大姚县红十字会2018年度部门决算

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大姚县红十字会2018年度部门决算

目录

第一部分  大姚县红十字会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。 

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救； 

4、积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。 

5、参加国国际人道主义救援工作。

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7、依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

大姚县红十字会2018年度重点工作是开展救灾、救助、救护工作以及造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官捐献工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县红十字会2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2018年度收入合计104.8万元。其中：财政拨款收入104.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入104.8万元比上年91.83万元增加12.37%，增加主要原因分析是完善规范工资制度，单位综合绩效考核成绩比上年好，兑现综合绩效考核奖等。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2018年度支出合计104.8万元。其中：基本支出92.6万元，占总支出的88.35％；项目支出12.2万元，占总支出的11.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年对比上年增加,主要原因分析完善规范工资制度零星增资以及兑现上年度综合绩效考核奖等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红十字会机关正常运转的日常支出92.6万元。与上年75.09万元对比增加23.32%主要原因分析完善规范工资制度零星增资以及兑现综合绩效考核奖等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红十字会机关为完成特定的红十字“三救、三献”工作任务或事业发展目标，用于开展应急救护培训专项业务工作的培训成本支出12.2万元。与上年16.74万元对比减少27.12%,主要原因分析是参加应急救护培训人数减少，支出成本减少，财政返还应急救护培训成本费减少。2018年度开展应急救护培训46个班2267人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出104.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比上年增加12.37%,主要原因分析增加主要原因分析是完善规范工资制度零星增资，单位综合绩效考核成绩比上年好，兑现综合绩效考核奖等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.13万元，支出决算为0.1万元，完成预算的76.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的76.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定开展厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.03万元，下降23.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降23.08%。2013年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定开展厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会上级对我县实施的博爱家园项目检查督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2018年机关运行经费支出6万元，与上年机关运行经费支出6万元对比无增加减少,主要原因分析单位严格执行年初预算开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、其他交通费等支出。大姚县红十字会2018年机关运行经费支出6万元，与上年支出6万元对比无增加减少，原因单位严格执行年初预算开支。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县红十字会资产总额52.74万元，其中，流动资产39.09万元，固定资产13.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.99万元，其中固定资产增加1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值13.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7		8		9	10		11
合计	1	527450.24	390931.24	136519	0		0		0		136519		0		0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、年末无结转结余。

2、本年度银行存款利息已全额上缴国库。

3、政府采购支出情况。我单位严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2018年我单位通过询价采购办公用品19900.00元。

4、“财政专户管理资金收入支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中无政府性财政专户管理资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两 级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

 

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