大姚县交通运输局2018年度部门决算公开

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大姚县交通运输局2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大姚县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县交通运输局承担着全县交通运输发展战略、交通运输行业发展规划、计划的拟定和组织实施；负责全县交通基础设施建设、市场管理、行政管理和行政执法、规费的管理与监督，监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责全县公路、水路、交通运政、路政管理；依法保护公路产权；培育和发展交通运输市场；负责城市道路运输的管理工作；负责汽车维修市场、驾驶员培训的行业管理；负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责全县范围内的水上安全监督（含乡镇船舶设计、建造、安全监督的行业管理）、船舶检验、通讯导航、救助及航道管理工作；负责全县码头、水运的行业管理；指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设，管理交通行业教育培训；指导交通行业利用外资和开展合作工作；协调处理跨省、州、县交通运输及建设事宜；负责全县交通行业安全生产和交通运输战备工作；负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施；管理城市公交客运及出租车行业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.工程建设有序推进，交通供给能力明显增强。一是楚永高速公路加快实施。大姚段一期里程19.8公里（姚安庄科村至金碧镇泗溪曾湾村）于2016年10月9日开工建设，到目前为止，正线内坟墓搬迁工作已完成，影响施工的“三杆五线”和自来水管道迁改工作已基本结束，正线内及正线外影响区范围内须拆迁农户房屋175户，已完成拆迁173户，完成土地、林地征收协议签订并提供用地3162.809亩，满足施工要求，累计完成投资5.2亿元。大姚段二期（金碧镇泗溪曾湾村至永仁县接界）里程32.84公里，截至目前，共完成金碧镇及赵家店镇坟墓搬迁158冢；完成赵家店镇江头、赵家店村委会6个村民小组正线内及进场道路土地丈量2650亩，村委会土地丈量工作正在有序推进，江底河特大桥正线、服务区及进场道路土地丈量工作已结束；已完成赵家店镇江头、赵家店两个村委会房屋调查工作。二是重点交通项目快速推进。（1）2017年通畅公路建设项目圆满完工。2017年农村公路路面硬化项目共15个218公里，总投资约17305万元，项目于2018年4月全面完工，目前正在进行项目（竣）交工验收工作。（2）元谋至祥云插郎哨公路（三岔河至插郎哨）建设项目稳步推进。该项目里程16.89公里，计划投资15245.71万元，于2017年7月开工，目前路基开挖及涵挡工程已完成，完成总投资的56%，预计2019年2月可全面完工。（3）国家储备林生态建设项目开工建设。计划总投资1200万元，其中：三三线储备林建设项目计划投资330万元，三米线储备林建设项目计划投资870万元，目前正在建设中，预计2019年2月底前完工。三是农村公路生命安全防护工程建设力度进一步加大。（1）瓦湾线大中修项目启动建设。该项目计划投资1000万元，对瓦湾线碧么至桂花段路面进行修复，预计22019年初可完工。（2）完成2017年第三批安保计划8.94公里（三吾线），危桥加固项目1个（皮苴黑桥），总投资107万元；完成2018年安全生命防护工程，总投资1077万元。（3）西六线安保工程启动实施。西六线安保工程总投资3000万元，预计2018年底可完工。（4）全县县乡道路安全生命防护工程已进场施工，工程涉及全县所有县乡公路，12月中旬已全部完工。

2.养护管理协调推进，道路服务水平不断提高。一是管养责任逐级落实。结合“四好农村路”建设，按照“分级养护、建养并重、有路必养、养必有效、有路必管、管必到位”的原则，明确了县、乡、村三级的养护主体责任，形成了“人人肩上有担子，个个身上有指标”的管养格局。二是规范化养护创新推进。坚持建管养运协调发展，强化养护理念，推行农村公路“路 长制”，由县人民政府县长担任全县农村公路总路 长、县人民政府分管领导担任路 长，县“四好农村路”成员单位为分路 长，乡镇长担任乡道路 长、村委会主任担任村道路 长的“路 长制”，各级路 长分别负责职责范围内的“四好农村路”建设工作。成立大姚县农村公路养护指挥部，分为瓦湾线、赵龙线片区养护指挥部和元祥线、幸铁线片区养护指挥部两个指挥部，分片区负责全县县道的日常性养护、巡查，预防性养护、水毁保通、安全隐患排查及相关乡镇农村公路管理站养护工作的指导督促检查等工作，确保了养护工作不留死角，全方位有人监管。三是养护资金投入持续加大。从2017年12月底开始，我局抓住天气晴朗、气温较高的预防性养护黄金时节，组织人员全面开展公路路面预防性养护工作。目前已完成黑七线、吴七线14公里水泥混凝土路面和瓦拉线5公里、西六线30公里沥青路面的裂缝、坑塘等病害的处置工作。共计投入资金100多万元，修补坑塘5400多立方，修补裂缝21860平方。指导帮助新街镇完成大 古衙线、碧龙线16公里混凝土路面的裂缝修补工作。通过强化预防性养护和日常养护，较好的改善了群众的出行条件，群众对道路通行条件满意率大幅度提高。四是路政执法监督形成常态。以维护路产路权为重点。常态化开展路政巡查执法和安全隐患大排查大整治。依法对辖区省、县、乡道公路路产实施路政巡查和安全监管达180天，巡查总人数达420人次，巡查总里程达15000公里，发送安全隐患整改文书54份。开展路产隐患排查整治行动共8次，公路保通保畅执勤任务12次，执行应急抢险任务15次。对15家单位和个人进行处罚，罚款7.6万元，拆除在公路上的各种违法障碍9处。清理各种违法堆占160处收回路产200余平方。通过强化公路管养工作，公路路况得到改善，交通安全隐患得到有效处置，农村公路的服务能力有了很大提升。

