铁锁乡人民政府2019年度部门决算公开

大姚县铁锁乡2019年度部门决算

 

目录

第一部分  铁锁乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大姚县铁锁乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我乡紧紧围绕全年各项目标任务，始终坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展编制好年度财政收支预算，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关。进一步强化收支两条线管理，严格执行中央八项规定，大力清理和压缩三公经费支出。严格执行现行财政管理体制和资金安全管理制度，进一步完善村级财务管理制度，继续推进财政精细化管理，不断提高“乡财县管”和“村财乡管”的核算、管理、服务水平。健全事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，积极履行职能，加强对财政专项资金、村级财务监管、财政内部监督和政策执行情况检查工作。不断加强财政干部的政治教育和业务培训，提高财政干部的综合素质，提升团队凝聚力和战斗力，加强财政干部党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，树立财政窗口良好形象。

一是“三大攻坚战”扎实推进。防范化解重大风险攻坚战取得实效。精准脱贫攻坚战成效显著。深入实施“五个一批”工程和“十六个”到村到户项目，实现脱贫1035户3988人，永河、自碑么、拉巴乍3个贫困行政村和铁锁、杞拉么、七棵树3个贫困提升工程村出列，全乡贫困发生率从2014年的46.95%下降至2018年末的1.36%。发放产业扶贫资金536万元，发放扶贫小额贷款440万元。培训农村劳动力1380人次，动员贫困劳动力外出务工240人。打造山白山、幸福村两个集中安置点就业“扶贫车间”，为贫困群众配置公益性岗位15个、乡村服务岗40个。兑现生态补偿金68.31万元，选聘贫困人口担任生态护林员54名。实施易地扶贫搬迁217户，危房改造584户，人居环境提升改造住房731户。

二是产业发展步伐加快。产业特色凸显。以推进农业供给侧结构性改革为主线，加快构建粮经饲协调发展的三元种植结构。

三是人居环境持续提升。注重规划引领。坚持“合理布局、规划先行”思路，优化空间布局、有效配置土地资源，完成乡集镇总体规划修编。将村镇规划与农村危房改造、易地扶贫搬迁、扶贫整村推进、省级示范村建设等项目有机结合，大幅改善农村人居环境，山白山、排陆山2个易地扶贫搬迁集中安置点完成建设并搬迁入住，泥姑地省级示范村项目竣工验收。

四是民生福祉持续改善。推动改革创新。农村土地承包经营权确权登记颁证全面完成。不断深化以相对集中行政审批权改革为重点的“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”和“一颗印章管审批”，审批流程、环节和申报材料减少三分之一以上，审批效率总体提升50%以上。

五是四是围绕群众关切，着力增进民生福祉。坚持教育优先发展战略，稳步推进素质教育。坚持统筹发展各项社会事业，各项保障政策全面落实。不断强化基本公共文化服务，文化惠民工程深入实施。统计、工会、妇女、儿童、老年人、残疾人权益得到保障，共青团、工商联、民族宗教、国防动员、科协、气象、等工作取得新的进展。

六是深化平安建设，社会大局和谐稳定。坚持以“生命至上，安全发展”为理念，认真贯彻执行安全生产各项法律法规，扎实落实各项工作责任，一年来未发生安全生产事故。七是加强自身建设，努力维护政府形象。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，高标准、严要求落实主题教育各项任务。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，廉洁政府、法治政府、效能政府建设进程不断加快。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县铁锁乡2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：人大、党委、政府、民政、计生、人事、扶贫、企业、统计、城建；事业单位：包括农业综合服务中心（3个）、文化广播电视服务中心（2个）、公共卫生、财政所（参照公务员法管理）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县铁锁乡2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制28人，事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员38人，事业人员29人，参公管理事业人员3人。半供养人员177人（村林业治安员、村农科员、村计生员、村兽医员18人、村小组长76人，党小组长55人,遗嘱补助2人，退养人员1人，长期聘用人员1人、村妇委会主任和村团总支书记12人，农村道路交通协管员12人）。

其他人员19人，主要是离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

铁锁乡2019年度收入合计13,034,832.58元。其中：财政拨款收入13,034,832.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比14,901,281.87元减少1,866,449.29元，主要原因分析项目资金及工作经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

