中共大姚县委办公室2020年度 部门预算说明

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中共大姚县委办公室2020年部门预算编制说明目录

第一部分 中共大姚县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效 

第二部分 中共大姚县委办公2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共大姚县委办公2020年部门预算编制说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号）对县委办2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职能是：围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，反馈信息，综合情况，沟通上下，联系各方。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、校核；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作；协调上下左右的联络工作。

4.开展调查研究，为县委决策提供依据。

5.负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作；负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档；做好县委、县政府机关报刊分发工作。

6.负责保密工作；

7.负责密码通讯工作和密码保卫工作。

8.负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。

9.接待人民群众来信来访。

10.做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。

11.完成县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委办公室属财政全额拨款的行政单位，属一级预算单位，根据2019年机构改革“三定方案”部门职能职责，内设14个股室，即：机关办公室、综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、办文法规股、督查室、信息综合室、机要密码室、保密股、人事财务后勤股、县关工委办公室、党总支办公室。

（三）重点工作概述

2020年是决胜脱贫攻坚、全面建成小康的重要之年，也是全面实施“十三五”规划承上启下、奋力推动高质量跨越发展的关键一年。县委办公室将坚决贯彻落实习近平总书记对全国党委秘书长会议的重要指示精神和全国、全省、全州党委秘书长、办公厅（室）主任会议精神，进一步增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，进一步坚定信心、提振精神，严格按照“五个坚持”要求，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，努力把县委办公室建设成为对党绝对忠诚的“坚强前哨”和“巩固后院”。

（一）进一步提高服务大局能力。坚持把围绕中心、服务大局作为工作灵魂，牢固树立大局意识、全局观念，自觉从县委和全局高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持县委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务县委中心工作。

（二）进一步提高参谋辅政能力。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，抓住牵动全局的重点、领导关注的热点、群众热议的焦点、亟待突破的难点，围绕县委重大决策部署加强调查研究，当好领导决策的“外脑”和“智囊”。树牢以文辅政、以文立办的理念，把文稿服务作为发挥参谋助手作用的主渠道，发扬精益求精、一丝不苟的精神，主动适应领导思维方式，提高文稿起草质量，努力出精品、出好文。加强信息收集、分析研判和专题策划，发挥信息的主渠道作用。

（三）进一步提高综合协调能力。坚持把统筹协调的着力点放在服务县委重大决策上，认真落实县委领导下的协调、协商、协作机制，发挥办公室“总协调、主导性”的作用，认真落实“五办”联席会议制度，加强对重大决策、重要文稿、重要会议、重要活动的统筹协调，及时将县委意图传达到各级各部门，使各方力量、各类资源朝着县委中心聚集，形成强大工作合力，推动决策部署落到实处。

（四）进一步提高督查落实的能力。突出督查重点，围绕县委决策部署、会议决定事项、领导批示意见、重大项目推进等，坚持问题导向，实行清单式管理、跟踪式督查，通过重点突破带动全局共进。健全督查机制，创新督查方式，整合督查资源，实施精准督查，确保中央和省州县党委决策部署落细落实，努力在全县营造重实干、抓落实的氛围。

（五）进一步提高自身能力建设。认真贯彻中央八项规定及实施细则精神和省州县党委实施办法，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“愚公移山”精神、钉钉子精神、“工匠”精神，发扬“马上就办、办就办好”和雷厉风行、勤政务实的作风。持续开展“做四个示范标杆”主题实践和推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，注重培养专业能力、专业精神，着力打造一支高素质专业化、忠诚干净担当的“铁军”。进一步扎紧制度“笼子”，严格用制度管人、按制度办事，把做人、做事、做官的规矩立起来，把办公室的形象立起来，把全新的服务理念立起来，把科学的工作方法立起来，全面提升“三服务”水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5,061,268 元，其中：一般公共预算财政拨款5,061,268 元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年5,249,556元对比，减少188,288元，其中：基本支出减少188,288元，减少的主要原因是2019年调出2人，减少工资预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,061,268 元，其中:本年收入5,061,268 元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,061,268 元（本级财力5,061,268 元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

本年财政拨款收入与2019年5,249,556元对比减少188,288元，其中：基本支出减少188,288元，减少的主要原因是2019年调出2人，减少工资预算收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,061,268 元。财政拨款安排支出 5,061,268 元，其中：基本支出5,061,268 元，与上年对比支出减少188,288元，减少的主要原因是2019年调出2人，减少工资预算支出；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101·行政运行：支出预算4,125,604.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出、单位公益性岗位人员补助和支付在职人员工伤保险；

2080501·归口管理的行政单位离退休：支出预算171,071.00元，主要用于发放退休人员养老金；

 2080505·机关事业单位养老保险缴费：支出预算401,957.0元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101·行政单位医疗：支出预算245,101.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险；

2101103·公务员医疗补助：支出预算117,535.00元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府经济分类：501·机关工资福利支出预算4,377,807.00元，502·机关商品和服务支出预算485,350.00元，504·机关资本性支出13,000元,509·对个人和家庭的补助预算185,111.00元；

2.按部门经济分类：工资福利支出预算4,549,424元，商品和服务支出524,800.00元，对个人和家庭的补助预算175,332.00元，资本性支出13,000元。（其中：基本支出5,061,268元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

县委办2020年暂无省对下转移支付预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合单位重点工作计划，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个， 2020年采购预算资金13,000元，用于办公设备购置，采购一般设备台式计算机3台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长1%，增长的主要原因是根据2019年单位实际情况及2020年工作计划做适当增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2020年无因公出国（境）费预算，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2020年公务接待费预算为16,000.00元，与上年对比是减少4,000.00元，下降20%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约相关要求。国内公务接待批次计划为40次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2020年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长4.3%，增长的主要原因是根据2019年车辆运行情况做适当增加。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长4.3%。以前年度共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位机关运行经费预算485,350.00元，比上年524,800.00元减少39,450.00元，减少的原因一是在职人员减少2人，从而减少了公车改革补贴和在职人员公务费；二是2019年底车辆减少1辆，从而减少了公车用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，资产总计1,843,532.36元。其中：流动资产417,884.15元，占资产总额的22.67%；固定资产净值1,421,760.29元，占资产总额的77.12%；无形资产净值3,887.92万元，占资产总额的0.21%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。负债总计149,172.58元，年末净资产总计1,694,359.78元。

2、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开本单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

监督索引号53232600120200111