大姚县文化和旅游局2020年部门决算公开

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                                                          大姚县文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分  大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚文化和旅游局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）文化旅游经济指标情况。据统计，2020年1-4季度文化企业营业收入为5752.53万元，增速12.1%，时序进度100%；娱乐业营业收入1445.46万元，增速10.1%，时序进度100%。1-12月，全县共接待国内外游客316.22万人次，同比增长10.01%；旅游总收入39.31亿元，同比增长13.26%。

（二）有序做好文旅企业复工复产及政策措施落实。一是认真贯彻落实国家和省州县支持文旅企业应对新冠肺炎疫情加快转型发展的政策措施，编制了《国家、省、州、县应对疫情、“六稳”“六保”“复工复产”文旅企业重点政策摘编》，通过开展“四万三进”活动，及时了解文化和旅游企业存在的困难和问题，宣讲国家、省、州、县“六稳”“六保”相关优惠政策，最大限度减轻企业负担。二是制定并推动石羊古镇景区孔庙门票全部免费和香河酒店游客住宿每天每间房费补助50元的政策，共兑现补贴资金209425.00元。

（三）抓实项目建设改善发展条件。一是三潭瀑布景区旅游基础设施建设项目成功申报为云南省第四批专项债券项目，总投资52473.09万元（其中：资本金14473.09万元，专项债券30000万元，申请银行贷款8000万元。专项债券资金分两期发行，2020年发行15000万元，2021年发行15000亿元），2020年8月已发行第一期15000万元专项债券资金。目前，我局已成立项目推进工作机构，安排专人负责项目实施相关工作，协同县自然资源局开展地理基础信息测绘，县委县政府已召开了三潭景区步道建设工作现场推进会，正在与长沙中惠旅集团、深圳鑫美文旅集团、成都旅游投资集团等企业开展项目合作洽谈。二是2020年州下达的7个旅游厕所建设任务已全部开工，并免费开放。

（四）抓实品牌打造促进群众性文化活动蓬勃开展。一是编创录制疫情防控宣传视频，彝族说唱《坚决打赢疫情防控阻击战》和彝族阿苏嗻《坚决打赢疫情防控阻击战》通过文旅大姚等融媒体平台向广大群众宣传疫情防控知识；编排小彝剧《乡里乡情》并在全县展演；编排快板《沿着习近平总书记指引的方向前进》被学习强国云南学习平台采用，大型彝剧《马樱花又开》获第六届马樱花文艺创作二等奖。二是认真做好“城区十大节日”演出节目辅导或参与演出，完成送戏下乡演出122场次，服务群众达22000人次。三是举办了“彩云之南等你来·夜间文化活动推广”培训，组织5个非遗项目展示队和1支文艺队参加全省“世界非遗日”启动仪式，申报州级文化能力2人。

（五）抓实文化惠民提升公共服务水平。一是持续推进国家公共文化服务体系示范区后续创建，做好文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站“三馆一站”免费开放工作，1-12月文化馆服务群众6942人次，图书馆服务读者71427人次，核桃博物馆服务接待参观群众27900人次。二不断推进公共文化馆图书馆总分馆建设工作。共投入65万元，建立了县级总馆，12个乡镇分馆，30个具备条件的村（社区）基层服务点，按照“一分馆一特色”打造了石羊、赵家店两个试点分馆。三是规范城乡业余文艺团体管理，《关于规范城乡业余文艺团体管理的实施意见》已经县委深改委会议审议通过，正在送审发文。

 （六）抓实安全传承促进文化遗产保护。一是严格文物保护管理制度，落实各级文物保护单位的保护措施，与乡镇签订文物保护管理责任书12份，明确人员和岗位职责，认真开展文物安全隐患排查治理，共开展文物安全检查5次，发出文物安全检查整改通知2份。二是组织省、州级非物质文化遗产项目代表性传承人参加云南省非遗厅在楚雄州开展的非遗集中展示、展演活动。三是完成国家、省、州、县级非遗传承人考核培训工作。

（七）抓实转型升级促进旅游业高质量发展。一是启动省级全域旅游示范区创建，草拟了推动全县旅游业高质量发展和全域旅游示范县创建的8个配套文件并经县政府常务会议审议通过，县人民政府召开了全域旅游示范区创建工作交办会，初步完成创建材料整理上报。二是石羊古镇分别创建为国家AAAA级旅游景区和省级旅游名镇，昙华山分别创建为国家AAA级旅游景区和旅游扶贫示范乡，县城西河印象创建为国家AAA级旅游景区，昙华松子园村创建为省级旅游名村，三台天籁民宿、石羊红太阳宾馆、赵家店紫照庄园评为三星级精品民宿客栈；完成美泗村等4个旅游扶贫示范村评定申报和赵家店镇省级旅游名镇申报，完成桂花自必苴等4个旅游名村申报。三是认真运营《文旅大姚》微信公众宣传平台，1-11月共推送旅游资讯、文化旅游工作动态265条，被学习强国云南学习平台采用24条，云南网采用15条，楚雄日报采用37条。

（九）抓实市场监管文化旅游市场秩序良好。认真贯彻执行文化旅游市场政策法规，1-11月对网吧、KTV、景区等文旅企业开展执法检查5次，检查各类经营场所86家次，发现问题8条，责令经营户整改8户，进一步规范文化旅游市场经营行为，优化营商环境建设，树立大姚良好对外形象。

