中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年度部门决算

监督索引号53232600122201000

中国共产党大姚县纪律检查委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。

中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7、在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。1.坚持从严从实，管党治党彰显新力度。以“政治生态建设巩固提升年”为契机，认真落实全面从严治党“两个责任”新要求，分四个类别与74个责任制单位签订2019年党风廉政建设责任书。召开全面从严治党大会，对推动全面从严治党向纵深发展进行部署。15名党组织书记或部门负责人和12名乡镇党委书记分别向县纪委全会和县纪委常委会专题报告了履行全面从严治党主体责任情况，县纪委常委会向县委十四届六次全体（扩大）会议报告了履行全面从严治党情况，对2018年度党风廉政建设责任制执行情况考核为基本合格的2个单位的领导班子成员进行诫勉谈话。组织开展全面从严治党“两个责任”专题约谈 5859人次，督促主体责任深入落实。深入落实州委“四项谈话”制度， 2019年共实施责任主体提醒谈话105人次，组织提醒谈话10人次，诫勉谈话7人次。

2.坚持挺纪在前，纪律教育开创新局面。坚持以问题为导向，对稳增长、脱贫攻坚、防灾减灾、城乡人居环境提升行动、意识形态工作决策部署落实情况开展专项纪律检查20余次，维护政令畅通。制定下发了《中共大姚县纪委大姚县监委回复党风廉政建设意见办法（试行）》，办理廉政审查47批8533人次。全面加强纪律教育，向县处级领导干部和纪检监察干部赠阅《纪律和规矩的底线》一书60册，向基层党员干部、公职人员印发《廉政教育手册》1050册，全县各级各部门组织党员干部开展党性教育活动64批次4200余人，党员领导干部讲授廉政党课73场次3254人，组织观看《激浊扬清在云南》《黄昏绝唱》《理财高手的糊涂账》等警示教育片120余场次。组织开展以“树清廉家风立传世家规”为主题的家风建设演讲比赛，“宣廉、崇廉、促廉”的良好氛围进一步形成。强化教育提醒监督，利用节假日向全县副科级以上领导干部发送廉政提醒短信1500余条。

3.强化正风肃纪，党风政风呈现新气象。认真落实“作风建设持续攻坚年”要求，先后组成33个督查组，开展纪律作风明察暗访和监督检查。持续深化“不作为、乱作为”、私设“小金库”、违规发放津补贴等专项整治，从严查处不作为、慢作为、乱作为干部4人。集中整治形式主义、官僚主义问题，全县领导班子共排查出存在问题286个，制定整改措施409条，领导干部共排查出存在问题1438个，制定整改措施1765条。严格落实“基层减负年”的各项要求，全县发文同比减少57.3%，会议同比减少54.6%，考评指标从105个减少到36个。扎实开展定制赠送收受高档酒茶及其他特殊定制品的自检自查，深入开展医疗卫生行业管党治党突出问题专项治理，督促整改存在问题8个，128名医务人员主动上缴违纪所得68.1万元。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真制定"1+9"专项整治方案，整改各类问题444个。认真落实问责条例，今年以来，共查处问题5个，问责单位1个，问责干部3人。

4.聚焦主责主业，惩治腐败凸显新成效。创新工作机制，全面提升审查调查质量和效率。保持惩治腐败高压态势，着力消减存量、遏制增量。今年以来运用监督执纪“四种形态”处理127人（其中第一种形态58人次，占比45.7%），抓早抓小、动辄则咎逐渐成为常态。共处置问题线索138件，初步核实100件次，谈话函询4件次，了结62件次，拟立案42件次，经处置后组织处理28人次。持续保持惩治腐败高压态势，今年以来全县纪检监察机关共收到信访举报345件，办结296件；立党政纪案件73件73人，其中科级干部15人；结案69件，处分62人，留置7人，移送司法机关11人，挽回经济损失700多万元。

5.净化基层组织，监督执纪展现新作为。健全完善“三资五金”管理制度，加强日常监督管理，严厉惩治发生在民生资金、“三资”管理、征地拆迁、教育医疗、低保养老等领域的违纪违法行为，对损害生态环境的严肃问责、终身追责。健全来电、来信、来访、网络举报“四位一体”的群众诉求举报平台，办结群众诉求3924件。以零容忍的态度扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，今年以来抽查村委会65个（次）、抽查精准脱贫的贫困户145户（次），排查、移交、办理扶贫领域问题线索122件，给予批评教育77件98人，给予问责处理件1人、单位1个，给予党纪政务处分21件25人；加大提级办理力度，直查直办问题线索9件10人，及时通报典型案例7批18人次。

