大姚县卫生健康局2020年度部门决算公开

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大姚县卫生健康局2020年度部门决算公开说明

 

目  录

第一部分  大姚县卫生健康局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（附表10-附表12）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县卫生健康局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能。大姚县卫生健康局为政府工作部门，属正科级行政单位，主要履行以下职能：

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

10.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性规章并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进大姚县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

14.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准，重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

16.指导大姚县计划生育协会的业务工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。大姚县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大姚行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

19.有关职责分工

（1）与大姚县发展和改革局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。大姚县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与大姚县民政局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。大姚县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性规章、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。大姚县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向大姚县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，大姚县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。大姚县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风验评估的，应当及时向大姚县卫生健康局提出建议。大姚县市场监督管理局会同大姚县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与大姚县医疗保障局的有关职责分工。大姚县卫生健康局、大姚县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续巩固健康扶贫工程。全县对标省州解决基本医疗有保障突出问题和巩固脱贫成效工作部署要求，强化使命担当，强弱项、补短板，在解决好脱贫退出标准和巩固提升标准的同时，扎实做好家庭医生签约、慢病管理、“先诊疗后付费”、对口支援、规范诊疗行为等重点工作；实施“三个一”工程，县乡村医疗卫生机构全部达标；推进服务能力提升工程，不断提高服务能力和水平；强化日常工作调度和督查，及时研究解决出现的问题，不断推动健康扶贫问题“清零”，健康扶贫成效持续巩固。

2.抓好新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生以来，我局迅速响应，主动作为，取消了全县医疗卫生机构人员春节放假，组织全县卫生健康系统全力抗击疫情。一是迅速响应，及时启动应对工作；二是当好参谋助手，推动建立联防联控机制；三是统筹医疗资源，迅速组建医疗救治体系；四是扎实做好疫情监测报告工作。期五是做好救治物资储备及院内感染控制工作；六是全力做好确诊病人救治及其密切接触追踪管理工作；七是大力开展健康教育，引导群众科学预防。

3.深入推进医药卫生体制改革。一是巩固分级诊疗制度建设。二是纵深推进县级公立医院改革。三是实施公立医院绩效改革。四是扎实推进“互联网+医疗健康”工作，积极落实《楚雄州全民健康信息化建设规划方案》，县人民医院、县中彝医医院和县妇幼院3家县级公立医疗机构已同步完成建设并连通州级平台。

4.加快中彝医药传承创新发展。全县以深入推进全国中医药先进基层单位创建、中医药服务能力提升工程、巩固“双百九五”工程和“1155”培训工程为抓手，持续加大中彝医药发展投入，夯实中彝医药基础设施，持续巩固乡镇卫生院中彝医馆、村卫生室中彝医服务室建设，中彝医药服务网络逐步完善。大力开展中医药适宜技术推广培训，通过加大中彝医药人才招录和培养工作力度，中彝医药服务能力大幅提升。

5.不断提升公共卫生服务能力。一是认真实施关爱妇女儿童健康行动计划。二是扎实开展优质服务基层行活动。组织全县乡镇卫生院等级卫生院创建持续整改工作，继续深入实施赵家店、金碧、三台、桂花卫生院心脑血管救治站和石羊、湾碧卫生院慢病管理中心建设工作。三是提升家庭医生签约服务质量。以提质增效为重点，提高常见病、多发病诊疗能力，全面落实“签约一人、履约一人，做实一人”的要求。四是实施好公共卫生服务项目。不断丰富服务内涵，提升服务质量，提高项目实施效益。 五是3岁以下婴幼儿照护服务。六是加强疾病防控和卫生应急能力建设。以提升人均期望寿命为核心，全面加强健康相关因素监测和慢性非传染病预防控制工作，规范开展传染病、地方病和寄生虫病监测预警和预防控制工作，全县传染病疫情态势保持平稳，无甲类传染病报告，各类突发事件卫生应急救援工作响应及时、处置得当。七是促进人口均衡发展。继续贯彻实施全面两孩政策，完善计划生育服务管理。

