大姚县融媒体中心2020年度部门决算公开

监督索引号53232600273201000

大姚县融媒体中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分 大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

2020年度部门决算公开编制说明

        在县委、县政府的正确领导及社会各部门的指导、关心、帮助下，大姚县融媒体中心单位领导高度重视单位财务工作，单位财务人员严格遵守国家有关财经纪律及财务规章制度，严把报账关，认真履行职责。单位根据年初县财政局下达的单位部门预算，本着量入而出，勤俭节约，以保障单位各项工作正常运转为重点，做到精打细算，确保了单位的正常运转，圆满完成了本年度的单位收支预决算工作。

第一部分 大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

        （一）主要职责

   （一）整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力；

  （二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

  （三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作；

  （四）按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

  （五）按照“媒体+”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务；

  （六）开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播等民生服务。

  （七）做好全县新闻出版、广播电视、电影事业管理工作；

  （八）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

       ( 一 )  突出党建引领，筑牢宣传“主阵地”。牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，坚决维护中央权威，在思想上、行动上自觉同党中央保持高度一致，以党建引领全年新闻宣传工作，有力推进融媒体各项改革。

   1．压实全面从严治党主体责任。一是健全工作机制。调整充实了党风廉政建设工作领导小组，健全落实了中心党支部的主体责任，健全反腐败领导体制和工作机制，明确中心党支部书记负责此项工作，严明政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律。二是细化落实全面从严治党相关规定。建立健全科学民主决策制度和领导班子议事规则，对涉及融媒体中心全局的重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等重大问题，经过广泛征询职工意见、集体讨论决策，对与职工利益密切相关的人事调动、工资福利等问题，实行公示、公开等制度，扩大群众的参与度，接受群众监督。一年来召开理论学习中心组学习8次，开展主题党日活动11次；主要领导与班子成员提醒谈话12次，班子成员与股室长提醒谈话32次。

  2．严格落实意识形态责任制。以意识形态工作责任制为统领，切实履行主体责任，成立了意识形态工作领导小组，召开会议专题研究部署意识形态工作，抓好宣传管理，制定了《大姚县融媒体中心意识形态工作分析研判制度》，每季度专题分析研判一次中心意识形态工作，开展一次意识形态专题研判，及时查找意识形态风险点，及时进行督查通报。同时，将意识形态工作与新闻业务工作同部署同落实，严格实行采编播“三审”制，严格意识形态出口关，严格落实宣传文化系统“十条”铁律，做到意识形态工作与日常业务工作有机融合。

  3．持之以恒抓好作风建设。以《大姚县宣传思想文化系统出台了作风建设“十不准”规定》为抓手，进一步完善工作机制，建立健全各项制度和工作方案，制订各类规章制度及应急预案；狠抓作风建设，完善职工请销假制度和绩效考核办法，坚持原则、正风肃纪，引导全体党员、干部职工真正做到知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活，真正让纪律规矩成为管党治党的硬约束，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。

    （二） 凝聚改革共识，绘好融合“路线图”。年初以来，严格按照《大姚县融媒体中心建设实施方案》，以“全媒体平台发布”为根本要求，全力推动媒体深度融合发展。11月3日，省委宣传部会同省广电局，委托国家广电总局广播电视规划院、广播电视科学研究院对大姚县融媒体中心进行了技术系统验收。目前，正按照各项指标要求，准备迎接省级综合验收。

  1．推进人才融合。建立责权明晰、奖惩分明的激励机制，充分发挥人才队伍在媒体融合中的核心推动作用，先后制定了《大姚县融媒体中心工作目标绩效考核办法》、《大姚县融媒体中心工作责任考核清单》等绩效分配制度，以岗定薪、按劳分配、奖优罚劣，在逐步缩小不同身份职工收入差距，实行一季度一考核一奖惩，激发了干部职工的工作能动性。

