中国共产主义青年团大姚县委员会2018年度部门决算公开

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中国共产主义青年团大姚县委员会2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  中国共产主义青年团大姚县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团大姚县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）基本情况

1．主要职能。

1. 发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。
2. 负责县少先队工作委员会常务性工作。
3. 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。
4. 参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。
5. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。
6. 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
7. 负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
8. 承办大姚县人民政府交办的其他事项。

   （二）218年度重点工作任务介绍

   1.深入学习贯彻落实党的十九大、团十八大精神

   一是加强组织领导，凝心聚力抓开局。团县委切实履行主体责任，将“学习贯彻党的十九大精神”学习活动放在心上、抓在手上。把党的十九大精神与共青团各项工作紧密结合，积极探索共青团工作的新思路、新方法。二是强化外宣，注重多角度宣传模式。充分利用广播、电视、网络、短信等宣传平台，采取宣传标语、宣传专栏等形式进行广泛宣传，在全县青少年中掀起学习党的十九大精神热潮。三是组织召开大姚县共青团2018年度理论学习中心组会议，深入学习贯彻习近平总书记“7·2”重要讲话精神、团十八大、省第十四次团代会精神及省委陈豪书记对认真贯彻落实中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》讲话精神。

   2.坚持开展每月一次主题活动

   活动才是团的生命力。近年来，团县委以“凝聚青年”为目标，以创新活动为载体，坚持每月开展一次广大团员青年喜闻乐见的主题活动。

   (1).开展“青春暖冬行，浓浓关爱情”春节走访慰问活动

   1月30日，团县委一行人在石羊镇中心完小和石羊镇拉乍么小学开展“青春暖冬行动”，将人均500元“暖冬补助”及时送到20名建档立卡贫困户孩子手中，帮助他们温暖过冬、快乐过年。团县委详细了解建档立卡贫困户学生的生活情况，鼓励他们用知识改变自己的命运和家庭境遇。还为12户挂包贫困户送上了大米、香油、春联，慰问过程中，了解了农户的生产生活的实际情况，有针对性地完善结对帮扶方案，提出切实可行的脱贫帮扶措施。

   (2).开展“扬志愿服务精神，展大姚青年风采”系列志愿服务活动

   3月4日集中开展“扬志愿服务精神·展大姚青年风采”志愿服务活动。共计300余人参加了启动仪式，并开展了城市卫生整治志愿服务活动，志愿者们认真清理卫生死角、清除白色垃圾，劝导游人爱护环境卫生，宣传绿色环保知识，引导广大市民从周围环境做起，从身边小事做起，齐心协力建设环境优美的绿色家园。组织大学生志愿者在大姚汽车客运站开展“青春志愿行 温暖回家路”志愿服务活动，开展宣传青年创业贷款政策、义务送水、爱心购票、帮提行李入站等活动，深化春运志愿服务，确保春运返程高峰和谐稳定。

   (3).组织开展“梦在远方  路在脚下”外出优秀务工青年经验分享交流活动

   3月8日、9日，分别在六苴铜矿、县职教中心举办了“梦在远方 路在脚下 共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流会共200余人参加活动。通过5位优秀创业青年的分享交流，引导青年要有梦想、肯坚持、懂感恩、爱学习、积极乐观，促进青年转变创业就业观念，激发青年正气昂扬的斗志和敢想敢干的魄力。

   (4).组织参与2018?云南大姚彝族插花节“峡谷徒步探险暨自驾游”活动

   2018年插花节期间，组织了“观昙华马缨红  探峡谷奇秀险”为主题的峡谷徒步探险暨自驾游活动，来自攀枝花、昆明、楚雄等地的自驾车队统一前往昙谷瀑布，感受“世外桃源”的幽静，傍晚时分还在千柏林搭起了露营帐篷，闻漫山马缨花香，谛听林间小鸟欢歌。

   (5).开展“关爱困难学生 关心青年成长 助力青年成才”爱心捐赠活动

   为了让留守儿童、建档立卡贫困户子女的学习、生活环境得到更好的提升，团县委积极争取到了大姚家世界超市的大力支持，为贫困学子送去爱心，4月27日，团县委携手大姚家世界超市为大姚县民族中学350名留守儿童、建档立卡贫困户子女每人发放一套春秋被和蚊帐，总价值3万元。

   （6）.组织了丰富多彩的“五四”系列活动

   一是“忆先辈热血，扬青年志气”主题活动。组织团干部参观了大姚红色文化纪念馆，让团干部 们更深刻地感受到了五四精神和民族精神，激发了团员青年们的民族自豪感和自信心。召开“五四”纪念座谈会，团员青年们畅所欲言，交流心得体会，为大姚发展贡献青春力量表决心，勇挑重担，攻坚克难，充分发挥生力军的作用。

   二是“青春无悔 尽显芳华”主题团日活动。5月4日，联合大姚县公安局团支部开展“五四”青年活动，团县委干部职工、大学生志愿者和县公安局青年干警共30人开展主题团课、重温入团誓词、爬西山、唱团歌，重温“五四”精神。

