大姚县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算公开

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大姚县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  大姚县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻实施地方志工作的法规、规章及政策；　

2.组织、指导、督促和检查地方志工作以及对地方志书的审查验收；　

3.拟定地方志工作规划和编纂方案；　

4.组织编纂地方志书、地方综合年鉴和方志地情资料书刊；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地方史志研究和地情信息研究；　

5.建设和维护方志地情资料信息库和信息网；

6.加强地方志人才队伍建设和业务建设，组织培训地方志专兼职编纂人员；

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、细化工作责任，全力推进“干在实处、走在前列”大比拼及主责业务工作

    2019年，县志办以“干在实处，走在前列”大比拼为契机，将主责业务工作与大比拼相结合，守正创新，跨越发展，努力“追赶一个标兵，争创一项标杆”，扎实推进实干履职目标相关工作。

一是追赶一个标兵。县志办标兵目标定为在地方志书编纂工作中赶超元谋县。2019年，县志办紧紧抓住“楚雄彝族自治州乡土志丛书”编纂出版工程的启动实施这一重大机遇，加大地方志书的编纂力度，认真组织编纂《石羊镇志》和《昙华村志》两部乡土志，实现在数量方面超过元谋县。其中《石羊镇志》由县志办人员负责编写，《昙华村志》委托县文联专家编写。我办按省志办、中指办反馈意见对志书篇目进行反复修改完善，力求设置合理，彰显特色。召开了史志工作者座谈会，动员镇、村力量和社会力量积极参与，并公开发布启事，有序开展乡土志史料图片征集工作。9月底，《石羊镇志》和《昙华村志》分别完成约17万字的报州送审稿，上报州志办初审。经反复修改后，11月初《石羊镇志》《昙华村志》通过了州志办审查验收。

二是争创一项标杆。2018年，《大姚县年鉴》已实现公开出版、全彩印刷，在全州属于较早实现地方综合年鉴公开出版、全彩印刷的县市。2019年，我办把年鉴工作纳入大比拼创新争优目标，创新年鉴工作思路，进一步提高年鉴质量，《大姚县年鉴》在巩固提升公开出版、全彩印刷的基础上，策划增设年鉴“专记”栏目，增强资料性和可读性，使之成为楚雄州10县市综合年鉴编纂工作的一大创新。我办于年初即研究制定年鉴编纂方案，按照年鉴篇目、内容的要求，按现有编辑人员数划分部类，再采取干部职工自主申报年鉴部类编辑校对工作，实行包干到人的管理办法，进一步压实编校责任。经电话催办、发文通报、具体深入督办方式，5月底资料基本收齐进入初编初校。目前，《大姚县年鉴》已完成送审稿审定工作。

2、完善工作机制，切实履行管党治党责任

大力抓好支部建设工作，于11月7日按要求开展进行支部换届选举工作。坚持抓党的建设与抓修志编鉴等主责工作同谋划、同部署、同落实，努力做到抓党建与抓业务相融合、相促进、共发展。提升基层组织体系建设质量和水平，规范开展支部主题党日，依托“三会一课”，在进行政治学习、交纳党费、过“政治生日”、评定积分等基础上，结合实际统筹开展民主议事、志愿服务、走访慰问等活动，丰富内容，创新方式，切实增强组织生活实效。围绕推动党支部工作常态化长效化，严格落实谈心谈话、民主评议党员等基本制度，确保党的组织生活经常、认真、严肃。扎实开展全面从严治党“五个年”工作和“十个一”警示教育工作，进行廉政提醒谈话，开展落实全面从严治党“两个责任”专题约谈工作，层层传递压力、层层压实责任。

3、精心安排部署，确保主题教育有序推进

自县委委确定实施“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，县志办高度重视，立即于2019年9月18日会同第七指导组进行专题研究，19日召开启动“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会。随后，印发《大姚县地方志编纂委员会办公室“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，成立领导小组，对主题教育工作进行专题研究部署。统筹抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项措施，准确把握全县主题教育的总体安排节奏，确保主题教育进度不滞后、质量有保障。