（十）认真开展文化和旅游系统爱国卫生专项行动。按照新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控要求，一是成立工作领导小组，研究制定实施方案，明确工作任务和责任。二是认真开展整治，全县文化和旅游系统机关及其各馆所、公共文化娱乐场所、旅游景区景点裸露垃圾基本清除；“三馆”及公共文化场所厕所建设管理质量得到提高；旅游景区景点和“三馆”场所内厕所及公众洗手设施全面改造提升；文化旅游公共场所实行常态化清洁消毒；全县文化和旅游系统健康文明新风尚基本形成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共1个。为大姚县文化和旅游局，属行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制33人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员29人。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总部门2020年度收入合计161，621,098.03元。其中：财政拨款收入160,964,584.58元，占总收入的99.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入656，513.45元，占总收入的0.41%。收入与上年对比增加1490.97%，主要原因一是2020年我局下属事业单位公开选调工作人员3人，调入公务员1人，相应的人员经费增加；二是2020申报三潭景区旅游基础设施专项债券建设项目，争取到债券资金150，000，000.00元，增加了政府性基金收入。

二、支出决算情况说明

大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总部门2020年度支出合计11,300,764.98元。其中：基本支出7,244,924.17元，占总支出的64.11%；项目支出4,055,840.81元，占总支出的35.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少14.2%，主要原因是2020年财政困难，部分项目实施完工后项目资金国库集中支付未及时进行清算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,244,924.17元。与上年对比增加0.8%，主要原因2020年我局下属事业单位公开选调工作人员3人，调入公务员1人，相应的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6，716，100.07元，占基本支出的92.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,824.10元，占基本支出的7.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,055,840.81元。与上年对比减少32.25%，主要原因是2020年财政困难，部分项目实施完工后项目资金国库集中支付未及时进行清算具体项目开支及开展工作情况主要一是持续推进国家公共文化服务体系示范区后续创建，做好文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站“三馆一站”免费开放工作，支出免费开放经费1001881.3元；二是推动石羊古镇景区孔庙门票全部免费和香河酒店游客住宿每天每间房费补助50元的政策，共兑现补贴资金209425.00元；三是实施了大姚县文化和旅游局、文化馆、咪依噜演艺公司办公用房搬迁改造项目及文化馆陈列布展工程，2020年支付项目费用659513.45元；四是启动省级全域旅游示范县创建，编制全域旅游规划等支出项目前期费用334578.00元；五是实施非物质文化遗保护项目，发放非遗传承人补助、开展非遗传承文化活动等支出费用224416.00元；六是开展送戏下乡、村级文化活动室建设等公共文化服务体系建设项目，支出经费269201.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,761,007.53元，占本年支出合计的95.22%。与上年对比下降14.67%，主要原因一是我局认真贯彻厉行节约的各项规定，厉行节约，压缩公用支出；二是由于2020年财政困难，部分项目实施完工后项目资金国库集中支付未及时进行清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出7,838,797.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。主要用于单位人员工资、公用支出及实施文化旅游项目支出。

  2.社会保障和就业（类）支出2,043,454.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.99%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员工资支出。

  3.卫生健康（类）支出492,158.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

　4.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于大美·大姚扶贫摄影展支出。

  5.住房保障（类）支出336，597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31，425.00元，支出决算为20，712.58元，完成预算的65.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为13836.58元，完成预算的97.1%；公务接待费支出决算为6，876.00元，完成预算的40.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我局严格执行公务用车管理规定，使用车辆时通过平台申请，费用列支其他交通费，使用公务用相比去年减少；二是认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17044.78元，下降45.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4，230.78，下降23.42%；公务接待费支出决算减少12，814.00元，下降65.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我局严格执行公务用车管理规定，使用车辆时通过平台申请，费用列支其他交通费，使用公务用相比去年减少；二是认真落实厉行节约政策，减少公务接待费，公务接待批次和人次均比上年减少；同时严格执行相关规定，收取陪餐费和就餐费，冲抵接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13，836.58元，占66.8%；公务接待费支出6，878元，占33.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13，836.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13，836.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资、项目建设实地考察、向上级主管理部门汇报争取项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6，876元。其中：

国内接待费支出6，876元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查考核工作、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总部门2020年机关运行经费支出528,824.10元。与上年对比减少10.52%，主要原因我局认真贯彻厉行节约的各项规定，厉行节约，压缩公用支出。部门机关运行经费主要用于大姚县文化和旅游局、含大姚县咪依噜演艺公司保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县文化和旅游局2020年度部门决算汇总部门资产总额163，605，024.70元，其中，流动资产145，730，818.11元，固定资产17，874，206.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137，258，743.96元，主要原因是今年拨入三潭景区基础设施建设专项债券建设项目资金1.5亿元，其中固定资产减少11284699.47元。2019年政府机构改革,原大姚县文体广电旅游局资产于2020年1月划拨大姚县教育体育局11，500，832.47元，划拨大姚县政务服务管理局11，000.00元，2020年11月划拨人武部12，850元，2020年新增固定资产239，983.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1、填报说明：资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额123，400.00元，其中：政府采购货物支出123，400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。