大姚县地震局2020年度部门预算说明

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大姚县地震局2020年部门预算公开目录

第一部分 大姚县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效

 

第二部分 大姚县地震局2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县地震局2020年度部门预算编制说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下：

一、部门基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

依照防震减灾有关法律法规，监督检查指导辖区内防震减灾工作；负责开展地震监测预报工作；会同有关部门建立震灾预防工作体系，开展防震减灾知识宣传教育；负责震情和灾情归口上报，参与地震灾害调查与损失评估；组织开展地震科学技术成果的推广应用；承担县委、县政府和上级地震工作主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大姚县地震局属于政府直属、财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股。

（三）重点工作概述

1.地震监测预报预警工作。认真落实防震减灾“十三五”规划，扎实推进地震监测台网建设，按照云南省地震烈度速报和预警工程项目建设指挥部的统一部署，努力做好预警工程云南分项大姚台的实施。2020年年底前，配合完成六苴、石羊、铁锁3个基准台站、湾碧1个基本台站土建工程施工。按照州地震局要求完成预警信息接收终端设备安装。加强地震监测台网运行维护。严格按照观测技术规范要求，认真做好日常监测工作，适时检查各观测仪器的工作状态，加强信息网络运行维护和安全防范，及时检查维修、排除仪器故障。每年开展监测台站和强震台现场检查不少于12次，并按时开展观测仪器校测、标定等工作，努力保证观测仪器正常工作，确保观测资料连续可靠。切实抓好地震监测质量提升。根据地震观测质量评比的有关新规定，强化地震监测质量管理工作，加强新规范新要求的学习和培训，完善地震监测管理制度，落实台网管理的规章，加强值班，保障信息畅通，全年366天按时开展数据预处理、观测数据上报、监测台网通信状态检查、观测日志和台站工作日志填报、数据跟踪分析等工作。加强观测台项的业务指导和培训，确保纳入全省评比的十五项目平均运行率、连续率和完整率达90%以上，十项措施台项达85%以上，稳步提高地震监测质量，努力争取优异成绩。2020年2月底前完成全省监测质量评比材料上报，4月底前按省局通知要求，完成全国地震监测质量评比材料上报。严格执行震情跟踪工作制度。以落实震情会商制度改革实施方案为抓手，严格执行好《震情会商制度》、《宏微观异常零报告制度》、《震情跟踪工作月报制度》等工作制度。按时组织召开各类会商会，做好重大震情的处置和研判，全年上报《震情分析意见》12期，《震情跟踪工作月报》12期，《宏微观异常零报告登记表》52期。及时开展宏微观异常调查工作，认真核实本辖区内的出现重大宏微观异常，继续做好重点预报指标的清理和动态跟踪分析，密切关注震情发展和前兆资料的变化，认真落实年度震情跟踪各项工作措施，强化各重点时段的震情监视和服务保障工作，努力完成全年震情跟踪工作任务。

