大姚县地震局2018年度部门决算

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大姚县地震局2018年度部门决算

目录

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 大姚县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻、实施、执行《中华人民共和国防震减灾法》。

2、根据国家防震减灾工作方针、政策和防震减灾事业发展战略规划、编制全县防震减灾工作计划,并组织实施。

3、开展地震监测预报工作,监视好我县震情,承担抗震救灾指挥机构办事部门的职责。协助乡镇政府和县级有关部门拟定破坏性地震应急反应预案,制定综合防御措施,检查督促其落实,负责震情速报和灾情速报工作;参与省、州地震局对地震灾害损失评估,参与制定灾区恢复重建规划。独立开展和协助上级业务部门完成科研任务。

4、管理全县地震裂度区划和震害预测工作,归口管理重要城镇,重大工程建设场地的地震安全性评价工作。会同有关部门管理地震次生灾害以及防灾工作。

5、归口管理全县抗震设防标准,审定县内重点项目建设场地的抗震设防标准,指导和监督本县重大工程及重要设施的抗震设防工作。

6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。

7、承担大姚县地震应急指挥部办公室安排的相关工作。

8、承担县委、县政府和上级地震部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、监测预报工作：一是强化地震监测，确保测震、强震监测，水温、水位、气象三要素观测记录数据连续、准确、可靠； 二是加强“三网一员”队伍建设； 三是强化震情跟踪，及时做好宏微观异常调查核实，按照省、州要求，定期召开周、月、年度会商会，积极参加省、州震情会商会；四是全力做好应急值守工作，确保24小时有人值班，节假日有领导带班。

2、震害防御工作：一是持续推进政务服务管理改革，加强抗震设防管理审批；二是强化地震科普知识宣传，全年不少于4次；三是深入开展示范创建，年内完成一所示范学校，一个示范村（小区）创建工作。

3、应急救援工作：一是组织召开年度防震减灾联席会议，分解落实好年度防震减灾重点工作； 二是不断完善应急预案，加强应急体系建设，指导、督促乡镇和防震减灾成员单位修改制定《应急预案》；三是组织开展全县地震应急演练（或是桌面推演）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县地震局属财政全额拨款的事业单位，2018年度部门决算编报的单位共1个。在全省预决算监督平平台上是一级预算单位。根据部门职能职责，内设3个股室，分别是办公室、、监测预报股、震害防御股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地震局2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员7人（含行政管理人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地震局2018年度收入合计143.6万元。其中：财政拨款收入143.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年116.6万元对比增加27万元，主要原因一是政策性增资；二是2018年实施地震监测预报信息接点项目。

二、支出决算情况说明

大姚县地震局2018年度支出合计142.87万元。其中：基本支出130.1万元，占总支出的91.06％；项目支出12.77万元，占总支出的8.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年116.6万元对比增加26.27万元,主要原因一是政策性增资；二是2018年实施地震监测预报信息接点项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障地震局机构正常运转的日常支出130.1万元。与上年110.04万元对比增加20.06,主要原因一是政策性增资；二是2018年实施地震监测预报信息接点项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.24万元占基本支出130.1万元的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.8万元占基本支出130.1万元的3.74％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县地震局完成全县防震减灾工作，用于专项业务工作的经费支出12.77万元。与上年6.6万元对比增加6.17万元,主要原因2018年实施地震监测预报信息接点项目。具体项目开支及开展工作情况，地震监测预报信息接点建设购买设备4.98万元，其他费用支出3.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出142.87万元,占本年支出合计的99.9%。与上年116.6万元对比增加,主要原因是政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.6%。主要用于缴纳各类社会保险；

2.医疗卫生和计划生育（类）支出8.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳医疗保险；

3、国土海洋气象（类）支出116.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。主要用于人员工资及机构运转；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.925万元，支出决算为1.9万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.5万元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长33%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2018年开展脱贫攻坚工作，用车频繁；二是单位车辆老旧维修费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占75%；公务接待费支出0.48万元，占25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元

2、公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚和地震宏观异常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.48万元。其中：国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州部门领导到大姚检查指导工作和宏观联络员培训发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地震局2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县地震局资产总额169.62万元，其中，流动资产4.7万元，固定资产164.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.87万元，其中固定资产增加1.87万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，地震局政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1696224.52	46998.77		903245.62	321580.38	0			424399.75		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

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