桂花镇2018年部门决算公开

大姚县桂花镇2018年度部门决算

目录

第一部分    桂花镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

•   2018年度部门决算情况说明

• 收入情况说明
• 支出情况说明
• 一般公共预算财政拨款支出情况说明
• 一般公共预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

•  其他重要事项及相关口径说明

• 机关运行经费支出情况
• 国有资产占用情况
• 政府采购支出情况
• 部门绩效自评情况

• 项目支出概况
• 项目支出绩效自评
• 项目绩效目标管理
• 2018年部门整体支出绩效自评报告
• 部门整体支出绩效自评表

• 其他重要事项情况说明

•  名词解释

 

第一部分  桂花镇概况

一、主要职能

桂花镇地方党政机关履行综合管理职能。在上级党委政府的领导下，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

• 部门基本情况

• 部门决算单位构成

桂花镇2018年独立编制机构17个，包括人大、政府、财政、人事、团委、党委、科协、文化广播电视服务中心、民政办、合管办、计生办、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心（农业、畜牧、水务、林业）、扶贫办、企业办。

• 部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇人员编制数60人（不含退休人员），其中，行政编制数27人，事业编制数33人。

2018年我镇实有财政全供养人数为80人（不含退休人员），其中：在职80人（行政30人，事业29人,村（社区）三职干部21人）。半供养人员170人（遗属补助10人，村林业治安员、农科兽医员、计生生育宣传员各9人，村小组长64人，党小组长33人,村妇委会主任和村团总支书记各9人，农村道路交通协管员18人）。我镇实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

•  2018年度部门支出决算表

（详见附件1-9表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

桂花镇2018年度收入合计2340.68万元。其中财政拨款收入2310.05万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.63万元，占总收入的1.3%。与上年度相比，2018年度新增其他收入30.63万元。其中，大财社〔2018〕181号2017年和2018年四类重点对象农村危房改造经费补助资金7.93万元，大财预〔2018〕37号美丽乡村建设资金22.7万元。

二、支出决算情况说明

    桂花镇2018年度支出合计2374.33万元。其中，基本支出1074.94万元，占总支出的45.27%；项目支出1299.39万元，占总支出的54.72%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

 

（一）基本支出情况

桂花镇2018年度基本支出为1074.94万元。其中，按支出功能分类划分，一般公共服务支出437.47万元，科学技术支出16.64万元，文化体育传媒支出14.92万元，社会保障和就业支出132.78万元，医疗卫生与计划生育支出95.14万元，城乡社区支出14.03万元，农林水支出350.12万元，资源勘探信息等支出13.8万元。按经济分类划分，工资福利支出819.86万元，对个人和家庭的补助111.05万元。商品和服务支出144.02万元。人员经费930.91万元，占基本支出的基本支出的86.6%；公用经费144.02万元，占基本支出的13.39%。本年度基本支出比上年的903.12万元增加了17.18万元，增长19.03%，增加的主要原因一是由于今年政策性增资，行政事业单位人员增加基本工资及调整艰苦地区津贴标准，以及增加村（社区）三职干部待遇348000元；二是根据人员编制情况，年内我镇新招考公务员3名，事业人员4名；三是由于加快本年预算资金支出进度并且年内大力催收催报以前年度挂账，导致我镇基本支出比上年增长较大。

（二）项目支出情况

桂花镇2018年度项目支出1299.39万元。项目支出具体列支情况：（1）人大换届选举工作经费支出4455元；（2）人大代表活动经费支出61435元；（3）政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务支出706,385.82（主要为2016年综合绩效考核激励资金）；（4）村（社区）干部绩效考核激励资金336,000.00元；（5）乡镇商会换届支出4000元；（5）党委办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务支出36662元（包含人文景观书籍出版20000元，农村党员教育活动3770元，村民小组活动场所配套设施12892元）；（6）组织事务-一般行政管理事务支出49561元（包含2018年度农村困难党员关爱行动支出9840元，2018年度农村党员教育活动支出17712元，2018年村社区干部绩效补贴支出22009元）；（7）文化体育与传媒支出41040元（包含中央补助地方农村文化建设支出21040元，“五一”、“国庆”百草岭旅游活动支出20000元）；（8）社会保障和就业支出303380.40元。（包含居家养老服务体系建设支出14162.26元，自然灾害灾后民房恢复重建补助支出289218.14元）；（9）医疗卫生与计划生育支出4140元（为2018年社区“三职”干部财政反补医疗保险补助）；（10）城乡社区支出7820581.52（包含2017年社区居委会生活补贴及专职人员培训费开支40000元，“一水两污”建设项目支出121,915.46元，其他城乡社区公共设施支出-用于危房改造、易地扶贫搬迁、地质灾害防治7502768元，征地拆迁补偿支出155898.06元-用于向上争取项目资金和提升人居环境工作、农村党员教育活动及大村居家养老服务中心建设）；（10）农林水支出824969.05（包含农业项目管理工作经费4000元，大河集体经济发展1498元，贫困对象动态管理工作70000元，脱贫攻坚工作经费10000元，第一书记工作经费90000元，马茨集体经济发展40000元，脱贫攻坚爱心帮扶募捐资金支出86150元，扶贫技能培训经费20000元，村民小组活动场所配套设施6000元，农村综合改革工作经费8764.05元，利皮拉么一事一议财政奖补1057元，毛居拉、尼子左党支部活动场所建设90000元，美丽宜居乡村省级重点村建设87500元，驻村扶贫工作队专项经费支出60000元，美丽乡村建设资金支出227000元，村级组织建设资金2000元，村集体经济创收以奖代补经费支出6000元，乌龙口村委会脱贫攻坚办公设备购置经费15000元，）；（11）旅游宣传支出50000元（包含县级领导专项工作经费40000元，2018年攀登彝州高峰乡村旅游活动经费10000元）；（12）地质灾害防治支出5000元；（13）农村危房改造支出2268500元；（14）其他支出-彩票公益金支出477800元。

