大姚县交通运输局2019年度部门决算

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大姚县交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.工程建设有序推进，交通网络进一步完善。一是高速公路建设取得新进展。楚姚高速大姚段里程19.8公里完成土地、林地征收协议签订并提供用地3162.809亩，搬迁坟墓168户316冢，搬迁房屋183户，重建新房119户，完成“三杆五线”及自来水管改迁95.386公里。永大高速大姚段里程32.84公里（金碧镇泗溪曾湾村至永仁县接界），征地拆迁工作涉及10个村委会59个村民小组，完成土地、林地测量2696.27亩，坟墓搬迁171冢，完成35kV变电站土地征收、江底河特大桥进场路零星果木树及土地征用，江底河特大桥进场公路于2019年4月15日开工建设，为推进项目建设提供了坚实基础。二是三岔河至插郎哨公路建成通车。元谋至祥云插郎哨公路（三岔河至插郎哨）建设项目里程16.89公里，完成投资1.52亿元，于2017年7月开工，2019年3月竣工并投入使用，同时，依托旅游路、资源路项目推进“美丽公路”，重点推进“三米线”公路绿化、美化及沿线停车区、公交站、民族文化、红色旅游文化建设，目前已完成建设。三是2019年重点项目启动实施。县城至西冲（一环线）项目启动实施，实施直过民族自然村道路硬化38.43公里，项目涉及三台乡、铁锁乡。50户以上自然村公路硬化工程，涉及全县11个乡镇，共81条公路383.67公里，目前正在开展招投标，计划春节后进场施工。四是农村公路安全基础进一步夯实。2019年末，投入资金6100万元，完成全县741.1公里的通乡通村公路安防工程建设，处置隐患里程489公里，整治隐患点3357个，在全州率先实现通乡镇、通行政村农村公路生命安全防护工程全覆盖。2019年，投资700万元，持续推进村组道安防建设，切实加大临水临崖、急弯陡坡等行车安全隐患较大路段整治力度，治理隐患里程101公里，农村公路安全保障明显提高。五是美丽公路建设取得新成效。坚持以人民为中心的发展思想，以“四好农村路”建设为纽带，扎实推进“四好农村路”、美丽公路示范创建。2019年，我县将吴簸线、西六线、三岔河至插朗哨公路列为 “四好农村路”县道示范路，新街镇碧龙线、大古衙线及石羊镇土叭线、三拉线列为乡道示范路。新街镇和石羊镇列为示范乡镇。在全县范围内开展美丽公路建设，截至目前，共推进县管省道1条18公里、县道1条23公里、乡道12条96公里的美丽公路建设，努力构建“建管养运并重、持续发展、安全舒适、路域洁美、服务优质”的农村交通管护新格局，为农村群众提供良好的交通出行条件。

2.养护管理协调推进，公路服务水平不断提高。一是管养责任逐级落实。结合“四好农村路”建设，按照“分级养护、建养并重、有路必养、养必有效、有路必管、管必到位”的原则，明确了县、乡、村三级的养护主体责任，形成了“人人肩上有担子，个个身上有指标”的管养格局。二是规范化养护创新推进。坚持建管养运协调发展，强化养护理念，持续推进农村公路“路长制”，由县人民政府县长担任全县农村公路总路长、县人民政府分管领导担任路长，县“四好农村路”成员单位为分路长，乡镇长担任乡道路长、村委会主任担任村道路长的“路长制”，各级路长分别负责职责范围内的“四好农村路”建设工作。成立大姚县农村公路养护指挥部，分为瓦湾线、赵龙线片区养护指挥部和元祥线、幸铁线片区养护指挥部两个指挥部，分片区负责全县县道的日常性养护、巡查，预防性养护、水毁保通、安全隐患排查及相关乡镇农村公路管理站养护工作的指导督促检查等工作，确保了养护工作不留死角，全方位有人监管。三是日常管养水平不断提升。根据养护工作难易程度的因素制定出各线路的养护资金使用计划；同时要求各乡镇根据实际制定相应的工作计划和资金使用计划，通过这种方式，使我县的农村公路管理养护工作更加有了理论依据，为进一步开展规范化养护工作提供了基础条件。一年来来，完成黑七线、吴七线、西六线等水泥混凝土路面和瓦拉线K7至K12公里的坑塘、裂缝处置工作，共计投入资金200多万元，修补坑塘10400多立方，修补裂缝41860平方。严格落实应急保通措施，确保农村公路安全畅通。四是路政执法监管形成常态。以维护路产路权为重点。常态化开展路政巡查执法和安全隐患大排查大整治。依法对辖区省、县、乡道公路路产实施路政巡查和安全监管达186天，巡查总人数达478人次，巡查总里程达15000公里，督促整改安全隐患56处，对14家单位和个人进行处罚，罚款3.2万元，制止公路上违法行为67起，拆除在公路上的各种违法障碍12处。清理各种违法堆占160处收回路产400余平方。通过强化公路管养工作，公路路况得到改善，交通安全隐患得到有效处置，农村公路的服务能力有了很大提升。