   三是纪念建团96周年暨2018年“五四”十八岁成人礼主题教育。为进一步弘扬中国传统文化，践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育，加强成人教育，激发学生成人的神圣感、使命感，增强学生成人后的社会责任感，让学生充分意识到跨入十八岁成人行列的重要意义。5月5日，在大姚一中组织开展了以“青春、成长、感恩、责任”为主题的“五四”十八岁成人礼主题教育。大姚一中58届高二年级全体师生及部分家长共计3000余人参加了主题教育“五四”成人礼主题教育是共青团大姚县委紧密结合学校共青团和青少年工作实际，围绕实现“塑人”“育人”的职责，充分发挥成人仪式主题教育的独特作用，在广大青少年中培育和践行社会主义核心价值观，通过开展成人宣誓仪式以及主题鲜明、形式多样的主题团日活动，教育引导青少年学生形成自我教育、服务他人、奉献社会的思想，增强他们的成长意识、社会意识和担当意识；以感恩教育培养他们的十八岁青年成人的光荣感、责任感和使命感，教育引导他们刻苦学习、志存高远、砥砺品格、锤炼意志，把个人前途与国家民族命运紧密结合起来，树立为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”而努力奋斗的坚定理想信念。

   四是“青芒杯”青少年才艺大赛。为引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，展现新时期青少年精神风貌，丰富广大青少年校外文化生活，提升全县青少年文艺素养。成功举办了大姚县2018年“青芒杯”青少年才艺大赛。经过激烈角逐，最终通过评委现场投票、大众评审投票评选出了一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖4名。本次大赛充分体现了大姚少年儿童丰富多彩的学习生活和朝气蓬勃的精神面貌，为青少年传递了正确的价值观、艺术观，为大姚青少年艺术爱好者搭建了展示才艺、编织梦想的舞台，进一步推动了我县文艺事业的和谐发展。

   （7）.六一期间组织开展了“情暖儿童节 共筑中国梦”看望慰问活动

   6月1日，联合县总工会走进六苴镇中心完小，开展迎“情暖儿童节 共筑中国梦”“六一”慰问活动，为六苴镇中心完小的孩子们送去节日的礼物和祝福，用实际行动关心少年儿童健康成长，传递青春正能量。向六苴镇中心完小捐赠课外读物300册，旨在增强学生的阅读兴趣，增长学生的课外阅读知识，让孩子们度过一个快乐、健康、文明而有意义的六一儿童节。

   （8）.举办西部计划大学生志愿者消防安全知识培训

为进一步加强我县西部计划大学生志愿者消防安全意识，普及消防安全知识，提高消防安全知识技能，8月29日，组织全体大学生志愿者到消防大队进行了消防安全知识培训。

培训中，教官用通俗易懂的语言讲解了火灾的危害、火灾事故的后果及消防知识的重要性和必要性，同时结合大家在日常生活中怎么预防火灾、突发火灾如何处理、初期火灾怎么扑救以及火场逃生的方法等知识进行了详细的讲解。通过讲解，大家基本掌握了各种消防安全知识。消防员还通过现场演示的形式，规范熟练的向参训人员展示并详细讲解了各类消防器材的用途和使用方法。通过此次消防知识培训活动，进一步增强了全体大学生志愿者的消防安全意识和责任意识。

1. .组织大学生志愿者积极参与迷你马拉松志愿服务为保证9月29日2018’中国·大姚孔子文化节·核桃文化节·彝绣文化节系列活动——2018大美大姚迷你马拉松跑步活动顺利开展，团县委组织大学生志愿者参与志愿服务。志愿者们统一穿上红马褂，戴上小红帽，做好志愿服务的准备工作。志愿者们根据组委会安排，在各个补给点及交岔路口负责给参赛运动员提供补给物资、引导他们前往终点站，同时积极主动地协助交警，参与疏导交通、维持现场秩序，保障赛事有序进行。

   随着大美大姚迷你马拉松跑步活动的落幕，志愿者的工作也圆满结束。全体大学生志愿者用行动诠释了志愿精神，展示大姚青年的良好精神风貌。

   （10）.开展“党建带团建 争做好青年”主题党团日活动

   为推进全面从严治团工作，进一步加大警示教育力度，提高团干部廉洁自律意识和加深大学生志愿者们对廉政知识、反邪教知识等方面的认知，进一步发挥基层团组织战斗堡垒作用，提高青年团员凝聚力、战斗力，深化党建带团建工作，发挥青年主体作用，10月8日，团县委组织开展了“党建带团建 争做好青年”主题党团日活动。

   活动采用参观大姚县党风廉政、预防职务犯罪教育基地和反邪教警示教育基地、“青年之家”——电商产业园，观看警示教育片，交流讨论等方式进行，通过主题活动的开展，使团的组织建设、队伍建设得到进一步的加强，团县委将结合工作实际，强化基层党建带团建，紧紧地把青年团结在党的周围，为成为党的种子仓、生力军、突击队而时刻准备着。