2018年度项目支出比上年的1809.68万元，减少了510.29万元，减幅为28.2%。主要原因是2014年下达的1500000元“一水两污”项目建设资金、2016年下达的马茨安置点中央基建投资6000000元、灾后民房恢复重建补助资金3427000元于2017年度报账形成支出，而今年项目支出主要是农村危改资金1948500元和易地搬迁资金5552000元。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

• 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

桂花镇2018年一般公共预算财政拨款支出22882651.32元，其中，基本支出10749439.59元，占一般公共预算财政拨款支出46.97%；项目支出12133211.73元，占一般公共预算财政拨款支出的53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度桂花镇一般公共预算财政拨款支出-基本支出具体情况为：

1. 人大基本支出309566元；
2. 政府基本支出2829224.3元；
3. 统计站基本支出125846元；
4. 财政所基本支出378282元；
5. 人事所基本支出139239元；
6. 党委基本支出592587.83；
7. 科协基本支出166476元；
8. 文化站基本支出50115元；
9. 广播站基本支出99136元；
10. 民政所基本支出305233元；
11. 行政单位离退休费190080元；
12. 事业单位离退休费21120元；
13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出797188元；
14. 机关事业单位职业年金缴费支出14228.16元；
15. 公共卫生支出288832元；
16. 计划生育支出102946元；
17. 行政单位医疗115022.59元；
18. 事业单位医疗268386.05元；
19. 公务员医疗补助176284.16元；
20. 城建基本支出140378元；
21. 农业（包含农科农机和畜牧兽医站）基本支出907713.5元；
22. 林业站基本支出596728元；
23. 水利站基本支出417615元；
24. 扶贫办基本支出167876元；
25. 安监站基本支出138038元。

 

