大姚县统计局2018年度部门决算

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大姚县统计局2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县统计局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；三是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，为经济发展做好研判。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县统计局2018年末实有人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人。实有人数20名，有1名为行政工勤人员，我局无离、退休人员，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县统计局2018年度收入合计4234685.40元。其中：财政拨款收入4174685.40元，占总收入的98.6%；其他收入60000.00元，占总收入的1.4%。与上年相比增加153245.29元，主要原因是工资调增，基本支出增加。

二、支出决算情况说明

大姚县统计局2018年度支出合计3881712.63元。其中：基本支出3362145.40元，占总支出的86.6％；项目支出494119.88元，占总支出的13.4％。与上年相比减少562744.82元，主要原因是上年度开展第三次全国农业普查，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统计局机关正常运转的日常支出3362145.40元。与上年相比增加398205.29元,主要原因是工资养老保险金调整。其中基本工资支出803637.00元，占基本支出的23.9％；津贴补贴等人员经费支出977078.00元，占基本支出的29.06％；办公费、水电费等日常公用经费支出14910·13元，占基本支出的0.44％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494119.88元。与上年1373517.34元相比减少879397.46元,主要原因是上年度开展第三次全国农业普查工作，经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出3856265.28元,占本年支出合计的99.34%。与上年4337457.45元相比减少481192.17元,主要原因是上年度开展第三次全国农业普查工作，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出3241683.88元，占一般公共预算财政拨款总支出3856265.28元的84.06%。主要用于工资支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.大姚县统计局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22250.00元，支出决算为32039.49元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22733.49元；公务接待费支出决算为9306.00元，2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展第四次全国经济普查，公务用车运行维护费用增加;

2.支出决算数32039.49元与上年23420.00元相比增加8619.49元，其中公务接待费支出9306.00元比上年11653.00元减少2347.00元，主要原因是上年度开展第三次全国农业普查工作，上级部门对我单位的检查指导次数增多，公务用车运行维护费22733.49元比上年11767.00元增加10966.49元，主要原因是2018年开展第四次全国经济普查，车辆维修费和燃油费较上年增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出22733.49元，占70.95%；公务接待费支出9306.00元，占29.05%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出22733.49元。其中：公务用车运行维护支出22733.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出9306.00元。其中：国内接待费支出9306.00元，共安排国内公务接待40批次，接待人次230人。主要用于上级主管部门到我单位检查、指导工作所发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县统计局2018年机关运行经费支出207430.00元，与上年205655.00元相比增加1775.00元,增加的原因是办公经费支出比上年增多，部门机关运行经费主要用于“三公”经费及工会经费、办公经费、差旅费、水电费等的支出。

二、国有资产占有情况说明

我单位公务用车编制数为1辆，我单位实有公务用车1辆，属于应急保障用车,价值249500元。2018年末固定资产1114183.96元，比上年1023264.96元增加90919.00元，主要是本单位办公设备购置及为12个乡镇统计站购买电脑支出。

1. 政府采购支出情况

       2018年度，部门政府采购支出总额为6400.00元，其中采购货物6400.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

                                                                                                                                                                                                                 大姚县统计局

                                                                                                                                                                                                                  2019年10月16日

监督索引号53232600141001111

 

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