3.强化运输安全监管，交通惠民能力持续提高。一是认真学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，按照“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的要求，建立健全交通运输安全生产责任体系，层层签订《安全生产目标责任书》，认真落实企业主体责任。二是按照“全覆盖、零容忍、重实效”的工作部署，严查违章指挥、违规操作、违反劳动纪律的“三违 行为”，严格执行安全例会和安全生产检查工作制度、督导施工单位和企业经常性开展隐患排查治理，落实整改责任，定期督查督办。三是切实抓好“春运”、高考等节假日期间和重点时段的运输保障和安全保障工作。四是深化安全隐患排查治理，对全县危险路段深入排查整治，抓好整治促脱贫，建立整改销号台账。五是持续深入开展交通运输行业安全生产大检查、安全及消防知识宣传教育培训、反恐及消防应急演练，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作，抓重点、抓关键、抓薄弱环节，确保交通运输行业安全稳定。一年来未发生公路建设、养护施工、水上交通和道路交通重特大安全生产事故，安全生产形势总体保持平稳。

4.新时代党建强力引领，服务保障基础全面夯实。局党组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，深入推进反腐败斗争，以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以提升组织力为重点，突出政治功能，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，认真落实“基层党建巩固年”“意识形态加强年”“政治生态修复年”“作风建设攻坚年”各项任务，紧密结合交通运输工作职能职责，持续加大机关党建“灯下黑”“两张皮”专项整治力度，推进党支部规范化建设，持续加强党风廉政建设，党建工作与交通运输工作呈现了两抓两促进的局面。

 

二、部门基本情况

（一）部门设置情况：大姚县交通运输局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设8个股室，包括：办公室、基本建设管理股、人事财务股、地方海事处、安全法规股、路政管理股、公共交通管理股、农村公路建设规划站。

（二）人员情况：截至2017年11月，共有人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制13人，工勤人员编制2人；实有38人，其中：在职23人，退休13人，遗属2人。

（三）车辆情况：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：机要通信和应急车1辆，执法执勤车1辆。截至

2017年11月，我单位实有公务用车2辆，其中：机要通信和应急车1辆，执法执勤车1辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年部门收入决算15722.16万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%；与上年15586.89万元对比增加135.27万元，同比增加0.8%，主要原因是2018年下达的中央车购税资金增加。

2018年部门财政拨款收入决算15722.16元，其中:本年收入15722.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨15722.16元，（无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的收入和国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款，上年度结转结余9.8万元，全部是财政拨款项目支出结转。

二、支出决算情况说明

2018年部门支出决算数15730.33万元，全部是财政拨款支出。其中：基本支出476.47万元，占支出总额的3%，项目支出15253.86万元，占支出总额的97%，年末结转结余1.6万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.47万元。比上年382.42万元增加94.05万元，增长24.6%,主要原因分析2018年度工资福利支出及对个人和家庭的补助均有所增加，增加的原因是工资改革后在职人员和退休人员津补贴增加，而商品和服务支出有所下降，下降的原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，确保三公经费逐年下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.17万元，占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54.2万元占基本支出的11.4％；对个人和家庭的补助经费支出41.1万元占基本支出的8.6％

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15253.86万元。与上年15738.94万元对比，减少485.08万元，下降3%，主要原因分析：按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，项目支出有所下降。具体项目开展工作情况：完成建制村通硬化路162.7（公里），窄路基路面农村公路改造6.047（公里），资源路旅游路项目16.7（公里）；完成未通客车建制村公路安防206.976公里等项目，2018年工作目标已全面完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出15730.33万元,占本年支出合计的100%。与上年16121.38万元对比减少391.05万元，下降2.4%,主要原因:全县财力可能和部门行政事业发展目标，按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，项目支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出15557.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.9%。主要用于农村公路养护；未通客车建制村公路安防；城市公交、农村客运、出租车油价改革补贴；2018年农村公路路面硬化项目等；

2.城乡社区支出81.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于项目推进工作及耕地占用税；

3.医疗卫生与计划生育支出27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

4.社会保障和就业支出63.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费、归口管理的行政单位离退休费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为5.48万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，完成预算的87.9%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，因而确保三公经费逐年下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年15.74万元减少10.26万元，下降65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.29万元，下降46.6%；公务接待费支出决算减少7.01万元，下降80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公经费开支，公务用车运行费支出和务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占69%；公务接待费支出1.69万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。要用于公路建设和路政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.69万元。其中：

国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。要用于对口接待发生的接待支出发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县交通运输局2018年机关运行经费支出54.2万元，与上年54.4万元相比减少0.2万元,下降0.36%，主要原因分析主要是由于开展脱贫攻坚工作、水毁保通期间发生公用经费等支出，加之公务员交通补贴列入商品和服务支出核算，行政经费支出与上年基本持平。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县交通运输局资产总额643.44万元，其中，流动资产222.03元，占资产总额的34.5%；固定资产421.41元，占资产总额的65.5%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

 

三、政府采购支出情况

2018年，大姚县交通运输局政府采购支出总额12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。与去年相比增长56%，主要是由于采购了办公设备。我单位认真贯彻政府采购法律法规，凡属于政府统一采购目录，严格按照制度要求办理审批采购手续。

 

四、部门绩效自评情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计		643.44	222.02	421.4		61.94				148.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

大姚县交通运输局2018年度年末结转和结余资金1.63万元，与上年相比减少83%。年末结转和结余资金全部为项目支出结转和结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

 

监督索引号53232600534801111

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