一般公共预算财政拨款项目支出具体情况为：

1. 大财行〔2016〕156号人大换届选举工作经费支出4455元；
2. 大财预〔2014〕10号2014年度人大代表活动经费支出5,000.00元；
3. 大财预〔2017〕10号人大代表活动经费支出21,535.00元；
4. 大财预〔2018〕9号人大代表活动经费支出34900元；
5. 大财预〔2013〕83号县级领导专项工作经费支出602.21元；
6. 大财预〔2014〕85号人民武装工作经费支出1,230.00元；
7. 大财预〔2012〕287号非税收入成本返还支出315.88元；
8. 大财预〔2017〕98号2017年农村困难党员关爱资金支出8,940.00元；
9. 大财预〔2017〕407号下达2016年综合绩效考核激励资金支出306,000.00元；
10. 大财行〔2018〕25号2016年综合绩效考核激励资金支出374,167.00元；
11. 大财预〔2018〕92号2016年综合绩效考核奖励资金支出14,000.00元；
12. 大财预〔2018〕211号桂花镇河长制工作经费支出1,130.73元；
13. 大财综〔2018〕31号乡（镇）商会换届经费4000元；
14. 大财行〔2014〕139号人文景观书籍出版经费支出20,000.00元；
15. 大财行〔2017〕102号全州农村党员教育活动州级配套专项经费支出3,770.00元；
16. 大财行〔2018〕151号村民小组活动场所建设配套设施补助经费支出12,892.00元；
17. 大财行〔2018〕30号2018年度农村困难党员关爱行动州级配套专项资金支出9,840.00元；
18. 大财行〔2018〕31号2018年度农村党员教育活动州级配套专项经费支出17,712.00元；
19. 大财行〔2018〕220号桂花乡2018年村社区干部绩效补贴专项资金支出22,009.00元；
20. 大财教〔2016〕1号2016年中央补助地方农村文化建设专项资金支出3,600.00元；
21. 大财教〔2017〕75号下达中央补助地方农村文化建设专项资金支出17,440.00元；
22. 大财预〔2017〕183号“国庆”“五一”期间百草岭旅游活动经费支出20,000.00元；
23. 大财社〔2015〕153号2015年养老服务体系建设省级补助资金支出14,162.26元；
24. 大财建〔2016〕118号2016年救灾应急补助中央基建投资支出105,422.76元；
25. 大财社〔2017〕41号特大洪涝泥石流滑坡灾害民房恢复重建补助资金支出183,795.38元；
26. 大财社〔2018〕170号2018年（社区）“三职”干部财政返补基本医疗补助支出4,140.00元；
27. 大财社〔2017〕122号2017年社区居委会生活补贴及专职人员培训费40,000.00元；
28. 大财建〔2014〕160号“一水两污”建设项目资金支出121,915.46元；
29. 大财社〔2017〕213号其他城乡社区公共设施支出87,600.00元；
30. 大财预〔2018〕134号基础设施建设资金支出288,168.00元；
31. 大财农〔2018〕82号2018年度省对下民族资金支出325,000.00元；
32. 大财建〔2018〕20号2018年州级配套地质灾害监测补助资金支出74,000.00元；
33. 大财预〔2018〕226号新增地方政府债券易地扶贫搬迁资金支出5,552,000.00元；
34. 大财预〔2018〕240号下达新增一般债券资金支出1,176,000.00元；
35. 大财农〔2018〕59号2018年度农业项目管理工作经费4000元；
36. 大财预〔2016〕110号大河村委会集体经济发展经费支出1498元；
37. 大财农〔2017〕223号动态管理工作经费支出70,000.00元；
38. 大财预〔2018〕86号脱贫攻坚工作经费支出10,000.00元
39. 大财农〔2018〕95号2018年77个贫困村第一书记（工作队长）工作经费支出90,000.00元；
40. 大财农〔2017〕186号马茨村集体经济发展资金支出40,000.00元；
41. 大财预〔2018〕140号桂花镇脱贫攻坚“爱心帮扶募捐”资金支出86,150.00元；
42. 大财农〔2016〕109号扶贫技能培训经费支出20000元；
43. 大财农改〔2016〕9号乌龙口利皮拉么一事一议财政奖补资金支出1,057.00元；
44. 大财行〔2016〕192号毛居拉、尼子左党支部活动场所竞争列项支出90000元；
45. 大财农改〔2017〕3号美丽宜居乡村省级重点建设村资金支出87,500.00元；
46. 大财行〔2015〕107号村民小组活动场所建设配套经费支出6,000.00元；
47. 大财农改〔2017〕16号下达省级农村综合改革工作经费支出3,764.05元；
48. 大财农改〔2018〕3号2018年州级农村综合改革工作经费支出5,000.00元；
49. 大财预〔2014〕68号村级组织建设资金支出2,000.00元；
50. 大财行〔2015〕271号村级集体经济创收以奖代补经费支出6,000.00元；
51. 大财预〔2018〕155号乌龙口村委会脱贫攻坚办公设备购置经费15,000.00元；
52. 大财行〔2016〕124号2016年驻村扶贫工作队专项经费支出60000元；
53. 大财行〔2018〕106号专项经费支出30,000.00元；
54. 大财预〔2018〕194号县级领导专项工作经费支出10,000.00元；
55. 大财预〔2018〕94号2018年攀登彝州高峰乡村旅游活动经费支出10,000.00元；
56. 大财建〔2017〕21号2017年州级配套地质灾害防治经费支出5000元；
57. 大财社〔2018〕55号2018年农村危房改造中央补助资金支出1,948,500.00元；
58. 大财社〔2018〕154号2018年非四类重点对象州级补助资金320,000.00元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

（一）“三公”经费支出上下年度对比：

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（1）公务接待费用

我镇本年公务接待费实际支出109773元，比上年110000元减少了227元，降低0.21%，我镇严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行接待审批制，事前先由需中心（站、所）负责人向党政综合办主任请示，办公室主任跟分管领导及镇长请示，经主要领导同意后，方可接待。报销时必须同时有镇长和分管领导、负责接待的同志共同签署的会务接待审批单，才予以报销。

（2）公款出国（境）费用

本年年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

（3）公车购置及运行费用

我镇本年车辆运行费用实际支出112200.2元，比2017年116000元下降3799.8元，下降3.28%。 我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

（4）会议费

会议费支出情况：本年会议费支出254889.8元，比上年的219989.8元增加34900元，增长15.86%。增加的主要原因是本年内开展脱贫攻坚动态管理工作系列会议，同时，根据产业发展的需要，开展贫困户产业发展动员、贫困户感恩教育、提升城乡人居环境、法制宣传、交通安全等一系列会议，导致会议费比上年增加。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

桂花镇2018年机关运行经费支出1389242.93元，与上年269614.78元对比增加1119628.15元。由于我镇脱贫攻坚任务重，加之纪委加大了往来款催收催报力度，导致本年机关运行经费大幅度增加。

• 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我镇资产总额33451980.43元，其中，流动资产27724511.08元，固定资产5727469.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44428786.05元，其中固定资产增加467823.95元。出租房屋153平方米，实现资产使用收入30900元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33451980.43	27724511.08	5727469.35	3244799.00	1130301.00	0	1352369.35	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，我镇采购支出总额94000元，其中：政府采购货物支出94000元；

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

桂花镇2018年政府采购计划金额为100100元，实际采购金额为94000元，主要采购的项目为货物。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。