  2．深化平台融合。以县电视台为主体，整合县委宣传部新闻股、网信办、政府网站等部门的新闻舆论宣传职能，将县域内的“网、端、微、视、屏、广播”等媒体资源进行全面整合，将县城两个中心广场的户外电子大屏和县委宣传部等单位管理的户外大型广告牌，划归中心统一管理经营，形成了大姚电视台、大姚发布微信公众号、七彩云端客户端、大姚手机快讯、网站、微博、抖音、快手等8个发布平台的全媒体矩阵。

  3．加速流程融合。依托云南广播电视台搭建的“七彩云端”采编发管理系统，策、采、编、发流程实现了“策划为先、一次采集、多元生成、多端发布”。目前，中心自办电视节目《大姚新闻》，每周一至四，每天一换，周五一周要闻回顾；专题片不定期拍摄制作播出；其它广告、字幕、宣传片等根据需求制作播出。《大姚手机快讯》周一至周五每天一期，一期大致10至20条信息左右。《微信公众号》《七彩云端》周一至周六每天有更新内容，开设有“大美大姚”“政务”“大姚新闻”“乡镇动态”“产业”“直播”等版块，形成了一次采集，电视、微信、手机报多元发布的格局，同频共振效应初步显现。

  4．推进机制融合。把宣传纪律挺在前面，明确了改进新闻报道细则，简化了县级领导出席会议活动新闻报道，精简了全县性会议活动新闻报道，规范了县级领导考察调研慰问活动新闻报道，让更多新闻记者从原来“跟着领导跑，多在会堂绕”被动局面中抽身出来，将镜头笔尖转向基层百姓，写出了更多“粘泥土”“带露珠”“接地气”的民生新闻。

  （三）深耕本土品牌，唱响新闻宣传“主旋律”。2020年，大姚县融媒体中心围绕凸显本土特色，着力探索媒体融合的“新路径”，奏响新闻宣传时代“最强音”。

  1．做好主题报道。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，精心谋篇布局，创新重大主题宣传报道，着力提高舆论引导力。根据不同时期报道重点，以集中报道、专项报道、访谈等多形式在《大姚新闻》、微信公众号《大姚发布》《手机报》中开设“众志成城 团结奋进 抗击疫情”“统筹做好疫情防控和经济”“学习贯彻县委十四届八次全会精神”“深入开展‘四万三进’活动”“走向我们的小康生活”“决战决胜脱贫攻坚”“统筹做好疫情防控和经济社会发展”“曝光台”“学习贯彻党的十九届五中全会精神”等专栏，根据各个专栏报道的主题，分时期、分阶段，积极做好我县主题宣传报道。

  2．做实民生办新闻。对基础设施建设、春耕生产、农民务工、致富典型、防汛抗旱、扫黑除恶等进行大量报道。其中，对一些群众关心关注的热点开辟了专栏：“曝光台”“劳模风采”“开展扫黑除恶 建设善美大姚”等，对破坏环境等不文明行为进行曝光，对涉及民生及群众急于了解的进行集中或连续报道。

  3．做靓地域文化新闻。疫情防控期间，结合多民族地区特点，开展少数民族语言、方言宣传，制作推出8个彝语和方言视频、1首彝语说唱、1首彝族阿苏嗻、8个音频，在电视、抖音、快手平台推出。在县内各媒体平台开设“战疫特写”“抗疫曝光台”“战疫日记”“童心抗疫”等专栏，《党旗飘扬在战“疫”一线》《云南大姚县：彝语疫情防控知识宣传来了》等报道被云南广播电视台、云南网、《学习强国》刊播。防疫期间，中心宣传平台七彩云端发稿量在全州第三位，粉丝活跃度第二位，一批本土新闻点击量达10万+。先后开展直播23场次，点击量达100万人次以上。今年11月，配合中央电视台“谁知盘中餐”栏目组，到三台乡等地拍摄了讲述我县核桃“103”果故事的《一公斤核桃103颗》节目，已在中央电视台农业频道播出。

