大姚县档案局2020年度部门预算说明

监督索引号53232600224100000

大姚县档案局2020年部门预算编制说明目录

 

第一部分 大姚县档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效 

第二部分 大姚县档案局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县档案局2020年部门预算编制说明

 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号）对档案局2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

2、负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

3、承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

4、组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

5、指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

6、采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

7、负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

8、负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

9、组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

档案局属财政全额拨款的参公管理事业单位，属一级预算单位，根据2019年机构改革“三定方案”部门职能职责，内设4个股室，即：即办公室、档案接收征集股、档案管理股、电子档案备份股。

（三）重点工作概述

一是加大档案法律法规宣传，强化依法治档。做好档案“七五”普法，加大档案法律法规宣传和档案年检力度，严格执行档案法律法规，规范档案管理，依法行政，依法治档，不断增强社会各界的档案法律意识。

二是巩固好档案基础业务建设成果。监督指导县级机关、企事业单位、各乡镇（含129个村居委会）的立卷归档工作，逐步推行村级档案集中乡镇综合档案室管理，进一步规范全县各级各部门档案规范管理，达到收集齐全、管理规范、利用便捷、移交及时的目标，确保档案实体和信息安全、共享。

三是扎实推进“三农”档案、重点建设项目档案等规范管理工作。紧紧围绕县委、县政府工作大局，以脱贫攻坚、农村土地承包经营权确权登记颁证、农村经济发展、基础设施建设和环境整治等为重点，认真开展“三农”档案工作；以“五网”建设项目为重点，认真开展重点建设项目档案工作；发挥好档案在促进城乡建设、经济发展、民生需求中的重要作用。

四是加强档案资源建设，完善档案资源共享平台。围绕档案工作“三个”翻番的工作目标，持续接收到期档案进馆，不断丰富馆藏资源，创新服务理念，提高档案查阅利用效率，不断完善档案资源共享平台，同时加大对馆藏珍贵档案、重点全宗档案、民生档案的抢救保护力度。

五是加快数字档案馆建设。积极争取各级资金的投入，加大馆藏档案数字化，使《大姚县档案局2015-2024年数字档案馆建设规划》得以顺利实施（10年建成数字档案馆，需投入资金1000万元左右），早日实现馆藏档案管理信息化，更好的实现档案资源共享。

六是加强档案人才队伍建设。加大培训力度，优化人才结构，着力培养各层次各类型的专业人才，建设一支政治强、业务精、作风正的档案队伍。

七是抓实党建和党风廉政建设工作，进一步加强党员干部队伍建设。加强全局党员干部的思想政治教育及作风建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，推动全县档案事业向前发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,333,986.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,333,986.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年1,191,276.00元对比，增加145,871.00元，增加的原因主要是2019年底调入2人，增加了工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,333,986.00元，其中:本年收入1,333,986.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,333,986.00元（本级财力1,333,986.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

本年财政拨款收入与2019年1,191,276.00元对比增加145,871.00元，增加的原因主要是2019年底调入2人，增加了工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,333,986.00元。财政拨款安排支出1,333,986.00元，其中：基本支出1,333,986.00 元，与上年对比支出增加145,871.00元，增加的原因主要是2019年底调入2人，增加了工资福利支出；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601·一般公共服务支出-档案事务-行政运行1,067,787.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出927,528.00元、单位行政运行所需公用经费支出98,200.00元，单位临时聘用人员及遗属补助支出38,808.00元,工伤保险补助3,251.00元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2080502·社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休64,353.00元，主要用于发放退休人员养老金。

2080505·社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支104,024.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101102·卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64,013.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103·卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33,809.00元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府经济分类：501·机关工资福利支出预算1,132,625.00元，502·机关商品和服务支出预算98,200.00元， 509·对个人和家庭的补助预算103,151.00元。

2.按部门经济分类：工资福利支出1,132,625.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险；商品和服务支出98,200.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费、工会经费、公务用车租车费等支出26,200.00元，支付公务用车补贴72,000.00元；对个人和家庭的补助支出103,151.00元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金64,353.00元，发放临时聘用人员及遗属补助38,688.00元，支付在职人员独生子女费120元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位2020年暂无省对下转移支付预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合单位2020年情况，暂未编制政府采购预算，未涉及采购项目，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算3,800.00元，比上年增加300元，增加的原因是根据2019年公务接待实际支出情况，及2020年工作计划对公务接待费做适当调整增加。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，公务接待费3,800.00元。

（一）因公出国（境）费

档案局2020年无因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2020年公务接待费预算3,800.00元，与上年相比是增加300元，增加8.6%，增加的主要原因是结合工作计划及2019年支出情况给予适当增加。国内公务接待批次计划为10次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算支出26,200.00元，与上年16,625.00相比增加9,575.00元，增加的原因主要是2019年底调入2人，增加了在职人员公务费。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截至2019年12月31日，本单位资产总额为6,898,562.69元，其中流动资产为60,118.24元，固定资产净值为6,838,444.45元；负债合计60,118.24元；净资产合计6,838,444.45元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开本单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

监督索引号53232600224100111