六苴镇人民政府2018年度部门决算

六苴镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分 六苴镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  六苴镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。2017年我镇按照县委县政府提出的科学发展观的要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为六苴镇人民服务，为全镇的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

六苴镇2018年独立编制机构17个，包括人大、政府、财政、人事、团委、党委、科协、文化广播电视服务中心、民政办、合管办、计生办、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心（农业、畜牧、水务、林业）、扶贫办、企业办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

六苴镇人民政府2018年末实有人员编制64人（不含退休人员）。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 六苴镇2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 六苴镇2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年六苴镇部门决算总收入1748.19万元，其中：财政拨款收入1744.57万元，占总收入的99.79%；其他收入3.62万元，占总收入的0.21%。

• 支出决算情况说明

部门决算总支出2476.13万元，其中：基本支出1097.95万元，占总支出的44.34%；项目支出1378.18万元，占总支出的55.66%。

 

（一）基本支出情况

2018年用于保障六苴镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1097.95万元，比上年1033.47万元增加64.48万元，增长 6.24%，增加的主要原因由于今年政策性增资，行政事业单位人员增加基本工资及调整艰苦地区津贴标准，并增加村（社区）三职干部待遇31.2万元。工资福利支出850.09万元，占本年支出77.42%，商品和服务支出116.29万元，占本年支出的 10.59%，对个人和家庭的补助支出131.57万元，占本年支出的11.98%。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1378.18万元。比上年462.7万元增加915.48万元，增加197.86%，主要是因为脱贫攻坚事业，加大了农村基础设施建设的支出力度以及相关工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我镇本年收入为1748.19万元，其中财政拨款收入1744.57万元，占本年收入的99.79%；一般公共预算财政拨款收入1501.31万元，占本年收入的85.88%，政府性基金预算拨款收入243.26万元，其中其他收入3.62万元，占本年收入的0.21%。支出2476.13万元，按资金来源分，财政拨款支出2262.77万元，占本年支出的91.43%；按支出结构分，基本支出1097.95万元，占本年支出的44.34%，项目支出1378.18万元，占本年支出的55.66%，按支出经济分类分，工资福利支出931.64万元，占支出的37.62%，商品和服务支出175.76万元，占本年支出的7.1%，对个人和家庭的补助支出316.47万元，占本年支出的12.78%，资本性支出1052.25万元，占本年支出的42.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出576.9万元，主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

2.科学技术支出10万元，主要用于百合种苗种植基地建设；

3.文化体育与传媒支出23.36万元，主要用于人员经费及农村文化建设支出；

4.社会保障和就业支出147.75万元，主要用于人员经费（退休费）支出；

5.医疗卫生与计划生育支出114.81万元，主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出；

6.城乡社区支出557.92万元，主要用于人员经费支出及扶贫项目支出；

7.农林水支出1004.58万元，主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、抗旱、脱贫攻坚工作等支出；

8.资源勘探信息等支出27.04万元，主要用于人员经费支出；

9.节能环保支出10.5万元，主要用于农村环境保护支出。

10.住房保障支出3.28万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：本年三公经费支出数25.71万元，其中公务接待费13.39万元，公务用车运行维护费12.33万元，无因公出国（境）费用。公务接待费比上年的13.56万元，减少了0.17 万元，降低1.4%；公务用车运行维护费比上年的12.5万元，减少了0.17万元，降低1.26%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出15.46万元，比上年的14.76万元增加0.7万元，增长4.72%。原因是正处脱贫攻坚阶段，会议增多，会议费支出增大。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出4.67万元，比上年的4.8万元，增加减少0.13万元，降低2.73%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.33万元。其中：

公务用车运行维护支出12.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.56万元。其中：

国内接待费支出13.56万元，共安排国内公务接待132批次，接待人次1350人。主要用于迎接脱贫攻坚各级检查、各上级单位对我镇全年工作进行监督检查发生等的接待支出，无外事接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

六苴镇2018年机关运行经费支出175.76万元，与上年支出118.89万元对比增加56.87万元，原因一是新增军转干部3人，招录人员5人等人员增加因素导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，六苴镇资产总额12003.26万元，其中，流动资产11558.23万元，固定资产445.04万元。与上年资产10610.41万元相比增加1392.85万元，其中固定资产增加27.22万元。在固定资产管理过程中,属于政府统一采购范围的物品,严格按照制度要求办理采购审批手续，并建立健全固定资产明细（卡片）帐，定期与保管使用人清查核对，以加强对固定资产的管理。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额44.33万元，其中：政府采购货物支出44.33万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

2.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

3.绩效评价管理

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

4.决算绩效管理工作计划

我镇将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。