大姚县地方公路管理段2018年度部门决算公开

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大姚县地方公路管理段2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 大姚县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县地方公路管理段承当着全县公路养护大中修、小修工程计划的编报和组织实施；负责农村公路管护工作及对各乡镇乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证通畅；维护公路养护工程施工的正常秩序；组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平；调查研究和统计上报公路情况。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.多措并举，全面实施小修保养工程。一是年初我县制定了《大姚县农村公路日常养护管理办法》《大姚县农村公路小修保养工程管理办法》《大姚县农村公路小修保养工程实施细则》等管理制度，严格按制度开展日常养护和小修保养工程。二是落实日常养护工作。在公路沿线优先选择有一定养护经验、有责任心的群众作为日常养护人员，与其签订日常养护合同、安全生产合同、廉政合同，日常工作中加强巡查力度，巡查发现问题及时下发整改通知书、巡查单、小修任务单，次月进行复查，季度进行考核通报。各乡镇结合自身实际与养护责任人签订日常管养合同，并按要求定期开展巡查。全年对县道开展养护巡查11次，对乡镇农村公路管理养护站开展巡查4次，县委县政府督查室开展专项督查3次，下发督查通报3期。通过巡查检查，不断规范日常养护作业，逐步提高农村公路管理养护质量。三是规范小修保养工程。对路基、路面、挡墙、涵洞等病害及时进行小修，并严格执行合同管理、计量支付和考核验收兑现。确保小修工程按程序按规范实时推进。四是开展预防性养护工作。我段抓住预防性养护黄金时节，组织人员完成了黑七线、吴七线14公里水泥混凝土路面和瓦拉线5公里、西六线30公里、石三线14公里沥青路面的裂缝、坑塘等病害处置工作，共计投入资金140多万元，修补坑塘6300多立方，修补裂缝26860平方。指导金碧镇、新街镇、湾碧乡完成殷涧线、大 古衙线、碧龙线，拉裸线32公里混凝土路面的裂缝灌缝和坑塘修补工作。通过预防性养护，较好的改善了群众的出行条件，群众对道路通行条件满意率大幅度提高。

2.扎实推进“四好农村路”建设。为认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，围绕“建好、管好、护好、运营好”的总体目标，扎实推进“四好农村路”建设，确保全县农村公路“一年有形象、两年见成效、三年大变样”。一是今年8月，县人民政府出台了《大姚县“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020）》《大姚县农村公路管护路长制实施方案》和《大姚县人民政府关于成立“四好农村路”建设工作领导小组的通知》等一系列重要文件，对全县建设“四好农村路”作了规划，明确了目标任务和奖惩兑现等，各乡镇分别成立了领导机构，制定推进“四好农村路”建设实施细则，为扎实推进“四好农村路”建设提供必要的人力、财力、物力支持，保障各项工作需要。二是今年10月29日由县人民政府组织召开了全县“四好农村路”建设推进会议，全县各相关部门、各乡镇领导、农村公路养护管理站负责人参加了会议，会上，县领导对建设“四好农村路”提了相关要求和意见。同时，通过电视、广播、宣传标语等形式在全县范围内进行广泛宣传，为建设“四好农村路”营造良好的舆论氛围。我县将吴簸线、西六线列为 “四好农村路”县道示范路，新街镇碧龙线、大 古衙线及石羊镇土叭线、三拉线列为乡道示范路。新街镇和石羊镇列为示范乡镇。三是路长制工作全面落实，县道路长公示牌已全部栽插完成，乡道路长公示牌正在栽插，各路长严格按职责分工认真履行职责，取得明显成效。

3.多方筹资，管好用好资金。一是拓宽资金筹集渠道。我县紧紧围绕“省州补助一点、地方政府配套一点、乡（镇）投入一点、社会捐资一点、受益企业投入一点、发动沿线群众出工出劳投入一点”的原则，多方筹集养护资金，如铁锁乡组织公路沿线13个村民小组共计600多名群众义务参与乡道水沟清理、路肩培补；三台乡、石羊镇等乡镇分别自筹资金40多万元对水毁路段进行挡墙修复；金碧镇、新街镇、湾碧乡自筹资金70多万元对殷涧线、碧龙线、拉倮线等部分乡道进行了沥青灌缝、路面坑塘修补等预防性养护。通过多元化的资金筹集模式，有效地

 

弥补了我县农村公路养护资金的缺口问题，对我县的农村公路管养工作起到积极的推动作用。二是强化资金监管。我段严格执行各项财务制度和各项财经纪律，实行养护资金考核拨付制，即每季度由县委县政府督查室牵头对各乡镇农村公路养护管理工作开展督查，根据督查结果按季度下拨养护资金，对存在问题整改落实不到位的，暂扣养护资金直至整改到位后才拨付资金，年末由县审计局委托第三方对全县养护资金管理使用情况开展审计检查，确保养护资金专款专用，坚决杜绝拉用挪用农村公路养护资金，确保资金安全使用，将有限的资金发挥最大的效益。

