大姚县卫生和计划生育局2018年度部门决算

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大姚县卫生和计划生育局2018年度部门决算

目录

第一部分 大姚县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 大姚县卫生和计划生育局 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 大姚县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  大姚县卫生和计划生育局其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  大姚县卫生和计划生育局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县卫生和计划生育局为政府工作部门，属正科级行政单位，主要履行以下职能：

（一）贯彻执行国家和省、州卫生计生改革与发展的方针政策。拟订大姚县卫生计生改革与发展目标、规划和政策。协助推进医药卫生体制改革，拟订改革相关配套方案并组织实施，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，制定大姚县区域卫生计生规划并组织实施。

（二）贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息。对计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策进行监督和实施。推动实施计划生育国家免费孕前健康检查，降低出生缺陷人口数量。

（三）承担疾病预防控制和卫生应急工作，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担食品安全监测、风险评估和预警工作、事故的流行病学调查和卫生处理。负责卫生计生知识宣传、健康教育和健康促进等工作。

（四）承担基层卫生计生、妇幼卫生的综合管理和监督，制定并实施基层卫生计生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，强化基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化。

（五）承担卫生计生行政执法工作，贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和 政策措 施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系，规范行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为及违法生育行为。监督落实计划生育黄牌警告、一票否决制。

（六）负责医疗机构（含中医院、民族 医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准 ，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系，完善基层医疗机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。贯彻落实国家基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。承担全县新型农村合作医疗的综合管理工作，拟订新型农村合作医疗政策并指导实施。

（八）起草中医药、民族医药中长期发展规划和政策措施并组织实施，建立健全中医药医疗、教学、民族医药开发的管理发展体系，促进全县中医药事业发展。

（九）负责全县人口计生工作。协调有关部门、群众团体履

行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设,认真落实“奖优免补“政策；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；协调相关部门组织实施出生人口性别比治理整治工作，负责避孕药具管理发放工作。

（十）指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、卫生计生技术职称评审推荐工作，组织实施继续医学教育、紧缺人才培养工作，组织指导卫生计生方面的对外交流合作与卫生计生援外有关工作。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责执行县爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理日常事务，拟订爱国卫生工作计划并组织实施。起草艾滋病  防治工作的规范性文件并组织实施，协调有关部门对艾滋病实施预防控制和干预，计划安排、组织协调、督查指导、评估考核全县艾滋病防治工作，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局认真落实省州卫计工作安排部署，进一步加强卫生计生工作领导，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生计生惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作：

（一）、围绕有效解决贫困人口因病致贫因病返贫问题，深入推进健康扶贫工作；

（二）、强化改革创新，以深化县级公立医院改革、基层综合改革，充分调动医务人员积极性，建立分级诊疗制度和深入开展家庭医生签约服务为重点，持续深入推进医药卫生体制改革工作；

（三）、全面加强疾控体系和妇幼健康服务能力建设，强化公卫项目管理和绩效考评，深入推进第四轮防艾人民战争，扎实推进健康县城、国家健康促进项目试点县等创建试点工作，全面提升公共卫生服务能力；

（四）、以突出抓好依法落实计划生育政策、强化计生基层基础管理、提升计生技术服务水平、推进流动人口服务管理、构建家庭发展支撑体系为重点，大力提升计划生育服务管理水平；

（五）、以创建基层中医药先进单位和大姚县中彝医医院建设工作为抓手，不断健全中彝医药服务网络，加快中医药彝医药事业发展；

（六）、启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，以全科、儿科、精神科、妇产科等专业为重点，加强人才队伍建设和学科建设，提升医疗卫生服务水平和能力，以实施医疗卫生机构标准化建设为抓手，加强卫生计生服务体系设；                     、 

（七）、坚定不移推进卫计系统党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生计生队伍提供坚强有力的纪律保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县卫生和计划生育局2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。

1.大姚县卫生和计划生育局

2.大姚县卫生计生监督所

3.大姚县人民医院

4.大姚县疾病预防控制中心

5.大姚县妇幼保健和计划生育服务中心

6.大姚县金碧镇卫生院

7.大姚县金碧镇仓街卫生院

8.大姚县金碧镇七街卫生院

9.大姚县龙街中心卫生院

10.大姚县赵家店镇卫生院

11.大姚县新街镇卫生院

12.大姚县六苴中心卫生院

13.大姚县昙华乡卫生院

14.大姚县桂花镇卫生院

15.大姚县湾碧中心卫生院

16.大姚县石羊中心卫生院

17.大姚县三岔河镇卫生院

18.大姚县三台乡卫生院

19.大姚县铁锁乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县卫生和计划生育局2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生和计划生育局2018年度收入合计33498991.20元。其中：财政拨款收入33498991.20元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年33730884.55元对比收入减少231893.35元，主要原因是因为人员经费减少2018年度人员调走1人，死亡1人。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生和计划生育局2018年度支出合计33482849.44元。其中：基本支出4692701.23元，占总支出的14.02％；项目支出28790148.21元，占总支出的85.98%％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了2071625.79元，主要原因分析本年度项目支出比上年度增加，2018年基本公共卫生服务补助经费人均比2017年增加5元。

• 基本支出情况

大姚县卫生和计划生育局2018年度用于保障大姚县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出4692701.23元。与上年4006226.05元对比增加686475.18元,主要原因是2018年调整基本工资人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4477868.20元占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费214833.03元占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县卫生和计划生育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28790148.21元。与上年27404997.60元对比增加了1385150.61元,主要原因分析2018年基本公共卫生服务补助经费人均比2017年增加5元因为。具体项目开支及开展工作情况一般行政管理事务支出760842.41元；公立医院支出465120元；基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出111740.00元；基本公共卫生服务项目支出14968234.86元；重大公共卫生专项支出2261563.29元；中医（民族医)药专项支出35000元；计划生育事务支出10187647.65元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出33482849.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了2071625.79元，主要原因分析本年度项目支出比上年度增加，2018年基本公共卫生服务补助经费人均比2017年增加5元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出33482849.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正常运转的日常支出4692701.23元（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）；项目支出28790148.21元，一般行政管理事务支出760842.41元；公立医院支出465120元；基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出111740.00元；基本公共卫生服务项目支出14968234.86元；重大公共卫生专项支出2261563.29元；中医（民族医)药专项支出35000元；计划生育事务支出10187647.65元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53768.93元，支出决算为53768.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21645.93元，完成预算的40.22%；公务接待费支出决算为32123元，完成预算的59.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数53768.93元等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年97749.44元减少43980.51元，下降44.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车及运行费支出决算减少17180.51元，下降44.25%；公务接待费支出决算减少26800元，下降45.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少43980.51元，主要原因是今年实施车改后，车辆减少1辆；今年各种会议比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21645.93元，占40.22%；公务接待费支出32123元，占59.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21645.93元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出21645.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于各种应急处突；对全县各医疗卫生机构所有工作的督导和考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32123元。其中：国内接待费支出32123元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次713人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和乡镇汇报对接工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生和计划生育局2018年度机关运行经费支出214833.03元，与上年276277.50元对比减少61444.47元,主要原因分析主要原因是今年压缩三公经费支出，会议和培训比上年减少，人员调走1人，死亡1人。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县卫生和计划生育局资产总额17455755.81元，其中，流动资产15816793.81元，固定资产1638962元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年14609169.33元相比，本年资产总额增加2846586.48元，其中固定资产增加96790元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额109.87万元，其中：政府采购货物支出108.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

  五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	17455755.81	15816793.81	1638962	327750	465386		0		845826		0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

              大姚县卫生和计划生育局

               2019年10月15日

监督索引号53232600336101111