6.大力提升医疗卫生服务水平。一是巩固推进区域医疗中心建设。全县以质量提升为核心，加强基层建设单元建设，持续巩固云心电网络诊断中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心和危重新生儿救治中心建设。二是加强重点专科建设。提升县域二级以上医疗机构疑难重症专科诊疗能力。三是继续实施改善医疗服务行动计划，切实维护人民群众健康权益。四是扎实开展基层服务能力提升“优质服务基层行”活动。五是加强乡村医生队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生健康局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生健康局2020年度收入合计38,165,370.46元。其中：财政拨款收入38,165,370.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年35,222,043.24元对比收入增加2,943,327.22元，主要原因是国家基本公共卫生服务人均补助每年按照比例增加。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生健康局2020年度支出合计42,587,784.46元。其中：基本支出6,300,228.05元，占总支出的14.79%；项目支出36,287,556.41元，占总支出的85.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年41,346,012.08元对比支出增加了1,241,772.38元，主要原因分析本年度项目支出比上年度增加，增加了新冠肺炎疫情防控经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县卫生健康局机关正常运转的日常支出6,300,228.05元。与上年4,772,967.37元对比增加1,527,260.68元，增加32%，主要原因一是本年度有1人离休人员，财政统筹资金部分158,696.4元，由我单位列支；二是本年度计划生育宣传员工资1,179,941.31元，列入了年初预算的人员支出，上年度是追加经费列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,072,383.05元，占基本支出的96.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227,845元，占基本支出的3.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县卫生健康局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,287,556.41元。与上年36,573,044.71元对比减少了285,488.3元,主要原因分析本年度项目支出比上年度减少，减少部分是计划生育宣传员工资支出调整。具体项目开支及开展工作情况老年福利支出29,200.00元；一般行政管理事务支出（建设项目支出997,345.47元）3,814,918.74元；乡镇卫生院支出1,639,300.00元；基本公共卫生服务支出13,948,036.32元；重大公共卫生服务支出3,351,061.07元；突发公共卫生事件应急处置支出2,389,300.00元；计划生育服务支出7,377,703.08元；其他计划生育事务支出3,612,165.00元；城乡医疗救助支出13,972.2元；其他卫生健康支出61,900.00元；其他扶贫支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出42,587,784.46元，占本年支出合计的100%。与上年41,346,012.08元对比支出增加了1,241,772.38元，主要原因分析本年度项目支出比上年度增加，主要原因分析增加了新冠肺炎疫情防控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出1,059,962.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和行政离退休人员工资。

 2.卫生健康（类）支出41,188,808.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.72%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、重大传染病防控和单位正常运转的日常支出（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）等。

 3.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。扶贫资金用于全县乡村两级医务人员能力提升业务培训支出。

  4.住房保障（类）支出289,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为40,436.22元，完成预算的89.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,358.22元，完成预算的95.72%；公务接待费支出决算为26,078元，完成预算的86.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少234,011.89元，减少85.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算234,901.28元，94.24%；公务接待费支出决算增加889.39元，增长3.53%。一是报政府同意后，我局上年度新采购的机要通信与应急车1辆，金额233317.24元，二是由于疫情原因本年度公务接待人数和批次比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,358.22元，占35.51%；公务接待费支出26,078.00元，占64.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14,358.22元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,358.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各种应急处突；对全县各医疗卫生机构所有工作的督导和考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费26,078.00元。其中：

国内接待费支出26,078.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生健康局2020年机关运行经费支出227,845.00元，与上年231,083.5元对比减少3,238.50元，要原因是今年在职人数比上年度减少1人。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县卫生健康局2020年度部门决资产总额26,012,654.14元，其中，流动资产5,247,475.26元，固定资产675,507.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,089,668.87元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,306,055.41元，其中固定资产减少24,554.06元,在建工程减少49,299,849.31元。主要一是银行存款比上年度减少5,109,013.24元,二是在建工程减少原因是按照审计要求，对已交付使用但尚未办理手续的固定资产，按照估计价值入账，待办理竣工决算后再按照实际成本调整原来的暂估价值的规定，我局转出在建工程50,291,548.99元，转入中彝医医院固定资产核算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248,292.00元；报废报损资产72项，账面原值291,987.00元，实现资产处置收入14.7元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	26012651.14	5247475.26	675507.01	131099.28	184709.44	0	359698.29	0	20089668.87	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额249,064.8元，其中：政府采购货物支出249,064.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额249,064.8元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

                             大姚县卫生健康局

                          2021年10月18日

监督索引号53232600336101111