大姚县地震局2020年度部门决算公开

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大姚县地震局2020年度部门决算

 

目录

第一部分 大姚县地震局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县地震局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局作为县人民政府分管防震减灾的职能部门，根据大编发〔2019〕11号文件精神，我局的主要职责职能是：一是依照防震减灾有关法律法规，监督检查指导辖区内防震减灾工作；二是负责开展地震监测预报工作；三是会同有关部门建立震灾预防工作体系，开展防震减灾知识宣传教育；四是负责震情和灾情归口上报，参与地震灾害调查和损失评估；五是组织开展地震科学技术成果的推广应用；六是承担大姚县委、大姚县人民政府和上级地震部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。一是制定应急预案，做好单位职工及外来人口登记排查工作，并完成健康扫码和出入扫码登记；二是按照大姚县委、县人民政府疫情防控工作部署，大姚县地震局党组派出4名党员领导干部组成疫情防控志愿服务队，到金碧镇映塔社区开展疫情防控工作。三是及时采购消杀物资，开展爱国卫生运动，对卫生死角进行清理，落实出入门禁、车库、下水道等关键区位的消毒消杀，将大清扫、大消毒落到实处。

2.扎实做好干在实处、走在前列大比拼。一是追赶一个标兵。我局以双柏县地震局为标兵，2019年双柏县地震局在全州地震系统业务比武中排名第5名，2020年我局将聚焦主责主业，补齐短板，在2020年全州地震系统业务比武中超过双柏县地震局，获得全州第四名。二是争创一项标杆。制作推广防震减灾科普宣传作品，我局指导大姚县实验中学制作的《防震减灾警钟鸣 应急演练保安宁》音乐快板短视频已在各类媒体播出，并按要求报送到中国地震局，现已完成网络评选工作。

3.扎实做好监测预报工作，不断提高监测预报水平。一是提升监测质量。按时进行数据预处理和前兆数据跟踪分析工作，及时填报观测日志和工作日志，开展数据分析；按要求做好日常监测工作，每周对观测仪器进行检查，确保观测仪器正常运行，确保观测资料连续可靠。二是做好震情跟踪及会商工作。根据2020年省州地震趋势研究会议确定的危险区，认真制定了《大姚县地震局震情跟踪工作方案》，努力做好震情跟踪工作。按时参加全州组织的周、月会商以及加密会商，并根据数据异常分析，提出会商意见，形成会商报告。三是强化震情值班制度。按照州县应急值班要求，大姚县地震局6名领导干部职工不间断轮流值班，确保了24小时有人值班，不脱岗。并按要求做好值班记录。四是做好应急指挥系统的运维管理。坚持每周二点名联通制度，加强地震应急指挥系统互联互通运行维护；按照州地震局的要求，对2020年地震基础数据库进行收集更新完善上报。五是做好地震烈度速报和预警工程管理工作。加快推进地震预警台站建设，到目前3个基准台和1个基本台已开始建设，预计年底可以建设完成。

4.扎实做好震害防御工作，努力提高全民防震减灾意识。一是强化抗震设防管理，组织开展抗震设防安全检查。在工程建设中强化第五代《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的执行，积极推进减隔震技术在工程建设中的宣传推广应用。二是抓好地震科普知识宣传。积极开展防震减灾知识六进活动，广泛深入地宣传防震、抗震、避震、自救互救等知识，利用512防灾减灾日;6.5环境保护日、安全生产月，云南省防震减灾日等时间节点，深入街头巷尾开展防震减灾集中宣传；创新宣传模式，以防震减灾科普示范学校创建等为载体，指导实验中学制作《防震减灾警钟鸣 应急演练保安宁》音乐快板，在文化艺术节及县内文体活动中现场表演，在腾讯视频、州县电视台及部分省州（市）地震局网站进行宣传播放。建立防震减灾宣传长效机制，进一步增强了全社会的防震减灾意识，提高人民群众的自救互救及正确应对地震的能力。

