大姚县人民政府办公室 2018年度部门决算公开说明

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大姚县人民政府办公室

2018年度部门决算公开说明

 

大姚县人民政府办公室2018年度部门决算目录

 

目   录

 

第一部分  大姚县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委县政府及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

 

  （二）2018年度重点工作任务介绍

  1、以更加严谨的态度抓实理论学习。深入学习 习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好州委、县委全会和县两会精神的贯彻落实，进一步加强对“十三五”思路的学习和领会，进一步加强对县 情和新形势下面临的机遇和挑战的准确认识和正确研判，进一步解放思想，提高工作的创新能力，激励广大干部敢闯敢试、大胆探索、创造性地开展工作，形成团结一心、干事创业的强大合力。

  2、以更加规范的管理抓实办文办会。充分发挥县人民政府办公室服务大局、当好参谋的职能作用，认真研究改革和发展中出现的新情况、新问题，增强工作的主动性、超前性和实效性。重点是在文稿起草、信息调研、办文办会等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升政务服务水平。严格执行省、州、县有关规定，继续落实好办公室“高标准、严要求、零失误”的工作要求，切实做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，确保各项工作有章可循、有据可依。

  3、以更加务实的举措抓实协调督办。紧密围绕政府工作目标和全县经济工作大局，不断加大督查督办工作力度，特别是加大对人民群众关注的热点、难点问题办理情况的督促检查，确保各项工作取得实效。加大综合协调力度，坚持原则性与灵活性相结合，通盘考虑，综合平衡，积极协调处理政府重点工作及有关重大事项，协调处理各种突发事件，努力确保所需协调事项全面落实。

  4、以更加优良的作风抓实自身建设。紧密围绕建设人民满意政府的总体要求，认真落实党风廉政建设各项工作，扎实做好“三服务”工作，坚持高质量办文，高要求办会，高效率办事，更加关注人民群众来信来访，更加扎实做好应急值守工作，确保领导、部门、基层“三满意”。着力抓好办公室窗口形象建设，积极开展各种创建活动，努力营造风清气正的办公室工作良好氛围。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大姚县人民政府办公室2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

  实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  我单位本年收入902.13万元，其中财政拨款收入902.13万元，占收入数的100%；支出897.55万元，其中基本支出694.04万元，占支出比重77.3%，项目支出203.51万元，占支出比重22.7%。从构成收入各项目所占比例来看，机构运转所需经费主要依靠财政拨款保障；支出增加主要是本年实行了公务员综合绩效奖，人员支出增加。

  二、支出决算情况说明

  （一）基本支出情况

  2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,94.04万元。比2017年592.63万元增加101.41万元，增加17%，主要原因分析：本年实施了公务员综合绩效奖及调整了基本工资及艰苦地工津贴，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

  （二）项目支出情况

  2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.51万元。与上年对比减少161.40万元，主要原因分析：因为上年的州级综合绩效奖600000元本年没有，政府办部门运转经费及接待办接待经费都大幅压缩导致支出减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大姚县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出897.55万元,占本年支出合计的100%。与上年957.54万元对比减少59.99万元，要原因分析：是本年实施了公务员综合绩效奖及调整了基本工资及艰苦地工津贴，人员支出增加。项目支出比上年减少的原因是因为上年的州级综合绩效奖600000元本年没有，政府办部门运转经费及接待办接待经费都大幅压缩导致支出减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出748.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于政府机关部门人员工资及部门运转，

  2.社会保障和就业支出109.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于实施养老保险制度改革后在职人员缴纳养老保险及职业年金支出和财政应负担的退休人员补贴。

  3.医疗卫生和计划生育支出39.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工医疗保险缴纳支出和公务员医疗补助；

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  大姚县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为100.13万元，完成预算的100.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.01万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为58.11万元，完成预算的100%。2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因县级财力紧张，年初不能列入预算。

  2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少47.05万元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少4.63万元，下降10%；公务接待费支出决算减少42.43万元，下降42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行国内接待费管理有关规定和中央八项规定，接待费大幅下降。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.01万元，占40%；公务接待费支出58.11万元，占60%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出42.01万元。其中：

  公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出42.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出58.11万元。其中：

  国内接待费支出58.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次8000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各部门和各类外商和考察、调研团体到我县发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  大姚县人民政府办公室2018年机关运行经费支出54.93万元，与上年61.78万元对比增加6.85万元,主要原因是一般性的支出增长。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日，大姚县人民政府办公室资产总额451.93万元，其中，流动资产82.44万元，固定资产369.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.28万元，其中固定资产减少45.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产161项，账面原值45.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	451.93	82.44	369.45		237.75		131.73
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

  三、政府采购支出情况

  2018年度，部门政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况：

  2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

  部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  （一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  （二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

  （三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

  （四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  （五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

  （六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

  （七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

  （八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

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