昙华乡人民政府2020年度部门预算说明

昙华乡2020年度部门预算说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

       大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对昙华乡人民政府2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

　　一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

      宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。　　　　　　　                   　　　　　　

（二)机构设置情况

     昙华乡2020年预算单位汇总情况说明：昙华乡属于一级预算单位，不存在汇总预算。属于财政全额拨款的行政单位和事业单位；根据部门职能职责，设有职能站所内设机构数15个，其中：行政单位8个；事业单位7个。

（三）重点工作概述

      2020年，是全面建成小康社会之年，做好今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会和县第十七届人民代表大会第三次会议精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。昙华乡人民政府属财政全额拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，内设15个股室（站所、中心）。其中：行政8个机构；事业7个机构。2019年实有机构15个，与2018年一致。

(二)人员情况。截至2019年12月，共有人员编制58人，其中：行政编制27人，事业编制31人，实有财政全供养人数为77人，其中：在职77人（行政46人，事业31人）。半供养人员137人（村林业治安员、村农科员、村兽医员、由村三职干部兼任，村计生员7人、村小组长53人，党小组长55人,遗嘱补助8人，村妇委会主任和村团总支书记各7人，农村道路交通协管员7人）。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2019年12月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

      2020年部门财务收入预算：10357776.00 元，其中：财政拨款10357776.00 元；2020年部门收入预算10357776.00 元，其中：一般公共预算10357776.00 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

(二）财政拨款收入情况。

       2020年部门财政拨款收入预算10357776.00 元，其中:本年收入10357776.00 元，与上年相比增加673829.00 元，增加的原因：一是2019年政策性增资及保险缴费；二是我乡2019年共招录行政事业单位人员4名，加大了人员经费的支出。专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

      2020年部门预算总支出10357776.00元，财政拨款安排支出财政拨款安排支出10357776.00元。其中：科目为201一般公共服务支出3339574元；科目为206科协支出152048元；科目为207文化体育与传媒支出291742元；科目为208社会保障和就业支出1451030元；科目为210医疗卫生与计划生育支出1263756元；科目为212城乡社区支出188727元；科目为213农林水支出3670899元。其中：基本支出10357776.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

      2020年部门基本支出预算10357776.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出7656783.00元，占基本支出的73.92%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1070637.00元，占基本支出的10.34%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1630356.00元，占基本支出的15.74%。

       项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出0元。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，乡人民政府将积极向上级部门争取专项补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

昙华乡2020年省对下转移支付预算暂无安排。

（二）与中央配套事项

               无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

              无。

六、政府采购预算情况

政府采购预算情况根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算107150.00元，具体预算采购项目如下：

2. 计算机16台80000.00元。根据政府办公工作需要，村委会计划采购3台，政府各部门计划采购13台，单价5000.00元。

4. 复印机7台17500.00元。根据政府办公工作需要，村委会计划采购5台，政府各部门计划采购2台，单价2500.00元。

       3、办公家具共9650.00元。根据村委会办公工作需要，村委会计划采购沙发2组，单价3000.00元，金额6000.00元；计划采购档案柜3组，单价750.00元，金额2250.00元；计划采购椅凳2套，单价700.00元，金额1400.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2020年“三公”经费财政拨款预算117800.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费38000.00元，公务接待费79800.00元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变动。

（二)公务接待费预算79800.00元，与上年相比增加10000.00元，增加的主要原因是2019年经费紧张，大量资金预计在2020年支出。

（三）公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费预算38000.00元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达昙华乡为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

6.“一事一议”财政奖补：是指在农村税费改革取消村提留、乡统筹后，为尊重多数农民意愿，通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政补助的政策。

7.国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  9.结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成，或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出。
  10.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

      非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2020年机关运行经费预算735187.00元，其中：行政单位698362.00元，参照公务法管理事业单位36825.00元。机关运行经费预算与上年729472.00元对比增加5715.00元，增加0.78%；增加主要是因为人员在上年的基础上增加4人。

（三）国有资产占用情况

     截至2019年12月31日，单位资产总额为38857794.00元，比上年末46883360.6元减少17.12%；其中流动资产为36675224.95元，较上年末43125467.44元减少14.96%。单位固定资产3828288.16元，较上年末3757893.16元增长1.84%。固定资产中房屋3729.82平方米，价值2999941.21元；车辆2辆，价值34.5万元；通用设备、专用设备家具用具装具等资产价值为48.33万元。

十、部门预算重点领域财政项目

一、项目名称

        无。

二、立项依据

        无。

三、项目实施单位

         无。

四、项目基本概况

         无。

五、项目实施内容

          无。

六、资金安排情况

          无。

七、项目实施计划

           无。

八、项目实施成效

           无。

                                                                                             大姚县昙华乡人民政府

2020年2月22日