大姚县经济贸易和信息化局2018年度部门决算

监督索引号53232600730401000

大姚县经济贸易和信息化局2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州工业发展战略、法律法规及方针政策；拟订我县新型工业化的规范性文件及政策措施；制定工业发展规划、年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；对工业实施行业管理；推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；制定工业重大项目规划，提出工业固定资产投资建议和专项资金安排意见；审核、上报和办理需经国家、省、州审批、核准、备案的工业企业技术改造投资项目；监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导中小企业和非公经济、乡镇企业发展，协调解决有关问题。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进商贸流通业体制改革和管理创新，培育发展城乡市场，推进现代流通方式的发展；指导工业、商贸流通业技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新，推进相关科研成果产业化；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展；指导监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责组织成品油供需协调、茧丝绸生产流通协调工作；按有关规定对全县成品油流通进行监督管理；按照规定初审上报县内企业对外投资开办企业核准工作；负责受理内、外贸企业及国外投资者的投诉；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

3.承担县工业园区管委会办公室职责。负责工业园区开发建设的综合协调工作；研究制定工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；研究制定园区优惠政策，引导和鼓励各类企业向工业园区集中，实施重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和招商引资工作；负责工业园区各项经济指标统计分析工作，编报园区统计指标；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

4.贯彻执行国家和省、州信息化发展战略、法律法规及方针政策；制定信息化发展规划、年度计划并组织实施；协调解决信息化进程中的重大问题；负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；指导、组织和协调信息技术的推广应用；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.负责电力供需协调和电力需求侧管理工作；参与协调交通综合运输；制定并组织实施工业和信息化、商业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化、商业节能工作，依法淘汰落后产能；负责牵头做好工业、商贸流通行业和工业园区安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作；负责盐业行政管理；负责民用爆炸物品生产环节行业管理；负责煤矿安全监督管理工作，指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合工作。

    6.负责所属党组织党建工作。

7.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好运行调节，确保经济稳步增长。一是严格执行“五个主题”制度。按《大姚县经济运行研判、预警、应策、推动和问效制度（试行）》的通知要求，围绕全年、季度工作目标，对主要指标运行情况和重点工作、重点项目推进落实情况，对标对表，全面预判和分析。二是强化对重点企业的监测分析。按月进行统计分析，按月召开运行情况分析会，加强企业生产动态调度，提升运行监测、分析和服务质量。对符合条件的企业及时分别申报纳入规模和限额以上企业统计，1-9月新增规模以上工业企业1户（大姚齐和牧业发展有限公司），新增限额以上商贸企业1户（云南纳喜文化创意开发有限公司）。三是提升指标统计的科学化水平。到目前，共召开3次企业统计人员培训会，指导各企业做好统计工作，做到依法依规统计、应统尽统。加强与县级和州级统计部门的对接，客观公正地反映工业和商贸流通业发展情况。四是抓稳增长各项政策措施的落实。印发了《大姚县人民政府办公室关于促进经济持续健康较快发展29条措施的意见》（大政发〔2018〕26号）文件，明确了县级稳增长的政策措施，整理了省、州、县稳增长政策并汇编成册，印发到各规上工业企业、限额以上商贸流通企业和入园电子商务企业，同时，结合县级领导及部门挂点联系企业制度，对企业开展政策宣讲，引导企业通过自身努力，积极争取省、州、县政策支持；制定出台《关于进一步强化县级领导及部门精准帮扶企业的通知》（大办字〔2018〕6号），31名县级领导和34家帮扶责任部门点对点开展精准帮扶；1至10月，共深入企业调研指导工作233 次，梳理需协调和帮助解决问题 90项。在县级财政极为困难的情况下，认真清理2017年工业、商贸流通业稳增长政策，预计需兑现奖励资金414.97万元，在近期召开的2017年稳增长奖励大会上将进行兑现。