2.地震灾害防御工作。一是强化抗震设防要求监管。严格执行《中国地震动参数区划图》标准，对重点项目工程，按国家法律法规要求，做好地震安全性评价监督管理。二是加大减隔震技术推广运用力度。协调住建部门，切实加强对勘察、设计、施工、监理等环节抗震设防技术标准、规范执行和措施落实，严格按照国家《建筑抗震设计规范》《云南省隔震减震建筑工程促进规定》，强化建筑工程隔震减震技术应用，稳步推进减隔震技术应用。确保新建建筑工程达到国家抗震设防标准要求，为人民群众生命财产安全提供更高质量的公共安全保障。强化防震减灾宣传教育工作。一是按照宣传计划，开展文化科技卫生“三下乡”、春季校园安全活动周、“5•12”全国防灾减灾日、全国科普日等地震科普主题宣传活动，深入机关、学校、社区、企业、农村等开展“六进”活动。二是协同推进防震减灾科普示范学校创建，年内指导学校开展每学期两次地震应急演练，在中小学开展地震科普知识宣传和讲座。按照《云南省防震减灾科普示范学校评选管理办法》，2020年创建州级防震减灾科普示范学校1所，在省地震局继续创建的前提下创建省级防震减灾科普示范学校1所。三是紧紧抓住示范引领作用，与县应急局、县气象局配合完成2020年度全国综合减灾示范社区推荐上报工作。四是广泛宣传动员组织，在全县范围内选拔学生代表参加全省中学生防震减灾知识竞赛，进一步提升学生科学防震减灾意识及地震应急避险能力。五是充分利用大姚电视台、公众信息网、防震减灾微信群、QQ群等媒介，依托机关党支部与农村基层党组织共建、脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”实践活动等载体，采取举办培训讲座、发放宣传资料图册和宣传品、街头展板、车站宣传栏、刊发宣传信息、制 播动漫宣传片、开展文艺演出等多种形式广泛深入宣传防震减灾法律法规、地震科普知识和工作成效，进一步营造良好氛围，增强社会公众的防震减灾意识。落实法制化建设责任，规范行政执法工作程序。一是加强执法队伍学习教育。利用工作例会、主题党日等活动组织学习党的章程、准则、条例和《中华人民共和国宪法》、防震减灾法律法规不少于6次。做好“法宣在线”系统的管理维护工作，对学习积分不够的干部职工及时提醒。二是严格执行《大姚县地震局推行行政执法公示制度》《大姚县地震局执法全过程记录制度》《大姚县地震局重大行政执法决定法制审核制度》及工作方案。三是组织单位干部职工参加申领审验行政执法证和通用法律知识培训班，做好执法人员领证、换证、审验申办工作，保证所有执法人员能持证上岗。

加强部门联动，协同做好涉震舆情防范。会同县政府办信息中心加强对大姚县境内相关舆情的监测，发现地震谣传和舆情事件，及时掌握舆情的成因传播路径，影响范围。加强与大姚县宣传网信公安等部门及新闻媒体沟通协调，共同做好舆情监控和处置工作。

3.震灾处置工作。制定本局地震应急预案和重大地震灾害应急处置方案。为增强内部预案的针对性、操作性和实战性，不断提高应急处置效率，制定印发我局2020年度地震应急预案并严格执行；牢固树立防大震救大灾意识，充实完善应急处置措施，扎实做好应对地震灾害应急准备，不断提高处置能力和水平，参照《楚雄州特别重大地震灾害应急处置工作方案》，结合我县实际编制《大姚县特别重大地震灾害应急处置工作方案》。做好应急指挥信息系统运维管理。按照《震情会商与应急技术系统管理规定》、《应急指挥信息系统运行情况记录制度》，做好每周二做好全州互联互通点验，保持综合联通率达90%以上，为各类会议、培训等提供优质的服务和技术保障。完成更新录入地震应急基础数据库。为震后初步掌握受灾情况，科学有效地指挥抗震救灾工作，针对2019年全州地震应急基础数据收集情况进行全面审查复核，对缺项的单位及乡镇要求在3月底前完善数据收集，待省局分配账户后，及时完成地震应急基础数据的录入，确保数据真实性和准确性。继续推进地震应急救援第一响应人培训工作。积极选取1个乡镇开展地震应急救援第一响应人培训，在9月前完成培训任务；指导支持各乡镇开展第一响应人培训工作，提高基层队伍防震减灾意识和掌握现场基本救援技能、灾害现场处置能力。积极参加全州防震减灾综合业务比武。为营造勤学苦练、比学赶超的良好氛围，进一步提升系统业务综合技能和水平，找出工作中差距和短板，明确目标和努力方向，争取在2020年全州综合业务比武中荣获佳绩。加强地震应急处置实战化训练。督促值班人员开展震后震情处置操作练习，熟悉掌握震情处置程序；适时组织开展以地震为背景的演练或野外拉练，做好全局职工对震情快速处置、地震应急指挥系统、地震应急快速评估系统学习培训及实操训练，不断提高全局干部职工应对地震灾害处置能力。