3.加快运输行业发展，交通惠民能力持续提升。一是道路运输业保持平稳发展态势。道路运输基础设施持续改善，运输服务保障能力持续提升，全县道路运输业基本保持平稳发展。截至目前有全县道路运输经营业户2203户，机动车维修业户196户、驾培校站4户、货运经营业户264户、货运输车辆301辆、客运车辆104辆、教练车71辆。二是城乡客运服务体系不断优化。坚持“路、站、运”协调发展，科学谋划农村客运网和城乡公交网发展，积极探索网约车改革新政，加快城乡交通一体化进程。截至2019年12月，全县共建成客运站点12个，其中：一级汽车客运站1个，短途客运站2个，乡镇农村客运站9个；共开通客运班线42条，农村客运班线23条，12个乡镇实现100%通班车，采取班线车、城乡公交车、区域性经营、预约响应等方式，着力实现129个村（居）会通客车全覆盖；全县开通城市公交线路2条，开通农村公交线路5条，有公交车辆31辆，运营线路运营线路条数9条（其中新能源公交车11辆）；全县共发展出租汽车企业2户，有出租汽车115辆。城乡客运服务体系、网约车互联网+道路运输、大数据在交通运输领域得到较快发展，为道路运输业转型发展增添了新的动力，道路运输服务保障能力显著增强。三是道路运输行业管理不断加强。实名制售票工作有序开展，客运站、客运车、出租车、公交车12328交通运输服务监督电话标识100%全覆盖，全年共受理“12328”举报投诉18件。扎实开展“打非治违”专项行动，共出动执法人员280人次，检查车辆1479辆，查处违章案件30件（其中非法营运5件、其他违章25件），发放安全告知书270余份。积极协调相关部门开展联合执法，规范道路运输市场秩序，深化安全隐患排查整治，强化应急管理，促进了道路运输行业管理向“规范化、标准化、精细化、精准化”发展。

 4.强化行业安全监管，交通运输领域安全形势保持平稳。一是认真学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，建立健全交通运输安全生产责任体系，层层签订《安全生产目标责任书》，认真落实企业主体责任。二是按照“全覆盖、零容忍、重实效”的工作部署，严查违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的“三违行为”，严格执行安全例会和安全生产检查工作制度、督导施工单位和企业经常性开展隐患排查治理，落实整改责任，定期督查督办。三是切实抓好春运、高考、中华人民共和国成立70周年大庆等节假日期间和重点时段的运输保障和安全保障工作。四是深化安全隐患排查治理，对全县危险路段深入排查整治，建立整改销号台账，抓好整治保安全。五是持续深入开展交通运输行业安全生产大检查、安全及消防知识宣传教育培训、反恐及消防应急演练，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作，抓重点、抓关键、抓薄弱环节，确保交通运输行业安全稳定。一年来未发生公路建设、养护施工、水上交通和道路交通重特大安全生产事故，安全生产形势总体保持平稳。

5.强化党建引领，服务保障基础全面夯实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党 的十九大精神为指导，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终把党的建设作为引领交通运输事业发展的第一责任，以严的标准、实的作风切实担负起全面从严治党主体责任，在体制机制建设和夯实基础上精准发力，党建工作取得了长足发展，为加快发展提供了坚强的政治保证和组织保障。一是加强党的建设。按照“政治文化建设加强年”“政治生态建设巩固提升年”“意识形态工作巩固提升年”“基层党建创新提质年”“作风建设持续攻坚年”工作和“十个一”警示教育工作要求，严格落实党组理论学习中心组学习制度、“三会一课”和民主生活会、组织生活会、“党费日”和主题党日制度。聚焦“发展党员违规违纪问题、宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题、党组织活动场所管理使用不到位问题、基层党建工作中形式主义、官僚主义问题”专项整治，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党的思想建设、组织建设、队伍建设和作风建设进一步加强。二是强化党建推动。坚持以党建工作为统领，按照建设“人民满意交通”对机关党建工作提出的新要求，狠抓工作落实，促进党建与交通运输工作双推进。将党建工作与抓好民生工程结合起来，稳步推进重点项目建设。三是强化廉政建设。认真落实党风廉政“一岗双责”进一步强化学习教育，筑牢拒腐防线。以健全完善制度为抓手，加大廉政风险的排查防控，切实做好源头预防工作。以增强教育针对性为关键，深入推进廉政文化建设，充分发挥廉政教育的正面引导和反面警示功能，增强廉政教育的感染力和实效性。以工程建设领域为重点，着力构建“公开透明、廉洁高效”的权力阳光运行机制，加强“三重一大”集体决策，进一步筑牢了反腐防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设8个股室，包括：办公室、基本建设管理股、人事财务股、地方海事处、安全法规股、路政管理股、公共交通管理股、农村公路建设规划站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县交通运输局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制12人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员12人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