2.不断调优经济结构，加快形成产业支撑。一是引导企业抓住时机转型升级。按照“两型三化”、“一突出两打造”的要求，加快推进重点工业产业规划，确保每个产业都有专项规划。围绕绿色食品加工、生物医药、轻纺、装备制造、清洁能源等县内重点发展的五大产业，突出抓好产业链建设，培育重点产业体系，加快产业集群发展。加强与可研院所的合作，围绕我县的核桃、花椒、蚕桑等优势资源，加强产品的研发及生产，延伸产业链条，推进一产“接二连三”，力争在引进生物医药、绿色食品制造、先进装备制造等诸面有突破，巩固农业产业的发展。抓好“构二破三”工作，加强项目策划包装，做好农副产品精深加工、现代物流区等项目前期工作。着力推进重点工业项目实施，大姚县金碧制药技改搬迁（一期）、云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁、大姚县年产500吨云岭黑山羊肉制品深加工项目（一期）、大姚华盛饮料食品有限责任公司大姚县年产10000吨利乐砖饮料生产线建设项目、大姚县魔芋精深加工项目等工业项目有序推进。二是推动技术创新。在稳增长政策中明确了系列激励政策，对技术创新，品牌创建，质量管理等方面成绩显著的企业个人采取以奖代补的方式给予扶持。目前全县共有国家高新技术企业5户，州级技术中心1个，省级技术中心3个，云南省科技型中小型企业24户，云南省成长型中小企业10户，云南省农产品深加工科技型企业8家，4户企业建立专家工作站，2户药品生产企业整体通过药品新版GMP认证（云南金碧制药有限公司、大姚县恒元饮片厂），拥有国药准字药品批文17个。三是注重品牌质量。增强企业创新能力，全力推进“全国质量强县示范县”和“大姚核桃全国知名品牌示范区”创建活动。举办大姚县企业品牌形象系统设计专题讲座。立足我县资源优势，根据我县主导产业，积极组织企业申报（认证）品牌。目前，全县共有有效注册商标312件、中国驰名商标1件、国家地理标志证明商标3件、国家地理标志保护产品1个（大姚核桃），云南名牌产品4个；拥有13个发明专利、42个实用新型专利、5个外观专利，有5家企业获得了10个农产品质量认证（有机食品认证3个，绿色食品认证7个），全县产品核心竞争力不断提升。四是着力解决产业培植短板。结合省州县稳增长相关政策，逐项逐条细化工作方案和工作措施，加大宣传力度，增强企业信心，从扩销促产、达规达限培育、金融帮扶等方面扶持企业发展。五是推进工业和信息化融合。在电子商务孵化园区培养电商人才，孵化电商企业基础上，高标准建设了大姚县电子商务产业园，实现县域电子商务集群化、产业化、标准化、规模化发展，对我县大众创业、万众创新，增加发展新动能提供强有力的保障。

3.发展环境不断优化，民营经济活力不断显现。一是实行县级领导精准帮扶。下发了《关于进一步强化县级领导及部门精准帮扶企业的通知》（大办字〔2018〕6号）。31名县级领导和34家帮扶责任部门通过座谈、专题调研等方式，全面了解企业发展现状、转型升级面临的主要问题，帮助和指导企业充分用好、用足当前各项扶持政策，引导企业特别是困难企业进一步增强发展信心，加快转型发展。二是强化企业降本增效。认真落实各项税费和土地优惠政策。帮助企业降低用电成本，1-9月参与电力市场化交易用户11户，交易电量38060000千瓦时，降低用电成本69650000元。积极帮助企业降低物流成本，1-9月通过物流快递公司发往县外农特产品约345630单。帮助企业落实各项税收优惠政策，全面贯彻落实国家“营改增”和简化增值税税率结构政策。严格执行取消、免征、降低、停征行政事业性收费、基金的有关政策规定，及时将中央、省取消、免征、降低、停征行政事业性收费、基金的文件政策转发行政、企事业单位，并利用“三大检查”、“小金库”检查、财政督导检查等对各单位的政策执行情况进行跟踪、监督、检查，将党中央的惠企、惠民、减轻企业负担全面落实到位。加快推进政府权力清单、政府责任清单、企业投资负面清单以及政务服务网建设，持续深化“放管服”改革。三是扎实开展金融帮扶。健全完善融资担保体系，截至9月末，全县已注册平台机构用户13家，包括4家以金融机构为代表的资金提供方，8家有融资需求的债权/债务人企业，1家平台监测管理方（人民银行），平台融资成交额达13.86亿元，同比增加9.48亿元，增长214.61%，应收账款质押融资业务稳居全州首位。加大融资对工业支持力度，1-9月，已开展过桥资金业务16笔，累计为企业发放过桥资金借款9075万元。创新金融产品支持地方经济发展，完善“政银保”合作机制，建立银行小微企业贷款风险分担机制，持续深入推进小贷险试点工作，让小微企业等在提供不出有效抵押、担保的情况下获得银行业金融机构融资支持，进一步缓解小微企业融资难、融资贵问题，促进小微企业健康发展。四是加强项目落地帮扶。加快推进重点招商项目落地，做好项目管理和服务工作，加快核桃、花椒、蚕桑、中药材等产业链发展，草拟了大姚县民营经济发展双10条政策措施。1-9月，全县民营经济企业户数11846户，同比增长7.8%，实现增加值250576万元，同比增长12.4 %，上缴税金9622.5万元，同比增长50%；民营经济从业人员41765人，同比增长9.4%。