   （11）.开展“关爱老人送温暖 扶贫帮困献爱心”活动

   10月21日，共青团大姚县委联合大姚县平安医院组织青年志愿者到金碧敬老院开展以“关爱老人送温暖，扶贫帮困献爱心”为主题的敬老月志愿服务活动、为老人们送上关怀和温暖。志愿者们分工协作，为敬老院及老人们做一些力所能及的事。帮老人们打扫卫生、整理内务、晾晒被褥、清洗衣物；拿起毛巾、水盆，打满热水，两到三人一组，逐一为老人们清洗头发，与老人们亲切的拉起家常，听老人讲故事，嘱咐他们注意身体。大姚县平安医院的医生为老人测量血压、血糖等义诊服务。

   尊老爱老是我们中华民族的传统美德。通过组织志愿者开展关爱老人服务活动，宣扬了志愿者的奉献与服务精神，让志愿者们真正将自己的微薄力量转化为对老人的帮助与关爱，用实际行动温暖了老人孤独的内心，营造了文明和谐的人际关系和社会环境。

   （三）扎实开展青年创业就业工作

   一是积极推进贷免扶补和小额担保贷款工作。为80名各类失业创业青年发放“贷免扶补”、小额担保贷款800万元，圆满完成了2018年任务数。二是积极组织创业青年培训。整合电商创业园资源，组织100多名有创业意向的青年开展创业政策、电商平台运营基本操作等知识培训，为更多的有志青年提供就业创业机会。

   （四）共青团助力脱贫攻坚工作

   一是认真落实县委县政府坚决打赢脱贫攻坚战及团州委“青春建功脱贫攻坚”工作要求。始终把脱贫攻坚作为第一民生工程，锁定脱贫目标，精准谋划、精准施策，大力宣传产业扶持、项目实施情况以及各项兜底保障政策，使贫困户清楚了解各项扶贫措施。二是精准扶贫对象，保障项目及时兑现。积极帮扶困难群众，仔细研究贫困户的基本情况和致贫原因，实施有针对性的帮扶措施，保障贫困户实施危房改造等项目后及时兑现补助，贴近实际帮扶困难群众。三是资金扶持到位，确保工作有序推进。支持扶贫挂点联系的石羊镇拉乍么村委会资金2000元，湾碧社区5000元。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入中国共产主义青年团大姚县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。在全省预决算监督平台上是一级预算单位。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   中国共产主义青年团大姚县委员会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员0人。

   离退休人员0人。其中：离休0人，退休00人。

   实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

   第二部分  2018年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   本年收入合计1,231,404.38元，其中：财政拨款收入1,231,404.38元，占本年收入的100%（其中：一般公共预算财政拨款收入1,231,404.38元，政府性基金预算拨款收入0元）,其他收入0元，占本年收入的0%。

与上年对比：2018年收入1,231,404.38元，2017年收入2,540,083.53元，减少1,308,679.15元，减51.52%。2018年财政拨款收入1,231,404.38元，2017年财政拨款收入2,540,083.53元，减少1,308,679.15元，减51.52%。

主要原因分析：项目工作经费减少，节能环保支出、城乡社区支出所占比重减少。

二、支出决算情况说明

2018年支出合计1,484,040.62元，其中：基本支出688,804.38元，项目支出795,236.24元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人员工资等机构正常运转的日常支出688,804.38元。与上年563,183.53元对比,增加125,620.85元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出641,024.38元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.96％。

增加主要原因是：2018年调整工资改革，人员工资增幅较大。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出795,236.24元。与上年1,939,446.53元对比，减少1,144,210.29元。2018年具体项目开支及开展工作情况是：

1、2012902一般行政管理事务696,562.24元；

2、2130804 创业担保贷款贴息98,674.00元。

减少主要原因是：2017年度，大财企〔2017〕49号下达微型企业培育工程补助资金90万元；大财金〔2017〕5号下达2016年中央财政普惠金融发展专项资金1.93万元，大财金〔2017〕34号下达2016年省级财政普惠金融发展专项资金1.63万元，大财金〔2017〕35号下达2017年创业担保中央财政工作奖补资金5.3万元。但2018年度，财政未安排以上项目资金，导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,484,040.62元,占本年支出合计1,484,040.62的100%。与上年2,502,630.06元对比减少1,018,589.44元，减幅40.70%。

主要原因是：2018年度一般公共预算项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出60,948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出40,078.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

3.一般公共服务（类）支出1,284,340.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要是 行政运行 587,778.00元，  一般行政管理事务 696,562.24元。

4.农林水（类）支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为5,043.00元，完成预算的100.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元0；公务接待费支出决算为5,043.00元，完成预算5,000.00元的100.861%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年3,000.00元增加2,043.00元，增长68.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加0元，增长0%；公务接待费支出增加2,043.00元，增长68.10%。

增加的主要原因是：2018年度开展活动较多，导致“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5,043.00元中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,043.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，。

3.公务接待费支出5,043.00元。其中：

国内接待费支出5,043.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出45,503.81元，与上年39,720.00元对比增加5,783.81元,增幅14.56%，主要原因分析：邮电费、水电费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额630,803.21元，其中：流动资产485,123.21元，固定资产145,680.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年665,964.67元相比，本年资产总额减少35,161.46元，其中：流动资产增加112,086.54元，固定资产减少147,248.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两 级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

监督索引号53232600871201111