2018年三台乡决算公开

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第一部分  三台乡单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  三台乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

三台乡政府的主要职能为：社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡乡自身摆脱困境的唯一出路。包括：1.组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品与市场衔接，促进农业新技术的推广。公共服务职能。抓好公共服务，提供公共产品，管好用好国家转移到农村的各种资金，为乡村提供必要的社会保障：1.生产保障；2.教育保障；3.医疗保障；4.养老保障；5.生活保障；6.生育保障。组织好农村公共产品的供应实现向公共服务型政府的转变。基层建设职能。1.抓好农村党组织建设；2.抓好村委会班子建设；3.抓好农村思想建设；4.主集中制建设。

（二）2018年年度重点工作任务介绍

1.决胜脱贫攻坚取得决定性进展。一是年度脱贫出列指标顺利完成。8个行政村通村公路全部硬化，10千伏以上动力电、网络宽带、广播电视覆盖率达100%，自然村手机信号覆盖率达90%以上，村卫生室建设全部达标，农村适龄儿童义务教育实现零辍学，村级集体经济年收入全部超过5万元，92个村民小组饮水保障达标，村民小组活动场所实现全覆盖。二是农户收入持续稳定增加。投入产业扶贫资金387万元，发展生猪养殖1764头、黑山羊3585只，核桃、花椒提质增效1316亩，百合260亩，覆盖群众773户。发放扶贫小额贷款360万元，培育新型经营主体10家，与全乡773户贫困户建立了利益联结机制。三是住房保障工作全面完成。实施易地扶贫搬迁352户1371人，兑付补助资金3564.6万元；投入危房改造资金1650万元，全面完成769户危房改造和632户旧房修缮工作，住房安全稳固目标全面实现。四是行业扶贫成效明显。扎实推进教育扶贫三年行动计划。全面落实“两免一补一改善”政策，共发放补助资金246.2万元，受益学生1522人。发放雨露计划资金2.6万元，资助贫困学生17人。五是“挂包帮”定点扶贫工作成效明显。向云南广播电视台、云南省第四公路桥梁工程有限公司及县级挂包部门争取扶贫资金和工作经费共180万元，争取社会各界爱心救助10次，折合资金70万元；开展“10•17”扶贫日募捐活动，募捐资金21万元。

2.产业提质增效迈出坚实步伐。紧紧围绕“栽好三棵树、种好一棵药、养好一群畜、奔上小康路”的发展思路谋划、落实和推动产业发展。投入227.3万元完成22732亩核桃集约化经营管理，集约化率达70%以上，核桃产量达6392吨，产值1.6亿元；扎实开展花椒修枝整形技术推广，提升群众花椒管护水平，花椒产量达76吨，产值532万元；华山松产业势头强劲，产量达290吨，产值986万元。鼓励群众发展林下中药材种植，壮大彝药产业，全乡建有20亩以上连片药材基地12个，中药材留存面积达3200亩；完成260亩药用百合推广种植和销售工作。大力发展黑山猪、黑山羊等山地牧业，探索发展胡蜂养殖，畜牧业总产值达7543万元。优质白芸豆、马铃薯品种改良面积分别达1750亩、2600亩。

3.基础设施建设得到较大改善。总投资8188.7万元的三批国开行贫困行政村基础设施建设项目和投资798.9万元的第二批浦发行扶贫投资发展基金项目全面完成，项目涵盖村民小组60个，受益群众6500人。

4.人民群众幸福指数大幅提升。惠民政策全面落实。农村低保、优抚补助、农资补贴、养老保险等惠民政策得到较好落实，全年累计发放各类民生资金2600万元。

5.生态建设持续推进。投入1915万元完成退耕还林11700亩、陡坡地治理1000亩；发放年度退耕还林补助资金351.3万元，补助面积达4391亩；发放草原生态保护补助资金51.8万元，禁牧补助面积达3万亩，草畜平衡补助面积达11.72万亩；发放国家级和省级公益林生态效益补偿金181万元，补助面积达18.1万亩。

二、部门机构情况

三台乡2018年行政机构9个,事业机构8个，共17个独立核算机构。核定人员编制数为61名，其中行政编制数27名,事业编制数34名。2018年实有供养人员80人，其中一般公共预算财政拨款开支人数为53人；财政补助开支人数为27人。

