大姚县金碧镇人民政府部门决算公开

金碧镇2019年度部门决算

 

目录

第一部分  金碧镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  金碧镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）党政办公室。承当机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作；。

（2）经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、村镇规划建设、乡镇（村）农村公路管理、环境保护和生态建设等职责；

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、扶贫、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责；

（4）社会治安综合治理办公室。承担法制建设、社会治安综合治理、信访等职责

（5）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治等服务性工作，抓好辖区内农业科技的试验、示范、推广应用和林业资源管理、护林防火等服务工作，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝等工作；

（6）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视等服务性工作。做好文物的调查与保护、整理开发文化资源；

（7）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划等服务性工作。

（8）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能与劳动力转移、新型养老保险、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；

（9）财政所。承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省州县稳增长、促和谐系列决策部署，突出跨越发展主题，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，强化经济运行“五个主题”制度，开拓创新、攻坚克难，全镇经济发展呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。（一）“三大攻坚战”扎实推进。防范化解重大风险攻坚战取得实效。统筹抓好意识形态、公共安全、社会矛盾、网络风险等领域防范化解风险工作，实现风险的动态监测、实时预警、有效处置，守住了不发生区域性系统性风险的底线。精准脱贫攻坚战成效显著。加大重点流域水污染防治，全面推行河长制。（二）人居环境持续提升。（三）民生福祉持续改善。推动改革创新。社会事业向好完善保障体系。社会和谐稳定。执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；制定并组织实施乡村建设规划；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为金碧镇人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金碧镇2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室（党委、政府、人大、社团、村委会）

2.社会事务办公室（计生办）

3.经济发展办公室（企业办）

4.财政所

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.社会保障服务中心

7.农业综合服务中心(农科站、兽医站、林业站、水管站)

8.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

金碧镇2019年末实有人员编制104人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制3人），事业编制62人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员64人（含参公管理事业人员5人）。离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金碧镇2019年度收入合计63036993.04元。其中：财政拨款收入63036993.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元。与上年收入合计50933412.96元对比增加12103580.08元，主要原因是本年度上级补助扶贫项目和农危改资金数额大。

二、支出决算情况说明

金碧镇2019年度支出合计61649886.52元。其中：基本支出25326352.38元，占总支出的41.08％；项目支出36323534.14元，占总支出的58.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出合计39658340.02元对比减少21991546.5元,主要原因是财政专项资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障金碧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25326352.38元。与上年23990144.24元对比增加1336208.14元,主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障金碧镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36323534.14元。与上年支出15668195.78元对比减少20655338.36元,主要原因是财政专项资金较少。具体项目开支及开展工作情况为用于专项业务工作、完成特定的行政工作任务或事业发展目标及基本建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金碧镇2019年度一般公共预算财政拨款支出54293893.04元,占本年支出合计61649886.52的88.06%。与上年支出31373534.88元对比增加22920358.16元,主要原因分是部分项目不纳入预算，以前拨付的往来款项在今年报账增多。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

• 一般公共服务（类）支出9046352.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于人员工资及维护机正常运转支出；
• 国防支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于镇武装部民兵装备支出；

 

• 文化旅游体育与传媒支出570182.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于文化站人员工资。

4.社会保障和就业支出4466381.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于抚恤支出、退休人员工资支出、七街社区老年活动场所建设。

5.卫生健康支出2247169.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于计划生育事物、合管办人员工资办公经费及医疗保险、养老保险、大病保险、工伤保险等支出；

6.城乡社区支出6976561.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于城建规划办人员工资及办公经费、农村危房改造资金建设支出。

7.农林水支出20568863.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.88%。主要用于农村公益事业、防汛、农田水利支出；农科站、兽医站、水管站、林业站人员工资及办公经费支出；村（社区）居委会、小组、党小组人员经费及办公等支出。

8.资源勘探信息等支出250126元，主要用于企业办人员工资及办公经费。

9.住房保障支出3767391元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于住房保障支出。

10.灾害防治及应急管理支出41876元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害监测员补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金碧镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为267400.97元，完成预算265800的100.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为181555.97元，完成预算110000的165.05%；公务接待费支出决算为85845元，完成预算155800的55.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度公务用车维修费增加，各类检查多导致三公经费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年386433.13减少119032.16元，下降30.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加71555.97元，增长39.41%；公务接待费支出决算减少168544.47元，下降193.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出181555.97元，占67.89%；公务接待费支出85845元，占32.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181555.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出181555.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于金碧镇政府及镇属各站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出85845元。其中：

国内接待费支出85845元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待286批次（其中：外事接待0批次），接待人次1560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于金碧镇政府及镇属各站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金碧镇2019年机关运行经费支出2114999.85元，与上年支出2745860.03元对比减少630860.18元,主要原因为人员减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，金碧镇资产总额209430935.05元，其中，流动资产198677083.14元，固定资产10753851.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2888000元，其他资产0元。与上年25118209.03相比，本年资产总额减少23326370.34元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	20943.1	19867.7	1075.4	988.07		398155.10			87.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额322000元，其中：政府采购货物支出322000元；政府采购工程支0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额322000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。