大姚县应急管理局2019年决算公开

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大姚县应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分大姚县应急管理局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分大姚县应急管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分大姚县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分大姚县应急管理局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）负责宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，以及应急管理和安全生产监管方面的法律、法规和政策。

（二）负责应急管理，指导各乡镇、各部门应对安全生产、自然灾害等突发事件和综合减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和指导工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（四）指导应急预案系统建设、牵头建立统一的应急管理信息系统、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；统筹和协调应急救援队伍建设，组织协调灾害救助工作，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠、管理和分配救灾款物等工作。

（五）依法行使安全生产综合监督管理职权指导和协调监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施考检查、考核工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（六）负责应急管理、安全生产宣传教育和平乡工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息建设。

（七）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，县应急管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在宏观环境依然严峻、县内自然灾害比较突出和安全生产发展形势比较复杂的情况下，局党组审时度势，紧紧抓住应急管理和安全生产综合监督检查时机，强化内部职能职责管理、督查县级各相关部门、各乡镇、各工矿商贸企业和各行业建立健全各项管理规章制度，认真督查检查落实责任制，有效地控制了各类应急突发事件的发生和重特大安全生产事故的发生，顺利地完成省、州、县党委和政府下达完成各项工作任务。为全县的经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、生态环境山清水秀创造了良好地发展局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县应急管理局2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是经县人民政府批准，由单位招聘的临时工作人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分大姚县应急管理局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分大姚县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县应急管理局2019年度收入合计5760078.36元。其中：财政拨款收入5760078.36元，占总收入的100%。与2018年度相比增加了2823708.38元，增加了96.16%，增加的原因是：2019年3月份机构改革，职能职责增加，人员划转和招考选调事业人员，以及拨入了应急管理专项经费支出资金；所以与上年相比较，收入增加了。

二、支出决算情况说明

大姚县应急管理局2019年度支出合计4633520.40元。其中：基本支出3083554.31元，占总支出的66.55％；项目支出1549966.09元，占总支出的33.45％。与2018年度相比增加了2823708.38元，增加96.16%，主要是因为2019年3月份机构改革，职能职责增加，人员划转和招考选调事业人员，以及拨入了应急管理专项经费支出资金；所以与上年相比较，收入增加了。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县应急管理局机构正常运转的日常支出（行政运行2240101科目）3010685.41元，占支出的64.98%。与上年对比增加了4.45%,主要原因分析：机构改革人员划转和新招调人员增加，支出经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（行政运行2240101科目）2770736.46元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出239948.95元，占基本支出的7.97％。人均支出11426.14元.

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1549966.09元。与上年对比与2018年度相比增加了1066147.99元，增加了220.36%，增加的原因是：2019年3月份机构改革，职能职责增加，拨入了应急管理专项经费支出资金；所以与上年相比较，支出增加了。具体项目开支及开展工作情况：一是本部门开展安全生执法监管检查工作，开支一般行政管理事务2240102科目经费165284.79元、开支安全监管2240106科目经费224081.30元；二是本部门开展自然灾害救灾及恢复重建工作支出，开支地方自然灾害生活补助-2240702科目（2019年省级冬春救助资金）经费120000.00元、开支其他自然灾害生活救助-2240799科目支出（2019年中央自然灾害救灾资金）经费10400000.00元，其中：支付大姚县金碧镇七街社区示范区补助30000.00元，支付2019年县人民政府组织开展应急演练工作经费10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出4633520.40元,占本年支出合计的76.54%。与上年对比与2018年度相比增加了1680737.17元，增加了56.92%。增加的,主要原：2019年3月份机构改革，职能职责增加，人员划转和招考选调事业人员，以及拨入了应急管理专项经费支出资金；所以与上年相比较，支出增加了。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 行政运行（2240101科目）支出2331049.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.31%。主要用于支付职工工资、福利、日常的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

2.一般行政管理事（2240102科目）务支出165284.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于开展安全生产监管执法检查和应急救灾减灾管理服务工作的日常办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。

3.社会保障和就业支出405326.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，其中：1.归口管理的行政单位离退-208050501科目支付73468.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%；2机关事业单位基本养老保险缴费支出-208050505科目支付268737.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%；3.机关事业单位职业年金缴费支出-208050506科目支付63120.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于支付退休人员缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出186541.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的)4.03%。其中：1.行政单位医疗-2102101101科目支付126918.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的)2.74%；2.公务员医疗补助-2102101103科目）支出59622.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的)1.29%。主要用于支付职工的行政单位医疗和公务员医疗补助缴费。

5.住房保障（住房公积金-2210201科目）支出161237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于支付职工住房公积金缴费。

6.安全监管（2240106科目）支出224081.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于支付开展各类安全生产执法检查、隐患排查及综合监管的日常工作经费支出。

7.灾害防治及应急管理支出1160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支25.04%。其中：地方自然灾害生活补助-2240702科目支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支2.59%；其他自然灾害生活救助支出-2240799科目支出1040000.00元，占一般公共预算财政拨款总支22.45%。主要用于开展应急救援救助对辖区内受自然灾害的受灾群众生活困难的生活补助、救助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43550.85元，支出决算为43550.85元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为27265.85元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16285.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少56903.31元，下降11.56%。公务用车购置及运行费支出决算增加5092.24元，增长22.97%；公务接待费支出决算减少10782.55元，下降39.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位完善了各项管理审批制度严，格执行了中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出27265.85元，占62.61%；公务接待费支出16285.00元，占37.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出27265.85元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此费支出。

公务用车运行维护支出27265.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于年内开展安全生产监管执法检查和应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16285.00元。其中：

国内接待费支出16285.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我局检查指导工作和各乡镇相关人员到本部门协调汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县应急管理局2019年机关运行经费支出239948.95元，与上年对比增加19766.20元,增长8.98%。主要原因：2019年3月份机构改革，职能职责增加，人员划转和招考选调事业人员，日常办公消耗增加了费用支出；所以与上年相比较，支出增加了。

国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县应急管理局资产总额3,070,081.20元，其中，流动资产2,874,714.24元，固定资产804,012.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2051026.13元，其中固定资产增加81646元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况

　（一）项目支出绩效自评 

　　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评0个项目。因本部门年内未涉及政府采购预算支出项目。　 

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过预算绩效评价，我单位初步取得一定成效。主要表现在：一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，各股室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，股室自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与县域发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600734201111