4、强化责任落实，统筹推进其他各项工作

进一步压实脱贫攻坚责任，组织干部职工常态化走访贫困户，核实和采集相关数据信息，进行脱贫政策措施宣传。认真开展消费扶贫活动，把消费扶贫作为群众增收的重要途径，组织挂包干部对贫困户的预售农产品进行调查、采集、统计，建立贫困户农产品预售信息台账及干部职工农产品需求信息台账。积极和挂包贫困户对接，购买贫困户农副产品。年内，我办7名职工以购代帮9300元。继续深入开展脱贫攻坚存在问题自检自查，建立问题清单，对标对表逐项整改，确保问题清零。同时，认真做好意识形态、平安建设、扫黑除恶、普法依法治县、档案管理、保密、老干部等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县志办2019年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县志办年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（全部属参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员7人（全部属参公管理事业人员）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                                                        第二部分   2019年度部门决算表

                                                                            （详见附件）

大姚县志办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县志办2019年度收入合计1,256,654.52元。其中：财政拨款收入1,256,654.52元，占总收入的100%。比2018年的1,797,046.28元减少540391.76元,减少30.07%，减少原因主要是2018年有退休人员逝世以及2019年项目工作经费额度年底被财政收回未支付等。

二、支出决算情况说明

县志办2019年度支出合计1,351,361.36元。比上年支出数1,770,390.78元减少419029.42元，减少23.67 %。其中：基本支出1,197,677.06元，占总支出的88.63％，比上年的1588046.28元减少390369.22元，减少24.58%，减少原因主要是2018年有退休人员逝世以及兑现2017年综合绩效考核奖励金等。项目支出153,684.30元，占总支出的11.37％。比上年的182344.5元减少28660.2元，减少15.72%，减少原因是2018年兑现2016年综合绩效考核奖励金以及2019年项目工作经费额度年底被财政收回未支付等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县志办机关正常运转的基本支出1,197,677.06元。与上年的1588046.28元减少390369.22元，减少24.58%，减少原因主要是2018年有退休人员逝世以及兑现2017年综合绩效考核奖励金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,116,940.82元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费80,736.24元，占基本支出的6.74％。

（二）项目支出情况

2019年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153,684.30元。与上年182344.5元对比减少28660.2元，减少15.72%，减少原因是2018年兑现2016年综合绩效考核奖励金以及2019年项目工作经费额度年底被财政收回未支付等。具体项目开支及开展工作情况为：一是驻村工作队员工作经费6700元，二是《楚雄州乡土志丛书》编纂出版专项补助经费40000元；三是弥补办公经费不足用县级领导专项工作经费支出10000元；四是《大姚县年鉴》出版印刷经费50,955.00 元。五是《大姚县年鉴》征订款46,029.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县志办2019年度支出全部为一般公共预算财政拨款支出，共1,351,361.36元,占本年支出合计的100%。与上年的1770390.78元对比减少419029.42元，减少23.67%，减少原因主要是2018年有退休人员逝世、兑现2016年和2017年综合绩效考核奖励金，而2019年项目工作经费额度年底被财政收回未支付等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,034,582.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%，主要用于工资支出。

2.社会保障和就业（类）支出164,620.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%，主要用于养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出83,493.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出68,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县志办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500元，支出决算为1030元，完成预算的68.67%，全部均为公务接待费支出。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是统筹安排，合理布置，减少单项工作出差和下乡次数；二是严格控制公务接待规模，减少了公务接待费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加630元。2019年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是启动乡土志《石羊镇志》和《昙华村志》编修工作后有相关资料收集及调研反馈。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1030元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1030元。全部用于安排国内公务接待2批次，接待人次21人。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出80,736.24元，与上年的87122.48元对比减少6386.24元,减少1.14%，减少原因主要是压缩支出，部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、差旅费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县志办资产总额55,543.57元，其中，流动资产7,752.38元，固定资产47,791.19元。与上年的161,185.05元相比，本年资产总额减少105641.48元，其中固定资产减少9375.89元。无报废报损和处置固定资产。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	155543.57		7752.38	0	0	0	0	47791.19	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

四、部门绩效自评情况
2019年度，部门政府采购支出总额3096元，其中：政府采购货物支出3096元。三、政府采购支出情况

（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评2个项目，自评结果均为优。分别为： 

《楚雄州乡土志丛书》编纂出版州级配套资金40000元，实施单位大姚县志办； 

《大姚县年鉴》(2019)项目县级配套资金50955元，实施单位大姚县志办。 

(二）2019部门整体支出绩效自评 

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53232600143101111