4.突出抓好园区建设，打造工业发展平台。一是科学合理调整规划。认真贯彻落实《云南省工业和信息化委员会关于开展工业园区总体规划修编的通知》（云工信园区〔2018〕381号）文件精神，围绕推动园区“瘦身强体”，优化工业园区内部空间格局，实现园区规划范围与城镇建设、农业生产、生态保护三类空间和生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条主要控制线衔接协调，对大姚工业园区总体规划进行调整。大姚工业园区通过调整规划后，总规划面积7.43平方公里，按“一园两片区”规划布局，即金碧工业片区和南山坝工业片区。其中：金碧工业片区规划面积2.73平方公里，主要发展以核桃加工为主的绿色食品加工业、以轻纺加工、生物医药为主的轻工业和现代物流产业。南山坝工业片区规划面积4.7平方公里，重点发展机械装备制造产业及相关配套产业。目前总规已通过州级评审。二是加强融资体系建设。以工投公司为平台，加大过桥资金业务的实施力度，积极为企业解决融资难题，年初以来，共办理过桥资金业务16笔，为企业解决过桥资金9075万元。积极对接金融机构和投资公司，探索县级融资担保、企业调头资金等融资体制的建立；以体制创新为突破，积极开展工业投资公司混合所有制改革的探索。三是极力改善基础设施。启动了金碧工业片区二期开发建设，完成土地征收642亩，片区内总投资约3000万元的工业大道延长线和海心片次干道路建设项目开工建设。南山坝工业片区三期20公顷场地平整工程顺利完工；实施760米截污管网埋设，完成了南山坝工业片区污水集中处理站建设，日处理20m³的污水处理设备投入使用，片区内的污水实现收集处理并在线监测；采取超常规措施实施南山坝工业片区日处理1000m³的污水处理厂建设项目，目前污水处理厂土建工程接近扫尾，准备安装设备。四是不断强化招商引资。坚持把招商引资作为立园之本，不断改善基础设施及生活设施配套，提供优质服务，营造良好的重商、亲商、扶商、富商、安商氛围，改善园区软环境。认真贯彻落实省、州、县促进经济平稳发展的政策措施，对园区招商引资优惠政策进行认真梳理，编制完善园区招商指南，在不折不扣执行省州招商引资优惠政策的基础上对入园项目实行差别化的一企一策。成立了工业园区招商服务团，在县级各招商团的工作责任目标中增加了工业招商的比重，进一步强化工业招商的核心地位。围绕园区产业定位和资源特色，包装策划园区招商项目6个，积极对接行业协会、商会以及在我县投资的外地客商，多渠道推进园区招商，年初以来外出招商2次。对招商入园项目建设实施“一条龙”服务，全程协调项目建设过程中的问题。五是推进园区和谐运行。严把工业园区项目入园关。严格按照工业园区产业布局和片区定位，坚持宁缺毋滥的原则，在招商引资项目引进过程中严把产业关、用地关、环保关，坚决杜绝高污染项目入园，逐步提高入园项目的投资强度，推进园区实现集约发展。认真落实安全生产“一岗双责”。坚持将安全生产工作同业务工作同安排、同落实，加强日常安全监督检查，每季度开展一次安全生产检查，及时发现、整改和消除各类安全隐患，园区安全生产形势稳定，未发生较大以上安全生产事故。高度重视环境保护。认真抓好中央环保督察整改工作，完成了工业园区污水集中收集处理的整改任务，持续将环境保护作为园区绿色发展的重要保障工作抓紧抓实。六是切实服务园区企业。协调推进项目建设。积极依法依规为园区企业新建、技改扩建等项目协调好土地、规划、立项、环评等手续的办理，指导企业按照建设程序规范建设，云南大姚机械配件厂退城入园整体技改搬迁项目和大姚华盛饮料食品有限公司、大姚彩印有限公司、大姚华通包装有限公司改扩建项目等一批重点项目快速推进。积极向上争取项目资金。加大向省、州工信委的汇报、协调力度，严格执行项目申报的有关政策，帮助企业获得更多支持。强化要素保障。及时为企业协调解决用水、用电、用地、用工以及生产过程中出现的问题，充分发挥园区的服务功能。