5.认真做好挂包帮、转走访工作。我局6名干部职工挂包贫困户20户，挂包村为六苴镇六苴社区。我局干部职工严格按照要求进村入户开展工作，制定帮扶计划，落实帮扶措施，积极配合镇村党委开展问题整改清零，做好7月份脱贫成效普查工作。今年继续选派1名干部担任驻村工作队员，并为其解决驻村工作相关待遇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地震局2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。分别是：大姚县地震局。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地震局2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人，事业编制7人；在职在编实有行政人员2人，事业人员5人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地震局2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计1,183,195.41元。其中：财政拨款收入1,183,195.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少54,080.31元，主要原因是项目支出减少和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

二、支出决算情况说明

大姚县地震局2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计1,198,949.83元。其中：基本支出1,160,195.41元，占总支出的96.77%；项目支出38,754.42元，占总支出的3.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少24,607.87元，主要原因分析项目支出减少和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县地震局2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,160,195.41元。与上年对比减少7,580.31元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少和灾害防治及应急管理支出减少。其中工资福利支出1,034,460.41元，占基本支出的89.16%，分别是：基本工资411,425.00元，津贴补贴208,509.00元，奖金55,073.00元，绩效工资86,980.00元，机关事业单位基本养老保险缴费101,176.32元，职工基本医疗保险缴费59,598.38元，公务员医疗补助缴费32,648.64元，其他社会保障缴费3,162.07元，住房公积金75,888.00元。对个人和家庭的补助经费支出63,360.00元,占基本支出的5.46%，分别是：退休费63,360.00元。商品和服务支出经费62,375.00元，占基本支出的5.38%，分别为：办公费5,237.86元，印刷费1,211.70元，水费1,838.37元，电费261.63元，邮电费1,651.79元，差旅费9,340.00元，公务接待费1,126.00元，工会经费7,848.00元，公务用车运行维护费5,145.65元，其他交通费用28,714.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障地震局为完成防震减灾宣传、地震监测、信息传输、地震应急等工作目标，用于专项业务工作的经费支出38,754.42元。与上年对比减少17,027.56元,主要原因是项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：地震预测预报支出24,275.42元，商品服务支出24,275.42元，其中办公费3,667元，咨询费2,000.00元，水费220.54元，电费232.67元，邮电费3,752.21元，差旅费14,238.00元，公务用车运行维护费165.00元；其他自然灾害生活救助支出14,479.00元，其中办公费支出3,680.00元，专用设备购置10,799.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地震局2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,198,949.83元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少24,607.87元，主要原因工资支出减少，项目实施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出164,536.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于事业单位离退休支出63,360.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出101,176.32元；

2.卫生健康（类）支出92,247.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位医疗支出59,598.38 元，公务员医疗支出 32,648.64元；

3.住房保障（类）支出75,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于住房公积金支出75,888.00元；

4.灾害防治及应急管理支出866,278.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.25 %，主要用于地震预测预报支出24,275.42元，地震事业机构支出 827,524.07元，自然灾害救灾及恢复重建支出14,479.00元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

大姚县地震局2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为6,700.00元，支出决算为6,436.65元，完成预算的96.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,310.65元，完成预算的82.51%；公务接待费支出决算为1,126.00元，完成预算的17.49%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,310.65元，占82.51%；公务接待费支出1,126.00元，占17.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,310.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,310.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震应急、宏观调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,126.00元。其中：

国内接待费支出1,126.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州地震局到我县检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地震局属于政府直属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县地震局2020年度部门决算汇总部门资产总额1,768,583.79元，其中，流动资产101,499.04元，固定资产1,667,084.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,579.00元，其中固定资产12,579.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,768,583.79	101,499.04	1,667,084.75	903,245.62	321,580.38	0	442,258.75	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10,799.00元，其中：政府采购货物支出10,799.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

监督索引号53232600241901111