大姚县文学艺术界联合会2019年度部门决算

监督索引号53232600272101000

                                                               大姚县文学艺术界联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  大姚县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  2019年度部门决算编制说明

2019年，在县委的正确领导及社会各部门的指导、关心、帮助下，大姚县文学艺术界联合会领导高度重视单位财务工作，单位财务人员严格遵守国家有关财经纪律及财务规章制度，严把报账关，认真履行职责。单位根据年初县财政局下达的单位部门预算，本着量入而出，勤俭节约，以保障单位各项工作正常运转为重点，做到精打细算，确保了单位的正常运转，圆满完成了本年度的单位收支预决算工作。

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.突出特色办好《百草岭》文艺季刊。结合全县脱贫攻坚工作开设专栏；把《百草岭》办成培养本土人才的基地和较好展示大姚文化的文学刊物。

2.加强各文艺家协会和乡镇文联建设。做好8个协会换届工作及各协会党支部组建工作。把开展活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓。继续组织实施《楚雄州文学创作奖补办法》，有组织地推荐一批文学作品上国家、省、州级大刊大报，参与各类评奖，增强文艺工作者的文化自信，逐步提升创作水平，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动，继续向省州各协会推荐会员。

3.认真编撰好乡愁系列文化丛书。为认真贯彻落实党的十九大精神，更好地宣传大姚人文历史、物产资源、风土人情，继续组织编撰《彝剧故里——大姚》文化丛书（12个乡镇各编撰一本），丛书是大姚文化的吟诵和传颂，是阅读大姚、体验大姚、品味大姚、提升大姚影响力的有力文化举措。加强全县文学艺术重点题材的研究，努力打造体现大姚特色的文艺作品。通过继续实施“请进来走出去”战略，提升广大文艺工作者的写作水平。推动文艺惠民服务，开展好文艺家进校园、进社区、进企业等一批影响广泛的文艺活动。

4.不拘一格鼓励文艺人才脱颖而出。一是5月16日，楚雄州文联吴玉华副主席、张永祥老师到大姚调研文艺人才培养情况，县诗协、县作协部分会员代表20余人先后就文学创作、艺术创新，以及如何更好地多出作品等进行了交流；二是5月23日，起云金长篇小说《彩虹桥》发行仪式暨作品研讨会，在大姚政务中心会堂百草岭厅举行；三是充分发挥大姚白塔文化中心“诗歌创作基地”、昙华杨甫旺工作室和《滇池》杂志大姚联络站的作用，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动；四是继续向省州各协会推荐会员，年内起云金成为中国作家协会会员，马淑吉成为中国少数民族作家协会会员。

5.认真履行认真履行县委“两新”组织工委委员单位职责。2019年，县文联党组以基层党建创新提质年为抓手，认真履行县委“两新”组织工委委员单位职责，抓实下属文艺家协会的党建工作。一是率先在成熟的协会成立社会组织党组织。至2019年底，县文联下属有8个文艺家协会成立党支部6个，分别是大姚县作家协会党支部、大姚县石羊诗书画协会党支部、大姚县音乐舞蹈家协会党支部、大姚县书法家协会党支部、大姚县文艺家协会党支部、大姚县摄影家协会党支部。大姚县美术家协会、大姚县诗词楹联协会的党支部正在积极筹备中。二是加强组织领导，明确职责任务。作为县委“两新”组织工委成员单位，县文联高度重视此项工作，明确了班子成员职责分工和“两新”组织党建工作分管领导，选派了党建指导员，制定了干部职工联系文艺家协会制度，定期组织干部职工深入各文艺家学会调研和指导工作，明确了“两新”组织党建工作责任。三是加强各文艺家协会班子建设，为建立党组织创造条件。大姚县民间文艺家协会、大姚县摄影家协会、大姚县书法家协会、大姚县美术家协会、大姚县音乐舞蹈家协会在年内按照各自的章程召开了会员大会，讨论和修改完善了协会章程、选举产生了新一届协会主席团成员及理事，通过换届选举，选优配强了几个协会的领导班子,为成立党组织创造了条件，也为各协会开展活动提供了坚强的组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县文学艺术界联合会会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县科学技术协会2019年末人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2019年度收入合计844168.80元。其中：财政拨款收入844168.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比上年1148494.84元减少304326.04元，主要原因：是2019年单位人员变动，经费相应减少。

二、支出决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2019年度支出合计835586.80元。其中：基本支588494.50元，占总支出的70.43％；项目支出247092.30元，占总支出的29.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少384458.04,减少的主要原因：一是2019年单位人员变动，经费相应减少；二是项目经费支出将少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县文联机关正常运转的基本支出588494.50元。与上年相比减少198730.34元，减少的原因是：一是2019年单位人员变动，经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县文联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247092.30元。与上年相比减少185727.70元,主要原因是项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：专款支出247092.30元中，列入一般行政管理事务247092.30元。其中：（1）2019年开展群众工作人员伙食费和交通费5040.00元，用于驻村工作队员开展脱贫攻坚工作伙食费和交通费支出；（2）《百草岭》办刊经费93252.30元；（3）县委陆书记工作经费中下达增印2000册《彩虹桥》经费30000.00；（4）文化文艺作品创作补助经费30400.00元；（5）《百草岭》征订经费47000.00元；（6）2019年文艺家协会工作经费40000.00元；（7）县委宣传部李国荣部长工作经费中下达《彩虹桥》发行宣传经费1400.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县文学艺术界联合会会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出835586.80元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年支出减少384458.04,减少的主要原因：一是2019年单位人员变动，经费相应减少；二是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出835586.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况：主要用于行政运行支出456970.41元占总支出835586.80元的54.69%；养老保险缴费支出54083.60元，占总支出835586.80元的 6.47%；医疗保险金支出28413.57元占总支出835586.80元的3.40%；公务员医疗补助支出12102.92元占总支出835586.80元的1.45 %； 住房公积金支出36924.00总支出835586.80元的4.42%。一般行政管理事务支出247092.30元占总支出835586.80元的29.57%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本着量入为出的原则，年初预算多少就开支多少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加500.00元，增长33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加500.00元，增长33.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年为做好《彝剧故里——大姚》文化丛书的编撰工作，邀请省州作家和出版社编辑到我县开展培训和相关工作，导致接待费用增加500.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出2000.00元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2000.00元。其中：国内接待费支出11531.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与单位有工作联系和工作相关的人员发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出40600.00元，与上年对比，比上年371210.00元减少330610.00元,主要原因是：一是2019年单位人员变动，公务交通补贴相应减少；二是机关厉行节约，年内没有产生商品和服务支出、邮电费印刷费等费用；三是办公经费大幅减低。部门机关运行经费主要用于主要用于保障常工作所产生的办公费2688.59元、电费339.41元、公务接待费2000.00元、工会经费4072.00元、其他交通费用（公务员车改补贴）31500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县文学艺术界联合会资产总额36051.80元，其中固定资产36051.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41644.20元，其中固定资产减少41644.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	36051.80		36051.80		0	0	36051.80	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 监督索引号53232600272101111