云南省大姚县气象局2018年度部门决算公开

云南省大姚县气象局2018年度部门决算

第一部分  云南省大姚县气象局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省大姚县气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县气象局下设：气象台、办公室、业务科技股、气象灾害防御中心、防雷安全管理办公室、人工影响天气办公室。负责全县行政区域内气象预报预警、全县长中短期天气预报发布、地面气象探测、人工影响天气、防雷安全监管、气象灾害防御等职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、提升气象业务能力

1.基础业务稳步运行。我局高度重视基础业务工作，从加强业务学习、严格值班纪律、严守规章制度、细化工作任务等方面下功夫，进一步强化管理，使得业务质量有所提升。一是组织业务人员每周开展集体学习，就业务软件操作、业务规定及流程、业务规章制度等进行学习，进一步提高业务人员的知识和水平。在全州举办的业务竞赛中，我局获得团体第一，王建海同志获个人第一名并代表州局到省局参赛，李诗祥同志获个人第三名。二是严格落实领导带班和业务值班制度，明确职责，严格值守，积极做好气象服务工作。三是将仪器设备定期维护、区域自动站定期巡检列入工作常态化，确保各类气象资料采集正常、上传及时。四是认真组织开展业务应急演练，确保实现“精细监测、精准预报、精确预警、精心服务”。

2.气象服务主动及时。我局始终把气象服务工作放在首位。一是密切关注天气变化，加强天气会商，不断做好天气监测预报工作，尤其是对灾害性天气过程的预报预警服务。二是认真做好决策服务工作，及时主动向领导汇报天气情况，充分利用手机短信、传真、电子显示屏、政务网等服务平台积极向相关部门和社会公众发布气象预报预警信息等。三是积极做好各个节假日及两会、“高考”等活动及春耕春播、森林火灾等气象专题服务工作，较好的保障我县工农业生产和重大节庆活动的顺利举行。1-9月共发布长期天气预报9期，重要天气消息17期，专题预报24期，天气周报39期，气象快讯28期，雨情通报24期，决策气象服务4期，地质灾害气象风险等级3期，春耕春播气象服务6期，春运专题预报10期，森林火险预报46期，气象预警信号123期。

二、加强气象防灾减灾

1.积极开展人工增雨防雹工作。4月对现有3门高炮进行了年检和安全检查，5月对作业点存在的安全隐患进行了排查整改，对所有规章制度和流程进行了清理，为今年人工影响天气作业做好了准备。按照州人降办的要求和县委、县政府的部署，6月6-8日对全县12名人影作业队员开展了安全作业培训，确保人影工作安全高效开展，6月14-15日，3门高炮进驻炮点正式开展人工增雨防雹工作，9月13日撤点，共计作业50点次，用弹1232发。及时有效地开展作业，为全县粮烟生产作出了积极应有的贡献，并获得了政府领导和相关部门的肯定和好评。

2.不断加强气象灾害应急管理。认真组织业务人员对《气象灾害应急预案》进行了学习，对“短临预报预警一体化平台”和“一键式信息发布系统”进行了培训，对气象应急设备进行了安装调试，并组织本单位业务人员开展了气象灾害应急演练，进一步提高了全体业务人员的应急服务能力，熟知应对突发气象灾害时的预警服务流程，同时也发现了应急防御工作中存在的不足及下一步需要努力的方向。

三、加大社会管理力度

1.全面推进气象法治建设工作。一是制定完善了本局权责清单并认真落实，强化对防雷减灾权力监督和问责，确保权责一致。二是按照深化行政执法体制改革的要求，严格规范气象执法，切实履行社会管理职能。三是加强气象行政审批管理，规范办理气象行政审批事项，切实履行好社会管理职能。

3.加强防雷减灾社会管理职能。一是加强对全县境内的雷电灾害防御管理和氢气球施放监管工作，分管领域无安全事故发生。二是进一步加强防雷减灾安全监管，建立防雷安全责任体系，对全县易燃易爆等重点场所开展安全检查，促进重点监管对象的检测主动性和及时性。三是发挥安委会成员单位作用，协调县安委办发文，开展防雷安全检测及检查工作。

四、推进气象为农服务体系建设

1.扎实推进气象为农服务工作。一是2018年中央财政“三农”专项按方案要求逐步进行实施。二是适时开展关键农事季节的针对性气象服务和重大灾害性天气过程的气象服务。三是完成了我县2个区域站的6要素升级改造工作，目前试运行正常。

2.加强乡镇气象信息服务工作。编制了2018年乡镇气象信息服务站提升计划，继续推进我县乡镇标准化气象信息服务站建设。12个镇已全部配备了气象协理员，129个村委会（社区）均配备了气象信息员。实现了气象信息员覆盖率100%，确保了预警信息的第一时间传播。