二、预算单位基本情况

纳入大姚县地震局2020年预算编制单位1个，其中行政单位0个，参公管理事业单位0个，其他事业单位1个。截至2019年11月，共有人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制0人；实有10人，其中：在职事业人员5人，在职行政人员2人，离岗退养 0人，离休0人，退休3人，遗属 0 人，聘用人员0人。根据《大姚县事业单位公务用车制度改革实施方案》（大办字〔2019〕69号），我单位公务用车编制数 为 1 辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。截至2019年11月，我单位实有公务用车 1 辆，其中：领导用车 0辆；机要通信和应急车1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门收入预算1165809元，其中：一般公共预算1165809元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加51603 元，增加的原因：政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算1165809元，其中:本年收入1165809元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1165809元（本级财力1165809元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加51603 元，增加0的原因：政策性增加人员工资。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1165809元。财政拨款安排支出1165809元，其中：基本支出1165809元，与上年相比增加51603元，增加的原因：人员政策性增资。2020年项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理-地震事务-地震事业机构902305元，主要用于在职在编人员工资福利性支出841730元、单位行政运行所需公用经费支出60575元。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支103250元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-退休63360元，主要用于退休人员养老保缴费。

灾害防治及应急管理-地震事务-地震事业机构-财政对工伤保险基金的补助3227元，主要用于支付在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58078元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33636元，用于支付在职人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1091451.00元，主要用于发放在职人员工资841730元及缴纳单位应该匹配的养老保险103250元、事业医疗保险58078元、公务员医疗补助33636元、工伤保险基金的补助3227元。

商品和服务支出60575元，其中：主要用于支付单位正常运转的办公费5625元， 水费2100元，电费2000元 ， 差旅费400元，公务接待费2000元，工会经费4500元，公务用车运行维护费14250元，公务交通补贴27000元，公务用车租车费2700元。

对个人和家庭的补助支出63540元， 主要用于在职人员独生子女费180元、离退休费63360元。

经济科目分组（其中：基本支出1165809元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

（二）与中央配套事项

我单位2020年度没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年度没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

我单位2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算 18250元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 14250 元，公务接待费 2000元，与2019年“三公”经费财政拨款预算15750元相比增加500元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县地震局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县地震局2020年公务接待费预算为2000元，较上年增加500元，增长33.3%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加原因：机构改革，人员编制增加，业务扩展，增加接待批次，物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县地震局2020年公务用车购置及运行维护费为14250元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费14250元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县地震局2020年公用经费安排60575元，其中：30201 办公费:5625元; 30205 水费:2100元;30206 电费:2000元 30211 差旅费:400元; 30217 公务接待费2000元; 30228 工会经费:4500元;30231公务用车运行维护费：14250元；3023901 公务交通补贴:27000元；3023902公务用车租车费：2700元。 2019年50675元（ 30201 办公费:5625元; 30202 印刷费:1500元; 30205 水费:2100元;30206 电费:2900元; 30207邮电费:600元; 30211差旅费:400元; 30217 公务接待费:1500元;30228工会经费:3000元; 30231 公务用车运行维护费:14250元;工会经费）增加9900元，增加19.5%，主要原因2019年5月事业单位公务用车改革后，1名副局长享受车补，故财政拨款安排的基本支出中的公务交通补贴支出有所增加；二是机构改革后，业务增加，接待人数增多，物价上涨。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我局资产总额为1740334.2元，其中流动资产为 85828.45元，固定资产为1654505.75元；房屋构筑物为903245.62元，汽车为321580.38元，其他固定资产为元429679.75元。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

          无

(二)立项依据

        无

（三）项目实施单位

            无

（四）项目基本概况

             无

（五）项目实施内容

            无

（六）资金安排情况

   无

（七）项目实施计划

   无

（八）项目实施成效

   无

 

      大姚县地震局

           2020年2月21日

 

 

监督索引号53232600241900111