大姚县地方公路管理段2019年度部门决算

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大姚县地方公路管理段2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县地方公路管理段担负着全县1697.052公里农村公路的养护管理任务及监督指导工作，其中：地方管养省道231.24公里，县道448.9公里，乡道856.93公里，村道159.982公里，对所管养的农村公路实施养护管理、路政管理工作，竭力管好养好农村公路，维护公路路产路权，保障公路完好畅通，为我县的经济社会发展做出应有的贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）领导重视，制度健全。县交通运输局班子高度重视，始终把农村公路管理养护工作列入重要议事日程来抓落实。一是局班子分工负责，明确一名副局长主抓农村公路管理养护工作，地方段段长具体抓农村公路管理养护工作。二是县交通运输局班子多次召开专题会议对全县农村公路管理养护工作进行研究部署，分管领导根据县委、县政府中心工作和州局的安排部署定期不定期与地方公路管理段研究具体工作，并经常性上路巡查，督查指导养护工作。三是县人民政府制定下发了《大姚县农村公路管理办法》、《大姚县农村公路养护质量检查考核办法》，我局结合工作实际制定了农村公路管理养护实施方案、工作计划、应急保通预案等相关制度，通过用制度来规范和量化农村公路养护管理工作。四是把农村公路养护管理工作纳入政府综合目标责任制考核，并将“四好农村路建设”、养护管理工作、安全生命防护工程建设等内容纳入全县大比拼事项；年初县人民政府与各乡镇签订了《大姚县农村公路管理养护工作目标责任书》，县委县政府督查室一季度牵头对全县农村公路养护情况开展了一次监督检查，将督查情况下发督查通报到各乡镇并督促整改。通过月巡查，季度检查等方法督促各相关乡镇和部门开展好日常养护工作，形成了多部门联动，共同推进的督查体系。切实做到了年初有计划、年中有检查、年末有考核，促进全县农村公路养护管理工作的长足发展。

（二）分级养护，责任明确。我县按照“分级养护、建养并重、有路必养、养必有效、有路必管、管必到位”的原则，明确了县、乡、村三级的养护主体责任。一是层层签订养护责任书，明确分级养护责任。即：县人民政府与各乡镇、各乡镇与各村委会、各乡镇农村公路管理站与具体养护责任人层层签订管养目标责任书，并制订了相应的奖惩措施。定期开展检查考核，明确了责任主体，落实了养护责任，形成了“人人肩上有担子，个个身上有指标”的管养格局。二是成立了大姚县农村公路养护指挥部，分为瓦湾线、赵龙线片区养护指挥部和元祥线、幸铁线片区养护指挥部两个指挥部，分片区负责全县县道的日常性养护、巡查，预防性养护、水毁保通、安全隐患排查及相关乡镇农村公路管理站养护工作的指导督促检查等工作。由分管副局长和地方段长分别任指挥长，具体负责指挥部相关工作。养护指挥部的成立，确保了养护工作不留死角，全方位有人监管。三是制定县道“路长制”，由地方段全体干部职工划段对全县县道负总责，督促养护人做好日常性养护工作和水毁保通工作。由专人每月开展养护查评，对养护成效不好的在全局进行通报，督促整改。通过查评通报，形成了互相督促互相激励的比学赶超良好氛围，极大地发挥了干部职工的干事热情，有效提高了养护效果。

（三）多方筹资，管好用好资金。一是落实县级养护配套资金。县人民政府将农村公路养护配套资金纳入了县财政预算，年初县财政下达了资金预算文件，配套县级养护资金399.85万元,目前配套资金已到账。二是拓宽资金筹集渠道。我县紧紧围绕“省州补助一点、地方政府配套一点、乡（镇）投入一点、社会捐资一点、受益企业投入一点、发动沿线群众出工出劳投入一点”的原则，多方筹集养护资金。通过多元化的资金筹集模式，有效地弥补了我县农村公路养护资金的缺口问题，对我县的农村公路管养工作起到较大的推动作用。三是强化资金监管。我县严格执行各项财务制度和各项财经纪律，实行养护资金报账制，确保养护资金专款专用，坚决杜绝拉用挪用农村公路养护资金，确保资金安全使用，将有限的资金发挥最大的效益。