4.加强检查，抓实桥梁养护。按照“桥梁安全运行报告十项制度”的相关要求。今年以来，我局高度重视桥梁养护管理安全运行工作，于3月、10月份别组织人员对全县桥梁进行了全面检查，对桥梁技术状况进行了评定，经评定，我县131座桥梁中，其中  县 管省道桥梁34座，县道桥梁45座，乡道桥梁52座，其中一类桥25座，二类桥79座，三类桥17座，四类桥10座，对评定出的四类桥请专业机构进行了危桥鉴定，并已上报争取危桥改造项目。

5.做好水毁应急保通工作。年初制定了《农村公路水毁保通应急预案》，成立了相应的水毁保通工作领导小组，严格执行水毁保通24小时值班制，定期对机械、车辆进行全面检修，对应急抢险物资进行储备，全年共出动机械台班368人次，清理道路坍塌方48000多立方米。整个汛期，我县公路始终保持畅通，没有出现因水毁阻断公路现象。同时加大隐患路段排查治理力度。全年我段组织开展道路、桥梁、涵洞安全隐患排查8次，配合安监、交警等相关部门开展全面隐患排查2次，排查出县道安全隐患点42个。根据排查出的安全隐患点建立台账文字影像资料，进行逐一销号处理，采取设置波形护栏、栽插警示桩、警示墩、支砌挡墙、设置减速带等方式对安全隐患点进行全面整治38处，危桥加固一座。

6.继续深入开展公路沿线绿化美化工作。一是继续抓好2016年、2017年绿化路段的日常管护工作，并对死亡植株进行了补植补造。二是把绿化工程与建设工程同步设计同步施工，2018年已完成县道赵龙线、吴簸线绿化美化60余公里，种植夹竹桃8854株，种植冬樱花、朴树3216株。乡道绿化美化52公里，分别种植了天竺桂、樱花、夹竹桃、三角梅、黄槐等树种。三是积极向县人民政府争取资金462万元，实施三三线（三岔河至三台）23公里绿化和路面大修工程，该路段种植了夹竹桃和圆柏等树种。

7.更新完善电子地图及数据库。我段高度重视电子地图及数据库的更新完善工作，明确了专人负责此项工作，2018年完成了库内1903.351公里库外2243.14公里电子地图路网数据更新工作，完成了全县自然村道路通畅情况统计工作，完善了全县桥梁信息采集和数据更新，完成了全县县乡道安全生命防护工程隐患里程574公里的入库工作，并经省公路局认可纳入省安防工程数据库。

二、部门基本情况

（一）部门设置情况：大姚县地方公路管理段属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设6个股室，包括：办公室、养护查评室、技术统计室、机动室、财务室、机化站（油路养护中心）。

（二）人员情况：截至2017年11月，大姚县地方公路管理段共有人员编制17人，其中：事业编制17人；实有41人，其中：在职16人，离休1人，退休22人，遗属2人。

（三）车辆情况：我单位车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方公路管理段2018年度收入合计270.68万元。其中：财政拨款收入270.68万元，占总收入的100%；与上年257.19万元对比增加13.49万元，同比增加5%，主要原因是2018年全县列养的农村公路里程同比也有所增加。

二、支出决算情况说明

大姚县地方公路管理段2018年度支出合计297.61万元。其中：基本支出270.68万元，占总支出的91％；项目支出26.93万元，占总支出的9％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县地方公路管理段正常运转的日常支出270.68万元。与上年247.19万元相比同比增加9.5%,与上年相比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.97万元，占基本支出的76.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.46万元，占基本支出的1.6％；对个人和家庭的补助经费支出59.24万元，占基本支出的21.9％。

（二）项目支出情况

2018年度大姚县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.93万元。与上年项目支出201.99万元对比减少175.06万元，同比降低86.7%，主要原因是农村公路养护省级补助及州级配套资金未在大姚县地方公路管理段做收支核算，在大姚县交通运输局做收支核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度大姚县地方公路管理段一般公共预算财政拨款支出270.68万元,占本年支出合计的100%。与上年247.19万元同比增加9.5%,与上年相比基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.交通运输支出170.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.1%，主要用于农村公里养护；

2.医疗卫生与计划生育支出19.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

3.社会保障和就业支出79.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.13万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为按照中央八项规定及“三保”工作要求，严控三公经费开支，因而确保三公经费逐年下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.38万元同比2017年3.79万元减少3.41万元，公务接待费0.25万元比上年2.09万元下降88.04%，公务用车运行维护费0.13万元比上年1.7万元下降92.35%；

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占34.2%；公务接待费支出0.25万元，占65.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出0.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农村养护巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待XX批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对口接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地方公路管理段2018年机关运行经费支出0万元，与上年持平。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位是事业单位，机关运行经费为零。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县地方公路管理段资产总额2127.63万元，其中，流动资产1772.31万元，固定资产355.31万元，无对外投资及有价证券，在建工程，无形资产，其他资产。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元；与上年1.05万元相比同比增加0.22万元，与上年基本持平。我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，凡属于政府统一采购目录，严格按照制度要求办理审批采购手续。

四、部门绩效自评情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		2127.63	1772.31	355.32		94.46				112.72
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两 级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

监督索引号53232600534901111

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