铁锁乡2019年度支出合计13,176,433.68元。其中：基本支出10,446,654.36元，占总支出的79.28％；项目支出2,729,779.32元，占总支出的20.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出18,635,562.33对比减少5,459,128.65元,主要原因分析当年基本支出与项目资金支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障铁锁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,446,654.36元。与上年10,776,818.67元对比减少330,164.31元,严格执行中央八项规定，三公经费有所下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,484,936.86元占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费961,717.50元占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障铁锁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,729,779.32元。与上年7,858,743.66元对比减少5,128,964.34元,主要原因分析项目资金支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铁锁乡2019年度一般公共预算财政拨款支出13,049,633.68元,占本年支出合计的100%。与上年18,335,562.33元对比减少5,285,928.65元,主要原因分析当年基本支出与项目资金支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,438,091.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

2.国防（类）支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于民兵训练工作经费支出；

3.科学技术（类）支出53,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于乡镇科协换届工作经费；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出170,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

5.社会保障和就业（类）支出1,775,029.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工薪酬和财政匹配的各类保险；

6.卫生健康（类）支出1,020,366.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工薪酬和财政匹配的各类保险；

7.城乡社区（类）支出城乡社区支出160,872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.农林水（类）支出城乡社区支出5,249,630.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

9.资源勘探信息（类）支出251,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工薪酬；

10.住房保障（类）支出894,724.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于农村危房改造和单位匹配职工住房公积金；

11.灾害防治及应急管理（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于地质灾害防治监测员补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

铁锁乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131,000.00元，支出决算为130,040.40元，完成预算的99.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为83,130.83元，完成预算的98.96%；公务接待费支出决算为46,909.57元，完成预算的99.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定严控三公经费使用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少143,928.51元，下降52.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少64,798.08元，下降43.80%；公务接待费支出决算减少79,130.43元，下降62.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出83,130.83元，占63.92%；公务接待费支出46,909.57元，占36.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83,130.83元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出83,130.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于铁锁乡党委、政府车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出46,909.57元。其中：

国内接待费支出46,909.57元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于铁锁乡党委、政府及乡属各站发生的脱贫攻坚和一般性工作发生接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

铁锁乡2019年机关运行经费支出516,569.68元，与上年支出523,209.15元对比减少6,639.47元,下降1.27%，主要原要原因主要原因为人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，铁锁乡资产总额33,381,335.12元，其中，流动资产30,211,378.42元，固定资产3,169,956.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,126,725.52元，其中:流动资产减少3,311,435.52元,固定资产增加184,710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	3338.13	3021.13	317.00	157.00	76.26			83.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额169,200.00元，其中：政府采购货物支出169,200.00元；政府采购工程支0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额169,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

项目绩效自评情况详见附表（附表GK09—附表GK09表）。

（二）部门整体支出绩效自评报告

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表GK10—附表GK11）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出。

2.2019年年末财政拨款结转结余1,763,687.41元，其中基本支出结转708,518.53元，主要是2019年下半年乡村组公用经费未拨支、还有部份应收款还未报账；项目支出结转和结余1,055,168.88元。项目支出结转主要是因为人大代表活动经费、两新组织工作经费、困难老党员关爱资金、党员教育活动经费未拨付。

3.“商品和服务支出”中列支“劳务费”109,367.00元，主要用于支付临时聘用驾驶员、炊事员薪酬补贴、地质灾害监测员经费；列支“其他交通费用”267,300.00元，主要是用于公车制度改革发放机关公务员车改补贴。

4.“对个人和家庭的补助支出”中“生活补助”列支1,742,704.72元，主要用于发放村委会委员补助、遗属补助等。

5.“对个人和家庭的补助支出”中“个人农业生产补贴”列支78,090.00元，主要用于2018年烟叶生产扶持补贴和工作经费48,290.00元；2017年烟叶生产扶持补贴资金29,800.00元，兑付给农户的补贴。

6.“资本性支出”中“基础设施建设”支出1,370,261.00元，主要用于军勋农场安置点道路硬化项目资金350,000.00元，用于易地扶贫搬迁集中安置建设项目资金384,216.00元，挂包帮转走访永河村道路修筑专项资金20,000.00元，七棵树村委会大坪子幼儿园附属工程建设资金300,000.00元，中央、省、州、县级抗旱经费170,000.00元，铁锁村民小组党支部党建规范化建设专项经费70,000.00元，资金各项工作经费76,045.00元。

7.“收入支出决算总表”中调整预算数等于年初预算数，无差异。

8.非税收入征缴情况。铁锁乡2019年缴存非税收入246,625.63元，全部缴入县国库。按预算收入科目具体是：利息收入76,132.63元，国内捐赠收入170,493.00元。

9.我乡实有退休人员19人，其中:行政退休10人，事业退休9人。机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员工资纳入社保基金发放，但统筹外补助由同级财政承担，所以单位年末有退休人员经费400,388.20元，但无退休人员。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

七、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一-百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

铁锁乡人民政府

二0二0年十月二十日