  4．做精专题合作宣传。与县政协、县科协、县法院、县中彝医医院等单位联联合开辟“协商在基层”等栏目。围绕县委、县政府中心工作，突出主题宣传报道。先后策划统筹配合拍摄了《蜻蛉河畔药飘香》《秀美蜻蛉大美大姚》《心系大姚 情暖彝山——中智公司帮扶大姚县脱贫攻坚工作纪实》《沪滇携手情谊深同心共圆“脱贫梦”——大姚县沪滇帮扶工作纪实》《大姚县网络直播招商专题片》《“两山”理念引领建设美丽大姚》《大姚县脱贫攻坚纪实》等9部专题片，集中反映全县脱贫攻坚、环境保护、民生工程、群众心声等民生民情。

  5．做强对外宣传。今年1至10月，县融媒体中心稿件被中央电视台采用1条、中央人民广播电台采用1条；云南广播电视台《云南新闻联播》《晚间新闻》《都市条形码》栏目采用13条；楚雄电视台《楚雄新闻联播》《民情直通车》两个栏目采用51条；同时，在《新华社》《学习强国云南学习平台》《楚雄发布》等中央、省州的网站、报刊、新媒体上稿160条，书写了媒体资源聚集融合的“新答卷”。

  （四）立足技术支撑，筑牢融合“安全阀”。通过实施完成了采编播系统的升级改造，使我县的广播电视节目技术质量、制作能力和播出效果得到明显的改观和全面的提升。

  1．打造融媒体宣传技术平台。通过实施光纤接入工程，网络安全等保测评验收，对专业技术人员进行了系统的学习培训，熟练掌握设备性能，为融媒体宣传新平台提供技术支撑。

  2．安全播出得到保障。建立健全机房安全播出值班制度，完善广播电视安全播出应急预案，做好了日常安全播出和刊发工作，做到重要时期和敏感时段坚持领导带班制度和巡查制度，对节假日的值班工作坚持报告制度。积极参加新技术新知识的推广应用，确保大姚电视台差转中央、省、州台广播电视节目实现“零插播、零停播”，无任何安全播出事故。

  3．扎实推进本地有线电视节目覆盖工作。按照《大姚县广播电视局关于以有线方式加快推进本地广播电视节目信号传输覆盖的实施办法》中既定的目标任务，牵头组织广电网络、移动、电信三家运营商，采取积极有效措施，切实加快全县扩大本地电视节目传输覆盖工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

      纳入大姚县融媒体中心2020年度部门决算编报的单位个数共计1个。其中：行政单位0个，公益性一类事业单位事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

      县委编办核定中心事业编制28人，设主任1名，副主任3名。现实有在职在编人员26人：八级职员2人；工勤人员1人；专业技术人员23人（新闻人员12人，工程人员9人）。其中：副高级专业技术职称人员4人，中级专业技术职称人员8人，初级专业技术职术11人。

    离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

    核定车辆编制0辆，实有新闻采访车1辆。

第二部分   2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计5564013.21元。其中：财政拨款收入5564013.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2019年度总收入3822056.55元，增加1741956.66元，增长45.58%，增加的主要原因是：2020年度下达融媒体中心建设经费增加1600000元。

二、支出决算情况说明

      大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计5681743.58元，其中：基本支出3647759.79元，与上年对比，2019年度基本支出3758646.59元，比上年递减110886.8元，递减2.95％，递减的主要原因是：人员比2019年减少2人。项目支出2033983.79元，与上年对比，2019年度项目支出919604.51元，比上年增加1114379.28元，增加121.18％，增加的主要原因是：2020年下达融媒体中心建设经费增加。

（一）基本支出情况

      2020年度用于保障大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3647759.79元。与上年对比，2019年度机构正常运转支出3758646.59元，本年减少支出110886.8元，减2.95%。减少的主要原因是：人员比2019年减少2人。2020年度用于保障机构正常运转的支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为3548128.6元，占基本支出的97.27%。商品和服务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99631.19元，人均支出3831.97元，占基本支出的2.73%。