3. 加强气象预警信息发布工作。建成了预警信息发布系统，将县级领导、部门（乡镇）领导、气象管理员、气象信息员、村委会负责人等手机用户3.8万户录入气象信息发布系统，积极做好气象灾害监测预警信息发布工作。

五、加强气象科普宣传

充分利用手机短信、气象电子显示屏和电视天气预报栏目，积极做好气象信息宣传工作。半年来，共发布安全生产、森林防火、节约用水、党风廉政等宣传信息2000余条。通过“3.23”世界气象日、“5.12”防灾减灾日、安全生产月、环境保护日、乡镇赶集日、进村入户等方式，对气象法律法规、人工影响天气、防雷减灾知识、探测环境保护等内容进行系统的宣传。共发放各种气象科普宣传资料4000余份，提供气象咨询服务100余次，受到了广大群众的一致好评。

六、常抓安全生产工作

为切实加强安全生产工作，杜绝各类安全事故的发生，我局在认真贯彻有关法律法规的基础上，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强安全生产监督管理。一是成立了领导机构，建立健全了安全生产责任制和相关规章制度，层层签订了责任书，进一步加强领导，落实责任。二是认真开展了安全生产月活动和安全生产隐患排查治理工作，重点对人影安全、业务安全、车辆安全和防雷安全隐患进行排查和整改，经过全局干部职工的共同努力，全年未发生安全生产责任事故。

七、开展精准扶贫工作

我局高度重视扶贫挂包联系工作，全体干部职工深入联系点赵家店镇平地村委会开展帮扶活动。一是开展精准识别，制定帮扶措施，并抽调1名工作队员驻村开展工作，实行驻村登记管理制度。二是组织干部职工深入贫困户家中了解生产生活情况，积极出谋划策，力所能及解决一些困难和问题，目前已有5户贫困户按期迁入新房并脱贫，力争2018年实现全部脱贫。三是结合气象部门实际，积极向上争取项目和资金，为平地村争取了33万元的农村防雷示范点建设项目，并落实了党员活动室建设费用2万元。

八、抓实党建党风廉政

1.加强基层党建，落实全面从严治党。一是按要求召开领导班子专题民主生活会和巡视整改专题民主生活会，并开展了党员民主评议。二是围绕党建巩固年的各项要求，以基层党建规范化建设、“两学一做”学习教育常态化制度化、“三会一课”和党员发展教育管理等工作为重点，坚持把党建工作抓在经常。三是一步加强党建基础工作，规范党员发展程序、组织生活、党费收缴、民主评议党员、档案管理、党务公开等基础业务。四是不断加强组织建设、作风建设、制度建设，提升基层党组织的创造力、凝聚力和创造力。五是加大党建经费投入，使支部党建规范化建设、党建宣传、道德讲堂、学雷锋志愿服务、文明单位创建等工作得到有效保证。

2.认真落实党风廉政建设“两个责任”，强化“一岗双责”。一是全面贯彻落实党风廉政建设责任制。进一步细化党风廉政建设目标，分解任务，落实到人，确保工作得到有效落实。二是认真落实运用好监督执纪“四种形态。按要求开展了第十七个党风廉政宣传教育月活动，三是严格执行中央八项规定，建立健全作风建设长效机制，坚决纠正“四风”，平时注重典型案例的学习教育，加强对反面典型案例的剖析，坚决从源头上纠正“四风”。四是健全完善了一系列财务规章制度和内控制度，严格资金管理使用，不违规发放各类考核奖金、津贴、补贴等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省大姚县气象局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县气象局机构设置为1个，单位共有职工11人（退休3人），单位实有车辆2辆（年末已报废1辆）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县气象局2018年度收入合计1399659.60元。其中：财政拨款收入1399659.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加42.3%，主要原因分析：1.有年度新增项目；2.新招录1人。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县气象局2018年度收入合计1399659.60元。其中：基本支出1099656.60元，占总支出的78.57％；项目支出300000元，占总支出的21.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加42.3%，主要原因分析：1.有年度新增项目；2.新招录1人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省大姚县气象局机关正常运转的日常支出1099656.60元。与上年对比增加31.95%,主要原因分析：1.新增2人；2.政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省大姚县气象局完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300000元。与上年对比增加100%,主要原因分析：年度新增1个项目。具体项目开支及开展工作情况：2200509气象服务支出300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出1399659.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加42.3%，主要原因分析：1.有年度新增项目；2.新招录1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.社会保障和就业（类）支出249632.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%，主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出81971.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

3.国土海洋气象（类）支出1068055元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%。主要是：气象事业机构 768055元，  气象服务300000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省大姚县气象局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县气象局2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，0部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

大姚县气象局2017年无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。