大姚县统计局2019年度部门决算公开

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大姚县统计局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；三是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，为经济发展做好研判。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县统计局2019年末实有人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人。在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员5人，我局无离、退休人员，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县统计局2019年度收入合计3750360.55元。其中：财政拨款收入3657360.55元，占总收入的97.5%；其他收入93000.00元，占总收入的2.5%。与上年相比减少484324.85元，主要原因是政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县统计局2019年度支出合计3930390.55元。其中：基本支出3431414.55元，占总支出的87.3％；项目支出464423.35元，占总支出的11.8％。与上年相比增加48677.92元，主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障统计局机关正常运转的日常支出3431414.55元。与上年相比增加69269.15元,主要原因是工资养老保险金调整。其中基本工资支出836184元，占基本支出的24.37％；津贴补贴等人员经费支出1526724元，占基本支出的44.5％；办公费、水电费、会议费等日常公用经费支出4156.05元，占基本支出的0.12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464423.35元。与上年494119.88元相比减少29696.53元,主要原因是上年度开展第四次全国经济普查工作，经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出3895837.9元,占本年支出合计的99.12%。与上年3856265.28元相比增加39572.62元,主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出3145121.5元，占一般公共预算财政拨款总支出3895837.9元的81.73%。主要用于工资支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县统计局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24250.00元，支出决算为30955.95元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14559.95元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16396元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展第四次全国经济普查，上级部门对我单位检查指导工作的次数增多，公务接待费增加;

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数30955.95元比2018年32039.49元减少1083.54元，其中公务接待费支出16396元比上年9306.00元增加7090元，主要原因是开展第四次全国经济普查，上级部门对我单位检查指导工作的次数增多；公务用车运行维护费14559.95元比上年22733.49元减少8173.54元，主要原因是车辆维修费和燃油费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出14559.95元，占47.03%；公务接待费支出16396元，占52.97%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出14559.95元。其中：公务用车运行维护支出14559.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出16396元。其中：国内接待费支出16396元，共安排国内公务接待45批次，接待人次330人。主要用于上级主管部门到我单位检查、指导工作所发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县统计局2019年机关运行经费支出187181元，与上年207430.00元相比减少20249元,减少的原因主要是办公经费等支出比上年下降，部门机关运行经费主要用于“三公”经费及工会经费、办公经费、差旅费、水电费等的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县统计局资产总额807830.06元，其中，流动资产360584.98元，固定资产447245.08元，与上年相比，本年资产总额减少968551.16元，其中固定资产增加2300元。

                                            国有资产占有使用情况表

                                                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	再建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单位200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	80.78	36.06	44.72	0	17.26	0	27.46	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2300元，其中政府采购货物支出2300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  　（一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评1个项目，自评结果均为优。项目为： 

　　城乡住户调查补助经费县级配套资金243200元，实施单位为大姚县统计局。　　

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

大姚县统计局

2020年10月19日

 

 

监督索引号53232600141001111