（四）“四好农村路”和美丽公路建设情况。为认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，围绕“建好、管好、护好、运营好”的总体目标，扎实推进“四好农村路”建设，确保全县农村公路“一年有形象、两年见成效、三年大变样”。一是2018年8月，县人民政府出台了《大姚县“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020）》《大姚县农村公路管护路长制实施方案》和《大姚县人民政府关于成立“四好农村路”建设工作领导小组的通知》等一系列重要文件，对全县建设“四好农村路”作了规划，明确了目标任务和奖惩兑现等，各乡镇分别成立了领导机构，制定推进“四好农村路”建设实施细则，为扎实推进“四好农村路”建设提供必要的人力、财力、物力支持，保障各项工作需要。二是于年初由县人民政府组织召开了全县“四好农村路”建设推进会议，全县各相关部门、各乡镇领导、农村公路养护管理站负责人参加了会议，会上，县领导对建设“四好农村路”提了相关要求和意见。同时，通过电视，广播、宣传标语等形式在全县范围内进行广泛宣传，为建设“四好农村路”营造良好的舆论氛围。我县将S224线(三岔河至水塘）、西六线列为 “四好农村路”县道示范路，新街镇碧龙线、石羊镇三拉线列为乡道示范路，同时明确各乡镇根据实际打造不少于一条的乡道示范路。新街镇和石羊镇列为示范乡镇。三是路长制工作全面落实，投入资金6万多元在全县列养的省道、县道上设置路长制公示牌32块，全县12个乡镇也分别投入资金在乡道上设置了路长制公示牌，全县129各村（居）民委员会均制定了爱路护路的村规民约，村规民约制定率达100%。四是在全县范围内开展美丽公路建设，截至目前，共推进县管省道1条18公里、县道1条23公里、乡道12条96公里的美丽公路建设。

（五）养护工程完成情况：

1、安全生命防护工程建设情况。根据上级下达我县2019年第一批公路安全生命防护工程计划里程地方管养省道隐患里程16公里，县乡道隐患里程310公里，计划总投资2282万元，该项目于2019年3月1日开工，为确保工程按质按量克期完工，我局加强工程质量监管，在各指挥部和监理单位全程监管的基础上，加强中间质量督查检测，成立由质量监督专员、专业技术人员，第三方检测专业人员组成的综合督查组，对全县安全生命工程质量、安全、进度进行综合督查，对存在的问题立即责令进行整改，目前该工程已经完工并完成了验收工作。第二批安全生命防护工程已完工，正在准备开展交工验收工作，第三批安全生命防护工程已完成投资比例的90%，目前还剩4条路线正在实施中，完工后可组织验收。

2、养护大中修工程推进情况：根据楚交路〔2018〕13号文件下达我县2018年省级养护工程补助资金计划。2018年上级下达我县养护大中修工程资金237.26万元。该项目于2018年6月15日完成招投标工作，目前该工程已完工。2019年下达我县农村公路养护大中修项目资金388万元，我县又自筹资金280万，主要对县道桂湾线20公里沥青路面进行中修及部分挡墙、水沟，路缘石修复工程，该工程已于2019年9月完成招投标工作，目前路基工程已完工，路面工程正在紧张施工中，预计2019年12月底可完工。