5.抓商贸流通，促进消费稳增长。一是加强市场主体培育，夯实发展基础。着力加强市场主体培育，今年1-6月，我县市场主体培育企业和个体工商户共808家，年内计划新增限上批零住餐企业10户，目前正处于摸底筛选阶段，预计于11月底前组织企业完成申报工作。二是推进专项行动抓落实，充分挖掘释放消费潜力。利用传统节假日组织商家开展形式多样的促销活动，实现以节带人气、以节促消费，激活消费市场，促进消费增长；坚持“走出去”和“引进来”相结合，以各类商洽会为契机，积极为企业产品展示搭建平台。今年以来，组织5户企业参加建州60周年彝州名优新特产品展销活动，现场销售额150余万元；组织3户企业参加建州60周年成就展（北京）系列活动，展会现场销售额10余万元，利英公司与驻京办、北京锦秀大地批发市场等单位对接，有意向销售额200万元，咪依噜民族服饰有限公司也在展会上取得2家意向客户；组织4户企业参加“南博会”，动员5户企事业单位参加首届“进口博览会”，10名专业观众成功报名注册。三是兑现激励政策抓落实，激发企业活力加快发展。县人民政府出台了《关于促进经济健康较快发展29条措施的意见》，明确了商贸流通、电子商务相关奖励政策。及时兑现省、州、县稳增长奖励政策，认真贯彻落实今年“省22条”“州31条”稳增长政策措施，鼓励和引导批零住餐及电商企业加快发展，增强企业信心和活力；同时，积极组织兑现2016年、2017年州级奖励政策，兑现奖励资金190万元。四是强化行业监管，确保安全发展。扎实做好商贸流通领域安全生产监管工作，年初与加油站、农贸市场、超市、宾馆等31户企业签订了责任书，强化节假日期间和重点时段的安全检查，上半年共进行专项检查2次，检查企业45家次，督促企业履行安全生产主体责任，整改安全隐患4件；继续开展“云油利剑”专项整治，切实加强对成品油行业的日常管理，完成我县辖区16座加油站的年度审验，依法办理无证经营成品油案件1件。五是搭建电商平台抓落实，促进电子商务快速发展。着力推进“互联网+流通”，促进流通服务业创新发展，推动实体商业经济转型升级，拓展消费新领域，加大电子商务的普及和应用。抓好电子商务产业园建设。由云南优合互联网信息有限公司在大姚福达客运站闲置铺面和写字楼的基础上，以线上“一园十中心”、线上“五建设”为格局，投资近500余万元建设了电子商务产业园并全权运营，目前入驻企业16家，1-9月实现网上销售额3990.26万元，电商企业积极向外销售我县农特产品，外销核桃、松子、土豆、水果包谷、大蒜等近1000吨。抓好乡镇电商服务站建设。组织实施了跨境电子商务兴边富民三年行动计划项目，建设12个乡镇电子商务服务站，配备专人负责服务站日常管理运营，正在开展完善提升工作，该项目已通过州级验收。积极申报电子商务进农村综合示范县项目。组织修改完善了争取中央财政补助2000万元的电子商务进农村综合示范县项目（全州6县打包申报），目前，该项目已获批，待上级商务部门制定和完善全州项目实施方案。六是强化企业服务抓落实，促进外贸出口稳定增长。积极帮助进出口企业根据目前的情况分析问题制定对策；做好出口企业的培育、帮扶、引导工作，进一步加强对我县外贸企业服务力度，鼓励企业扩大规模，提高产品进出口额，年内新增出口企业一户（大姚欣杰食品有限公司）；利用商务稳增长的相关奖励措施，积极为企业争取进出口奖励资金。

6.加快信息化建设，助力全县脱贫攻坚。以“宽带中国”战略为契机，将“宽带乡村”作为脱贫攻坚“一号工程”，加快通信基础网络建设。同时，结合脱贫目标和考核标准，2018年大姚县须实现所有行政村村委会、卫生室、学校全部通光纤网络。大姚县经信局积极对接我县3户网络通讯运营商，协调各运营商积极开展行政村网络宽带建设项目。截至10月底，全县129个行政村村委会、卫生室、学校全部通光纤网络，大姚县实现行政村网络宽带100%覆盖。同时，电信公司实现58.71%的自然村通网络宽带、移动公司实现50%的自然村通网络宽带。打通宽带连接“最后一公里”，在加快信息传递速度的同时，助推了当地经济社会发展，尤其是对‘互联网+’在农村的推广打下了坚实的基础。