6.重拳扫黑除恶，社会稳定构建新格局。把惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”工作摆在重要位置，健全完善问题发现、线索处置、直查督办、包片包线索和通报曝光等工作机制。对2017年以来已办结、正在办理或受理的所有信访举报、案件线索、已结案件进行排查梳理，对处置情况开展“回头看”，对相关问题线索进行大起底、大模排。今年以来，全县共打处涉恶团伙3个，破获涉恶团伙违法犯罪案件23起；全县纪检监察机关共排查及收到涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索83件，办结61件，立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件10件10人，查处涉恶党员3名，通报1批3人次。

7.用好巡察利剑，巡察监督彰显新成效。按照《十四届县委巡察工作规划（2017—2021年）》的部署，对全县党组织进行集中“政治体检”。2019年开展了三轮巡察，共巡察18个县级部门和乡镇党组织、42个村（社区）党组织，发现问题637个、问题线索24个，向被巡察单位提出建议226条；移交问题线索24件47人。目前全县已巡察村（社区）党组织117个，占90.69%。同时，针对我县营商环境不优、核心竞争力不强问题，县委以县政务服务管理局为切入点，及时开展营商环境专项巡察工作，切实发挥巡察利剑作用，全面提升营商环境质量、优化营商环境格局，为全面从严治党提供了有力支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年末实有人员编制89人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员2人），。其他人员2人，主要是遗属人员。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年度收入合计12455506.27元。其中：财政拨款收入12455206.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比增加297158.08元增长2.44%。收入增加的原因是：1、监察体制改革后转录人员工资划入和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资和社保缴费增加，以及相匹配的退休、住房、医疗支出的增加。2、专项收入增加95679元,主要是州对县加大了办案专项补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年度支出合计12747626.58元。其中：基本支出11248776.27元，占总支出的88.24％；项目支出1498850.31元，占总支出的11.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元0。与上年对比增加723113.47元，增长6%，主要原因分析主要原因增人增资增加人员支出201061.08元，增长1.8%，项目支出增加522052.39元，增长53%。增支的主要原因是中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，以及县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会机关、各派驻机构、巡察机构等正常运转的日常支出11248776.27元。与上年对比增加201061.08元主要原因是监察体制改革后转录人员工资划入和县委巡察办人员调配增加相应的人员工资和社保缴费增加，以及相匹配的退休、住房、医疗支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会机关、各派驻机构、巡察机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1498850.31元。与上年对比增加522052.39元，增长53%。增支的主要原因是中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，以及县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12747626.58元元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加723113.47元，增长6%，主要原因增人增资增加人员支出201061.08元，增长1.8%；项目支出增加522052.39元，增长53%，主要原因是中央省州纪委加大对基层纪委办案经费的补助，以及县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出9667144.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%。主要用于县纪委县监委机关、各派驻机构、巡察机构等保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；保障县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出1646526.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于县纪委县监委机关离休人员的离休费及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金记实等支出。

3.卫生健康（类）支出788291.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出645664元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000元，支出决算为127246元，完成预算的84.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为94400元，完成预算的134.85%；公务接待费支出决算为32846元，完成预算的41.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是按照八项规定要求，严格压缩“三公经费”的支出，公务用车运行维护费增加是因车辆使用年限较长修理维护费增加；二是公务接待费下降严格落实公用接待相关要求，公务接待费核算范围减少，2019年起公务接待费只核算因接待产生的餐费，陪同人员等相关费用不再纳入核算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少49770元元，下降28.12%%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少49590元，下降34.44%；公务接待费支出决算减少180元，下降0.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维修维护费用的较去年同比下降，公务接待费用较去年同比下降。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出94400元，占74.2%；公务接待费支出32846元，占25.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元， 2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94400元。其中：

公务用车购置支出0元，2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出94400元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会机关、派驻机构、巡察机构等正常运转，案件查办及巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32846元。其中：

国内接待费支出32846元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州纪委到大姚开展专项检查、案件查办以及督促、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出892298.51元，与上年对比减少8797.76元下降0.97%,.主要原因是我委严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约，控制三公经费支出，加强管理措施，公务接待费和公务用车运行等费用相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党大姚县纪律检查委员会资产总额1406616.12元，其中，流动资产108802.51元，固定资产净值1297813.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少413565.71元，其中流动资产减少299424.23元，固定资产减少114141.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,838,713.54	937,278.54	901,435.00		313,500.00		588,100.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额154,510.00元，其中：政府采购货物支出154,510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额154,510元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评4个项目，自评结果均为优。

（二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我委财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我委整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600122201111