大姚县市场监督管理局2018年度部门决算

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目   录

 

第一部分  大姚县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大姚县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

大姚县市场监督管理局为一级预算单位，有内设机构14个，派出机构12个。设党组1个，党总支1个，党支部3个，有党员50名（离退休党员15名）；有小个专党委1个，小个专党支部17个，有党员161名。人员情况，2017年底全局人数为80人，2018年调出3人，全局2018年底有在职干部职工76人。其中行政人员70人，工勤人员民3人，事业人员3人。

全县实有市场主体12810户，其中，企业2982户，个体工商户9495户，农民专业合作社333户。全县有食品生产企业22户，食品生产加工小作坊191户，食品摊贩132户，食品经营企业1382户，餐饮服务单位1113户（含学校食堂139户、集体食堂25户、餐饮食品小摊贩58户），餐饮服务单位量化分级823家；药品生产企业2个，药品零售经营企业106个，各类医疗卫生机构196个（含民营医疗机构39个），保健食品经营企业77户，化妆品经营企业183户；有特种设备使用单位94户370台，其中：锅炉20台，压力容器128台，电梯167台，起重机械44台，场(厂)内机动车11辆，压力管道3684.7米，液化气充装站2家，自有气瓶5200支。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本大姚县市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县市场监督管理局2018年末实有人员编制88人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县市场监督管理局2018年度收入合计1718.71万元。其中：财政拨款收入1718.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入2125.77万元对比减少407.06万元，减少的主要原因是虽然2018年人员经费有所增加，但2018年没有再开展小维企业的扶持发展工作，减少了扶持补助资金420万元而导致。

二、支出决算情况说明

大姚县市场监督管理局2018年度支出合计1834.96万元。其中：基本支出1564.34万元，占总支出的85.25％；项目支出270.62万元，占总支出的14.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1968.93万元对比，减少133.97万元，减少主要原因是减少的主要原因是虽然2018年人员经费有所增加，但2018年没有再开展小维企业的扶持发展工作，减少了扶持补助资金420万元，两者增减而导致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县市场监督管理局机关、市场监督管理所等机构正常运转的日常支出1450.24万元。与上年支出1191.60万元对比增加258.64万元,主要原因是2018年增资等人员经费增加的支出而导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1314.48万元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出106.76万元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县市场监督管理局机关、12个市场监督管理所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.62万元。与上年支出609.56万元对比下降338.94万元,主要原因是2018年虽然食品药品监管经费支出有所增加，但2018年没有再开展小维企业的扶持发展工作，减少了扶持补助资金420万元，两者增减而导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1834.96万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1968.93万元对比减少133.97万元,主要原因是虽然2018年基本支出有所增加，但2018年没有再开展小维企业的扶持发展工作，减少了扶持补助资金420万元，两者增减而导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1834.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障大姚县市场监督管理局机关、市场监督管理所等机构正常运转的日常支出1450.24万元、用于支付退休人员退休费等对个人和家庭补助支出114.10万元、用于保障大姚县市场监督管理局机关、12个市场监督管理所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.62万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.92万元，支出决算为55.78万元，完成预算的400.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.57万元，完成预算的602.58%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的43.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年省食品药品监督管理局为全省各县配备了一台县级食品快速检验车支出46.98万元所导致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加41.86万元，增长300.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加44.68万元，增长502.5%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年省食品药品监督管理局为全省各县配备了一台县级食品快速检验车支出46.98万元所导致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.57万元，占96.03%；公务接待费支出2.21万元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.57万元。其中：

公务用车购置支出46.98万元，购置食品快速检验车辆1辆。具体购置车辆情况是2017年为加强基层食品监管，由国家投资103.4万元和县级配套26.6万元为县级配备食品快速检验车一辆。

公务用车运行维护支出6.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展食品、药品、特种设备、重要工业新产品监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.21万元。其中：

国内接待费支出2.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州级部门检查工作和其它各县市场监督管理部门工作协助、协调发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县市场监督管理局2018年机关运行经费支出106.76万元，与上年经费支出109.5对比减少2.74万元,下降2.5%，主要原因是加强了管理和厉行节约所致。本部门机关运行经费主要用于保障大姚县市场监督管理局机关、12个市场监督管理所等机构正常运转的日常支出1450.24万元。与上年支出1191.60万元对比增加258.64万元,主要原因是2018年增资等人员经费增加的支出而导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1314.48万元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出106.76万元，占基本支出的7.36％。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县市场监督管理局部门资产总额2096.59万元，其中，流动资产160.05万元，固定资产1936.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.84万元，其中固定资产增加133.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元（由财政处处置）；出租房屋120平方米，账面原值8万元，实现资产使用收入3.9万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额46.53万元，其中：政府采购货物支出36.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10		11
合计	1	20965944.58	1600563.03	19365381.55	13940164.15			1577959.40		3847258.00

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

2019年10月18日

监督索引号53232600142401111