7.强化组织领导，发挥党委核心作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，抓班子、带队伍，发挥党委领导工业、商贸流通和信息化建设的核心作用。认真落实党风廉政建设主体责任，坚持“四项谈话”及民主集中制各项制度；切实履行抓基层党建主体责任，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化；认真落实党支部“三会一课”规范化和换届选举等系列制度，抓好支部规范化达标创建和“两新”组织党建示范点建设工作，实现了党组织和党的工作全覆盖；意识形态和精神文明创建工作进一步加强。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县经济贸易和信息化局2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

大姚县经济贸易和信息化局单位2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

大姚县经济贸易和信息化局2018年度收入合计11833428.82元。与上年相比减少2318371.18元，主要原因是国库追减指标。其中：财政拨款收入11833428.82元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入比较单一，全部为财政拨款。

 

二、 支出决算情况说明

大姚县经济贸易和信息化局2018年度支出合计13212358.51元。与上年相比减少915253.96元，主要原因是工业园区的基础设施建设的投资减少。其中：基本支出6781820.96元，占总支出的51.33％；项目支出6430537.55元，占总支出的48.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

 

（一） 基本支出情况

2018年度用于保障经信局机关正常运转的日常支出6781820.96元。与上年对比增加843500万元,主要原因是人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的8.03％。

 

（二） 项目支出情况

2018年度用于保障经信局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6430537.55元。与上年对比减少1758753.96元,主要原因国库追减指标，工业园区的基础设施建设的投资减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.发展与改革事物一般行政管理事务支出293,396.34元。主要用于各类考核奖励资金、日常办公费用等支出。

2.商贸事物其他商贸事物支出1,650,000.00元。主要用于电子商务进农村项目建设、应急体系项目建设支出。

3.科学技术支出产业技术研究与开发2,060,000.00元。主要用于科技成果转化中心建设、星创天地项目补助、知识产权专利资助费用支出。

4.资源勘探信息等支出778,141.21元。主要用于专项基金项目前期经费、“两个10万元”微型企业培育、电子商务建设等工作经费支出，企业统计、成本调查补助经费支出，各类责任目标考核奖励资金支出，工业和信息产业发展项目工作经费、补助资金、责任目标考核奖励资金支出。

5.商业和服务业等支出1,649,000.00元。主要用于电子商务创业孵化园区运行工作经费，2017年省级稳增长电子商务补助支出，商贸流通企业稳增长奖励金支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县经济贸易和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款支出13212358.51元,占本年支出合计的100%。与上年支出13,627,565.96元对比减少415207.45元,减少3.05%，主要原因是省州对工业园区建设的扶持力度减小、财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出6,574,510.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.76%。主要用于工资福利、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护、公务接待、丧葬抚恤金、生活补助等行政运行支出和奖励金、办公费等一般行政管理事务支出；

 2.社会保障和就业支出1,731,401.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.1%。主要用于归口管理行政单位离退休人员补助、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出419,305.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

4.科学技术支出2,060,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于电子商务进农村示范县建设支出；

6. 资源勘探信息等支出778,141.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于日常公用经费等一般行政管理事务和各项企业奖励、补助资金等工业和信息产业支持支出；

7. 商业服务业等支出1,649,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于电子商务创业孵化园区运行工作经费、省级稳增长电子商务补助资金支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县经济贸易和信息化局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为68986.11元，支出决算为68986.11元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26579.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为42407.00元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4206.03元，下降5.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1740.03元，下降6%；公务接待费支出决算减少2466.00元，下降5.57%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革、车辆减少。

 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26579.11元，占38.55%；公务接待费支出42407.00元，占61.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出26579.11元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出26579.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于经信局公务运行、公务接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42407.00元。其中：国内接待费支出42407.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次726人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州相关单位办理工业、内外贸、商业、经济合作、信息化发展、园区经济发展事务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

大姚县经济贸易和信息化局2018年机关运行经费支出544450.00元，与上年对比增加142376.77元, 与上年对比有所增加,原因是公务交通补贴支出、编制外长期聘用人员工资列入支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、水电费、差旅费、工会经费等）。

 

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县工业信息化商务科学技术局资产总额11002859.30元，其中，流动资产9,908,156.19元，固定资产1,094,703.11元。与上年相比，本年资产总额减5119343.98元，其中固定资产减少261159.85元。处置车辆1辆，账面原值301,761.00元；

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	11002859.30	9,908,156.19	1,094,703.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（六）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

监督索引号53232600730401111