三岔河镇2020年度部门预算说明

监督索引号53232600655800000

大姚县三岔河镇人民政府2020年度

部门预算编制说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

 

 

 

 

 

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号)对三岔河镇2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

根据部门职能职责，内设独立编制机构16个，包括人大、党委、政府、社团、人事保障所、民政办、计生、统计、农业综合服务中心（农技中心）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、社会保障服务中心、扶贫、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、财政所。其中属财政全额拨款的行政9个； 属财政全额补助的事业单位7个。

（三）重点工作概述

全镇农业生产总值增长11%左右；固定资产投资完成县下达任务；财政一般公共预算收入增长6%发上；农村常住居民人均可支配收入增长8%发上。

着力巩固提升脱贫成果，决战决胜脱贫硬 战；

着力培育项目建设、招商引资新动能，持续增强发展后劲；

着力推进乡村振兴战略实施，向全面建成小康社会大步迈进；

着力推进深化改革创新，进一步释放发展活力；

着力把牢生态红线底线，强力改善生态环境质量。

着力推进民生事业发展，让全镇群众共享发展成果；

着力防范化解重大风险，保持社会和谐稳定；

着力推进全面从严治党，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 28人，事业编制28人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门收入预算11,823,121元，其中：一般公共预算11,823,121元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加685,134元，增加的原因：一是完善和规范工资制度及机关奖励金导致人员刚性支出；二是各社会保险缴费纳入镇级预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算11,823,121元，其中:本年收入11,823,121元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,823,121。

与上年相比增加685,134元，增加原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11,823,121万元。财政拨款安排支出 11,823,121万元，其中：基本支出11,823,121万元，与上年对比增加685,134元，主要原因分析人员经费增加。

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年没有财力安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出3341029元，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；

2、文化体育与传媒支出224881元，主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；

3、社会保障和就业支出1713787元，主要用于镇民政管理事务人员工资、 行政事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、医疗卫生与计划生育支出1173695万元，主要用于公共卫生、 医疗保障支出；

5、城乡社区支出316303元，主要用于城乡社区管理事务支出；

6、农林水支出5053426元，主要用于农业事业运行、 林业事业机构、水利工程运行与维护、扶贫、 农村综合改革。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出8248508元，其中:基本工资1950024元；津贴补贴3152352元；奖金73225元；绩效工资1390473元；机关事业单位基本养老保险缴费942125元；职工基本医疗保险缴费417998元；公务员医疗补助缴费241889元；其他社会保障缴费42500元。

2、商品和服务支出1210217元，其中办公费494650元；会议费209000元；培训费138462元，公务接待费45125元；公务用车运行维护费57000元；公务用车租车费24180元。

3、对个人和家庭的补助2334396元，其中：退休费509076元；生活补助1824840元；奖励金480元。

4、资本性支出30000元，其中办公设备购置30000元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元0。

• 与中央配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金30000元：

根据工作需要，党政办计划采购计算机2台9000元，打印机1台3600元，复印机1台8400元，碎纸机1台1200元，购置办公桌椅2套1800元，采购档案柜3组1800元，党建办计划购买档案柜3组1800元，社会事务办计划采购档案柜4组2400元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三岔河镇人民政府部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,125元，较上年减少2,375万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三岔河镇人民政府部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元。

（二）公务接待费

三岔河镇人民政府部门2020年公务接待费预算为45125元，较上年减少2,375元，下降5%，国内公务接待批次为55次，共计接待150人次。

减少的原因是控制三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

三岔河镇人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费57000元，较上年增加（减少）0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

三岔河镇2020年无项目支出预算，所以项目支出绩效目标表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算589642元，其中：行政单位565092元，参照公务法管理事业单位24550元。2020年机关运行经费较2019年增加15315元，增加原因为本年度我镇脱贫攻坚等任务较重，相应开支增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

附件5

 

大姚县三岔河镇人民政府部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

    无   

 二、立项依据

无

 三、项目实施单位

无

 四、项目基本概况

无

 五、项目实施内容

无

 六、资金安排情况

无

 七、项目实施计划

无

 八、项目实施成效

无

 

 

三岔河镇人民政府

2020年2月23日

监督索引号53232600655800111