云南省大姚县发展和改革局 2020年度部门预算说明

监督索引号53232600530300000

大姚县发展和改革局

2020年度部门预算公开

第一部分

2020年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

（一）人员情况

（二）车辆情况

（三）部门设置情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

第二部分 2020年部门预算公开表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）省本级项目支出绩效目标表

（十一）省本级项目支出绩效目标表

（十二）省对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进 “美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县发改局属正科级政府工作部门（加挂大姚县粮食和物资储备局牌子），2020年部门预算纳入编制单位个数1个（包含20104发展与改革事务、22201粮油物资储备支出）。

（三）重点工作概述

1.着力抓好稳增长各项措施全面落实。继续把稳增长作为发展改革工作的重点，当好县委、县政府的参谋助手。启动“十四五”规划纲要和年度计划草案编制工作，抓好“美丽县城”建设创建和乡村振兴规划编制工作。

2.着力抓好以供给侧结构性改革为重点各项改革工作。一是深化供给侧结构性改革；二是着力抓好重点经济体制改革事项的统筹推进工作。

3.全力保持投资平稳增长。针对目前投资形势和我县项目投资工作实际情况，我县将在2019年实际完成投资的基础上争取平稳增长10%以上。主要抓好以下几块工作：一是做好2020年固定资产投资支撑项目梳理工作；二是进一步加强项目前期工作；三是加强中央投资项目及地方专项债项目申报争取工作，多渠道争取项目资金；四是扎实推进重点项目建设；五是完善投资管理；六是要招好项目。

4.全面抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。围绕搬迁目标，巩固整改成果，因点因户因人施策，进一步加大产业扶持力度，逐步培强支柱产业。

5.着力抓好价格改革和价格收费工作。一是继续关注民生价格收费的政策执行情况，开展涉农收费、涉企收费、医疗收费、教育收费、资源性产品价格等重点检查，把上级的惠民政策落到实处；二是做好价格收费工作；三是做好价格管理工作。四是提高认证案件质量和水平。

6.着力抓好粮食安全和应急物资储备管理。一是保障粮食安全；二是做好粮食统计监测；三是做好粮食管理；四是推进重点项目建设；五是抓好应急物资储备仓储管理工作，确保“有物资、调得出、用得上”。

7.抓好“十四五”规划纲要的编制工作。

 成立“十四五”规划编制领导小组，确定生产力空间布局，围绕基础建设、产业转型升级、新型城镇化发展、建设生态文明、改革开放、扶贫攻坚和保障和改善民生等方面对乡镇、部门开展调研，规划“十四五”重点工作任务，编制“十四五”项目库。

二、预算单位基本情况

（一）人员情况

大姚县发展和改革局2019年年末实有人员编制30人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人；遗属12人。

（二）车辆情况

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2019年12月，我单位实有公务用车2辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车2辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

（三）部门设置情况

机构改革后发改局内设机构14个，分别是党委办公室、办公室、经济体制改革和政策法规股、协调规划股（经济潜力调查办、协调办）、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办）、固定资产投资股（重点项目建设办）、社会事业发展股、电力和新能源股、环境和资源节约协调股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股（粮食储备军供股）、粮食调控股。

三、预算单位收入情况

2020年部门收入预算7,292,370.00元，其中：2020年部门支出预算7,292,370.00元，其中：基本支出7,292,370.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

（一）部门财务收入情况

2020年部门收入预算7,292,370.00元，其中：一般公共预算7,292,370.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比减少877,028.00元，减少的原因：2019年机构改革职能划转人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算7,292,370.00元，其中:本年收入7,292,370.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,292,370.00元（本级财力7,292,370.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比减少877,028.00元，减少的原因：2019年机构改革职能划转人员减少。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门基本支出预算7,292,370.00元

1.发展与改革事务支出4,144,434.00元，其中:工资福利支出7,761,994.00元，商品和服务支出365,940.00元，对个人和家庭的补助支出16,500.00元；

2. 归口管理的行政单位离退休支出1,488,078.00元，其中:对个人和家庭的补助支出1,488,078.00元；

3. 机关事业基本养老保险缴费支出494,939.00元,其中:工资福利支出(养老保险缴费) 494,939.00元;

4. 行政单位医疗补助317,403.00元,其中:工资福利支出(基本医疗保险缴费)278,403.00元,(大病补充医疗保险)39.000.00元;

5. 公务员医疗补助229,286.00元,其中:工资福利支出(公务员医疗补助缴费) 229,286.00元;

6. 粮油物资储备支出618,230.00元，其中:工资福利支出505,322.00元，商品和服务支出41,100.00元，对个人和家庭的补助支出71,808.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出5,308,994.00 元，占基本支出的72.80%；

2.机关商品和服务支出407,040.00元，占基本支出的5.58%；

3.对个人和家庭的补助支出1,576,386.00元，占基本支出的21.62%。

2020年上年相比减少877,028.00元，减少的原因：2019年机构改革职能划转人员减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

大姚县发展和改革局2020年没有预算省对下转移支付情况。

（二）与中央配套事项

大姚县发展和改革局2020年没有与中央配套事

（三）按既定政策标准测算补助事项

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出90,000.00元，与上年相比增加90,000.00元。其中：粮食行政首长负责制60,000.00元；价格鉴证工作经费30,000.00元。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2020年采购预算84,000.00元，主要用于办公电脑及打印机采购支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算43500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费28500元，公务接待费15000元。公务用车运行费与上年持平，公务接待费比上年增加5000元，主要是省州对固定资产投资、易地扶贫搬迁等检查、督导有所加强。

（一）因公出国（境）费预算0元。

（二）公务接待费预算15000元，预计接待25批次，220人次，比与上年增加5,000.00元。主要是省州对固定资产投资、易地扶贫搬迁等检查、督导有所加强。

（三）公务用车购置及运行维护费预算28500元，与上年相比持平。主要是公务用车运行维护费及燃油费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

2020年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释(一)专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。                                             4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.财政“三保”：简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020机关运行经费财政拨款预算407,040.00元，与上年相比减少66,125.00元，减少的原因是：本年年初有在职在编人员36人，上年年初有在职在编人员43人，本年比上年减少7人，减少在职人员车改补贴。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数10,257,203.87元，较上年增长77.56%；经清查盘点后，资产总计实有数10,257,203.87元。负债总计账面数7,743,104.15元,较上年增长16.06%。净资产账面数2,514,099.72元,较上年减少-52.24%。

 1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产10,257,203.87元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

     2.资产构成情况。 流动资产8,788,343.35元，占85.68%；固定资产1,468,860.52元，占14.32%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

    3.固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值3,711,984.95元，累计折旧2,243,124.43元，净值1,468,860.52元，其中：土地、房屋及构筑物1,227,197.50

元，占固定资产的83.55%；通用设备122,017.75 元，占8.31%（其中，车辆25,447.5元，占1.73%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备6,631.42

元，占0.45%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物113,013.85 元，占7.69%。

十、部门预算重点领域财政项目

项目名称

  无                   

立项依据     

无

项目实施单位

无

项目基本概况

无

项目实施内容

无

资金安排情况

无

项目实施计划

无

项目实施成效

无

 

大姚县发展和改革局

 

2020年2月10日

监督索引号53232600530300111