  大姚县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县交通运输局2019年度收入决算48,904,821.25元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%，其中:本年收入48,904,821.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨48,904,821.25元（无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款，上年度结转结余16,320.14元，全部是财政拨款项目支出结转。与上年157,221,636.38元同比减少108,316,815.13元，同比下降68.89%，主要原因是2018年安防工程开标17个标段，于2019年中旬全面完工，主要项目资金集中在2018年支付；三岔河至插朗哨建设项目于2017年开工，2019年中旬完工，主要项目资金集中在2018年支付，2019年下旬开工项目少，故项目收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县交通运输局2019年度支出合计46,721,356.07元，全部是财政拨款支出。其中：基本支出4,110,621.41元，占支出总额的8.8%，项目支出42,610,734.66元，占支出总额的91.2%，年末结转结余2,199,785.32元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280,074.38元。比上年541,971.00元同比减少261,896.62元，下降48.32%,主要原因分析2019年度商品和服务支出有所下降，下降的原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，严格执行厉行节约的相关规定，故减少了日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,610,734.66元。与上年152,538,611.55元对比，减少109,927,876.89元，下降72.07%，主要原因分析：按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，项目支出有所下降。具体项目开展工作情况：2018年安防工程开标17个标段，于2019年中旬全面完工，主要项目资金集中在2018年支付；三岔河至插朗哨建设项目于2017年开工，2019年中旬完工，主要项目资金集中在2018年支付，2019年下旬开工项目少，正在实施阶段，故2019年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出46,721,356.07元,占本年支出合计的100%。与上年157,303,311.93元对比减少110,581,955.86元，下降70.3%,主要原因:全县财力可能和部门行政事业发展目标，按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，项目支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出324,372.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于项目推进工作及耕地占用税；

2.社会保障和就业支出614,284.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休费；

3.卫生健康支出286,453.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

4.节能环保支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于新能源公交车运营补助；

5.城乡社区支出18,368,632.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.32%。主要用于项目推进工作及耕地占用税；

6.交通运输支出26,793,782.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.34%。主要用于工资福利性支出、项目前期支出、农村公路养护、安防工程、成品油价格改革对交通运输的补贴、危桥改造及安防工程建设资金等；

7.住房保障支出233,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于住房改革支出中的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38500.00元，支出决算为29,812.21元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,238.21元，完成预算的88.6%；公务接待费支出决算为4,574.00元，完成预算的45.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，因而确保三公经费逐年下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年54,854.62元减少25,042.41元，下降45.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12,678.41元，下降33.44%；公务接待费支出决算减少12,364.00元，下降73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费开支，公务用车运行费支出和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,238.21元，占85%；公务接待费支出4,574.00元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25,238.21元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出25,238.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路建设和路政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,574.00元。其中：

国内接待费支出4,574.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。要用于对口接待发生的接待支出发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县交通运输局2019年机关运行经费支出280,074.38元，与上年541,971.00元相比减少261,896.62元,下降48.32%，主要原因分析是严格执行厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费开支，故减少了日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县交通运输局资产总额4,206,891.52元，其中，流动资产3,381,115.53元，占资产总额的80%；固定资产原值4,468,182.63元，净值825,775.99元占资产总额的20%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。与上年末资产总额6,434,400.00元相比，本年资产总额减少2,227,508.48元，其中固定资产增加254,082.63元。

国有资产占有使用情况表

                                    单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

1. 政府采购支出情况

   2019年，大姚县交通运输局政府采购支出总额254,100元，其中：政府采购货物支出254,100元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。与去年相比增长111%，主要是由于采购了机要通信用车具体情况是2019年报废机要通信用车一辆，新购入一辆机要通信用车，两车差价129,011.00元；但该车购买时用其他项目资金垫付，故2019年公务用车购置费未在报表中体现。我单位认真贯彻政府采购法律法规，凡属于政府统一采购目录，严格按照制度要求办理 采购审批手续。

   四、部门绩效自评情况

  　（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目，自评结果均为优。分别为： 

危桥改造及安防工程建设项目中央配套资金2,360,000.00元，实施单位大姚县交通运输局； 

　　柴油货车治理项目县级配套资金1,960,000.00元，实施单位大姚县交通运输局； 

　　农村公路第一批安防工程建设项目省级配套资金10,150,000.00元，实施单位大姚县交通运输局； 

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县交通运输局2019年度年末结转和结余资金2,199,785.32元，与上年相比增长13,378.96%。主要原因是年末申请了柴油货车治理工作经费，工作正在推进中，相关款项暂未拨付。年末结转和结余资金全部为项目支出结转和结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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