3、危桥改造项目完成情况：2019年第一批危桥改造项目下达我县危桥改造2座，分别为小河桥拼宽及加固处理1座；巧鹿塘小桥波形钢纹管涵1座。两座小桥位于万马一元江公路（元祥线大姚县三岔河至插朗哨段）上，因公路改扩建，原2座老桥经有国家资质的检测单位通过桥梁技术状况检测评定为危桥，需拆除重建和危桥加固处理。目前该项目已完工，完成投资108.72万元。2019年第三批危桥改造项目下达我县危桥改造工程一个，对赵屯桥拆除重建，该项目上级下达危桥改造资金99万元，我县自筹资金13万元，计划总投资112万元，该项目目前已完成招投标工作，正在紧张施工中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地方公路管理段2019年度部门决算编报的单位共1个。属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设6个股室，包括：办公室、养护查评室、技术统计室、机动室、财务室、机化站（油路养护中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方公路管理段2019年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人；事业人员14人。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

2019年事业单位实施公车改革，我单位2019年1月起不再有公务用车。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方公路管理段2019年度收入决算2,528,771.27元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；本年收入中，一般公共预算财政拨2,528,771.27元（无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款，无上年度结转结余。与上年2,706,831.74元同比减少178,060.47元，同比下降6.58%，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费开支，故减少了日常公用经费；本年度公务员政府综合绩效奖及事业人员奖励性绩效工资纳入年底考核，故人员经费减少。

二、支出决算情况说明

2019年部门支出决算数2,506,092.40元，全部是财政拨款支出。其中：基本支出2,504,292.40元，占支出总额的99%，项目支出1,800.00元，占支出总额的1%，无年末结转结余。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出27,921.13元。比上年44,600.00元同比减少16,678.87元，下降37.4%,主要原因分析2019年事业单位实施公车改革，我单位2019年1月起不再有公车，故日常公用经费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,800.00元。与上年269,304.80元对比，减少267,504.80元，下降99.33%，主要原因分析：2018年有湾碧道班房改造资金，2019年不涉及相关项目，农村公路养护资金列入暂存款、其他应付款核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款支出2,506,092.40元,占本年支出合计的100%。与上年2,976,136.54元对比减少470,044.14元，下降15.79%,主要原因:全县财力可能和部门行政事业发展目标，按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，项目支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出807,249.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休费；

2.卫生健康支出198,730.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

3.交通运输支出1,371,672.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.8%。主要用于工资福利性支出、对个人和家庭的补助等；

4.住房保障支出128,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房改革支出中的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为1,190.00元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,190.00元，完成预算的19.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，其次是2019年事业单位实施公车改革，我单位2019年1月起不再有公务用车，因而三公经费显著下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2,530.00元减少1,340.00元，下降52.96%。其中：公务接待费支出决算减少1,340.00元，下降52.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费开支，公务接待费支出减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费开支，公务用车运行费支出和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务接待费支出1190.00元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出1190.00元。其中：

国内接待费支出1190.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。要用于对口接待发生的接待支出发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地方公路管理段2019年机关运行经费支出27,921.13元，与上年44,600.00元相比减少16,678.87元,下降37.4%，主要原因分析是严格执行厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费开支，故减少了日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县地方公路管理段资产总额11,715,577.56元，其中，流动资产9,509,394.98元，占资产总额的81%；固定资产原值5,071,771.93元，净值2,206,182.58元占资产总额的19%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。与上年末资产总额21,276,300.00元相比，本年资产总额增加9,560,722.44元，其中固定资产增加1,515,200.00元。

国有资产占有使用情况表

                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小 计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1171.56	950.93	82.57	15	0		67

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年，大姚县地方公路管理段政府采购支出总额1515200元，其中：政府采购货物支出1515200元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。与去年相比增长83%，主要是由于我单位2019年新购入路面机械5台，用于公路养护。我单位认真贯彻政府采购法律法规，凡属于政府统一采购目录，严格按照制度要求办理 采购审批手续。

四、部门绩效自评情况

  　（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评1个项目，自评结果均为优。分别为： 

　　农村公路养护工程项目省级、州级配套资金8,819,000.00元，实施单位大姚县地方公路管理段。

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县地方公路管理段2019年度年末结转和结余资金22,678.87元，与上年相比增长100%。主要原因是我单位严格执行厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费开支，故减少了日常公用经费。年末结转和结余资金全部为日常公用经费结转和结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。