（二）项目支出情况

      2020年度用于保障大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总机构、为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2033983.79元，其中：商品和服务支出1297017.43元，占项目支出的63.77%；资本性支出686966.36元，占项目支出的33.77%；对企业的补助50000元，占项目支出的2.46%。与上年对比，2019年度项目支出919604.51元，本年增加支出1114379.28元，增长为：121.18%。原因是：2020年下达融媒体中心建设经费比2019年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5631743.58元,占本年支出合计的99.12%。与上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出4678251.10元，增加支出953492.48元，增长21.45%。增加的主要原因是：2020年下达融媒体中心建设经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 4640614.23元。文化旅游体育与传媒（类）支出4640614.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.4%，主要用于发放职工工资、公用经费支出及合同记者生活补助等支出。其中：工资福利费用支出2556849.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.1%；商品及服务支出（公用经费支出）1396648.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.1%；资本性支出686966.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的314.8%对个人及家庭补助支出（退休费用）150元。

    2. 社会保障和就业（类）支出454490.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，主要用于划拨离退休人员养老保险统筹外待遇及缴交职工养老保险缴费。其中：离退休人员养老保险统筹外待遇支出52414.6元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出334238.72元，  机关事业单位职业年金缴费支出67837.09元。

   3. 卫生健康（类）支出287031.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于职工医疗保险缴费。其中：职工基本医疗保险缴费支出199155.86元，公务员医疗补助缴费支出87876.08元。

   4. 住房保障（类）支出249607元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，主要用于2020年度在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     (一). 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为22097元，其中：1.国内公务接待费12097元；2.公务用车运行维护费10000元，完成预算的98.97%。与上年度对比，2019年度公务接待费0元，本年增加支出12097元，增长100%，增长原因为：2019年 3月20日大姚县融媒体中心成立时只有划拨经费，其中没有公务接待费。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待费决算数小于预算数的主要原因是：单位严格履行中央八项规定，严格把控公务接待的审批，严格控制接待标准及陪餐人数。

     (二). 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

     2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为22097元，其中：公务用车购置及运行维护费支出10000元，占45.26%；公务接待费支出12097元，占54.74%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费12097元。其中：公务接待费支出12097元，其中：国内接待费支出12097元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待 43批次（其中：外事接待0批次），接待人次 215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省台、州台媒体采访团以及到大姚检查、验收融媒体中心建设情况开展调研活动的接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

      大姚县融媒体中心属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

     截至2020年12月31日，大姚县融媒体中心2020年度部门决算汇总部门资产总额5114245.65元，其中，流动资产81259.34元；固定资产4636286.31元；在建工程0元，无形资产396700元，其他资产0元。

与上年相比，2019年资产总额911055.89元，本年资产总额增加4203189.76元，其中：固定资产增加4636286.31元；无形资产增加396700元。

增加原因是：1. 2020年度增加了原文体广电旅游局调拨固定资产。

                    2. 2020年度增加了新购置的固定资产和无形资产。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                    单位：元

   填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                    2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                    3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

   2020年度，部门无政府采购支出，本项无数据。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评 

       2020年，本年度无财政预算项目资金，无中央/省级/州级/县级/配套资金，未进行项目支出绩效自评。

（二）2020部门整体支出绩效自评 

     通过对2020年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任感和资金使用效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。   2020年我单位项目资金绩效自评工作实现了项目资金自评全覆盖，项目管理注重强化监督，严格按照资金用途专款专用，科学有效的发挥资金使用效能。通过科学有效地资金管理，做到项目分项明晰，年初有计划，工作目标明确。项目建设和资金管理，严格按照相关规章制度执行，年末有评价，充分发挥了资金的使用效能。同时，各项目资金也充分发挥了作用，取得了较好的经济、社会效益。

（三）部门整体支出绩效自评表

   涉及整体项目自评1个，评价为优良，自评分为90分。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

其他重要事项情况说明： 大姚县融媒体中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明：

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600273201111