公务用车核定编制2张，实有车辆2张。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入决算情况说明

三台乡2018年部门决算收入2232.37万元，其中：财政拨款收入2229.37万元，占总收入的99.87%；其他收入3万元，占总收入的0.13%。与2017年1220.61万元相比增加1008.76万元，增加幅度为82.64%，增长的主要原因是：基本支出方面因政策性增资，工资性支出大幅增加；项目支出方面是本年度脱贫攻坚安排易地扶贫搬迁资金284.1万元、2018年农村危房改造补助资金366.7万元,2018年烟草工业扶贫资金160万元，三台集镇开发建设资金108.67万元，民族宗教专项资金70万元。

支出决算情况说明

三台乡2018年部门决算支出1581.75万元，按支出性质分：基本支出997.07万元，占全年支出的63.04%；项目支出584.68万元，占全年支出的36.96%；按政府收支分类分：一般公共预算财政拨款支出2120.69万元，政府性基金预算拨款支出108.67万元。

（一）基本支出情况。三台乡本年基本支出997.07万元，较上年893.36万元增长11.61%。主要原因是2018年我乡新考入公务员2人，事业人员2人，调入1人，2018年政策性增资，增加了干部职工基本工资和艰苦地区津贴，并增加村（社区）三职干部待遇所以行政事业单位人员支出增加。

（二）项目支出情况。本年项目支出584.68万元，较上年175.04万元增加234.03%。主要原因是本年收入较上年增加，其原因是下达我乡民族宗教专项资金70万元，2018年危房改造资金366.7万元 ，易地扶贫搬迁建房资金284.1万元，2018年烟草工业扶贫资金160万元，三台集镇开发建设资金108.67万元等资金，导致本年支出增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款收入2120.69万元，本年收入较上年增加75.7%，主要原因是本年收入较上年增加，其原因是下达我乡民族宗教专项资金70万元，2018年危房改造资金366.7万元 ，易地扶贫搬迁建房资金284.1万元，2018年烟草工业扶贫资金160万元，三台集镇开发建设资金108.67万元及行政事业单位人员增资、村委会人员增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出543.99万元，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；

2、科学技术支出23.8万元，主要用于全乡境内农机具购置补贴支出；

3、文化体育与传媒支出20.84万元，主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；

4、社会保障和就业支出126.14万元，主要用于乡民政办人员工资、行政事业单位退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、医疗卫生与计划生育支出103.70万元，主要用于镇计生办、合管办人员经费和单位匹配医保金支出；

6、城乡社区支出331.21万元，主要用于城建办、环卫站人员工资和易地扶贫搬迁、农村危房改造等专项补助支出；

7、农林水支出349.3万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、村级干部补助、村委会党建及办公经费和村级活动场所建设等支出；

8、住房保障支出39.78万元，主要用于住房公积金支出和农村危房改造项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三台乡2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.29万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出10.27万元，公务接待费支出11.65万元。

2018年“三公经费”支出比上年减少5.35万元。公务接待费支出比上年减少4.68万元，主要是本年度进一步规范公务接待，加大了政府食堂工作餐接待制度执行力度，公务接待费用同比减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.27万元，占48.24%；公务接待费支出11.65万元，占51.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年三台乡没有因公出国(境)情况，无此项费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费

三台乡2018年实有在编公务用车2辆，年内没有新购公务用车。公务用车日常运行管理实行专人负责，统一保险，定点加油，定点维修。2018年公务用车运行维护费支出10.27万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3、公务接待费

三台乡严格公务接待管理，严禁超标准、超范围接待。2018年公务接待费支出11.65万元，无外事接待。主要用于脱贫攻坚、党建、党风廉政建设等方面工作检查、督导接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 2018年机关运行经费支出111.22万元，与2017年相比增加48.79万元，主要原因分析上年核销以前年度的行政经费支出增多，核减当年支出的比上年减少。用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，三台乡资产总额5012.64万元，其中：流动资产4556.22万元、固定资产456.42万元。与上年相比，本年资产总额减少5723.62万元，其中固定资产增加16.43万元。出租房屋150平方米，实现资产使用收入9.26万元。

三、政府采购支出情况

三台乡严格执行政府采购审批工作，主要是单位通过询价问价方式自行分散采购，资金来源均为财政性资金。2018年我乡货物采购预算36.74万元，实际采购金额36.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。