大姚县铁锁乡人民政府2020年度部门预算公开说明

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 铁锁乡2020年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。

（二）人员情况。

（三）车辆情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

  

 

 

 

 

 

 

      大姚县财政局于2020年1月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县铁锁乡人民政府2020年部门年初预算经费进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年部门年初收支预算经费情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省州县稳增长、促和谐系列决策部署，突出跨越发展主题，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，强化经济运行“五个主题”制度，推进“构二破三”“调二提三”工作，开拓创新、攻坚克难，全乡经济发展呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、交通、安全生产、计划生育、社会保障等行政工作，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，团结各族人民，搞好民族宗教和统一战线工作；保障宪法和法律赋子的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；组织群众参加新型农村社会养老保险、城镇居民养老保险和新型农村合作医疗保险、城镇居民医疗保险，做好本乡机关企事业单位退休人员的管理服务工作。提高群众的社会保障和健康水平；负责本辖区的社会治安综合治理、农民负担监督、市场监管等职责；承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；办理上级人民政府交办的其它事项。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为铁锁乡人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

（二）机构设置情况

       铁锁乡2020年预算单位汇总情况说明：铁锁乡属于一级预算单位，不存在汇总预算。属于财政全额拨款的行政单位和事业单位；根据部门职能职责，设有职能站所内设机构数17个，其中：行政单位10个；事业单位7个。

（三）重点工作概述

      2020年，是全面建成小康社会之年，做好今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会和县第十七届人民代表大会第三次会议精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

 (一)注重巩固提质，在脱贫攻坚上实现新突破。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，紧紧围绕建立健全稳定长效脱贫机制，围绕中心、守住底线，产业主导、收入为先，夯实基础、补齐短板，做好与乡村振兴有机衔接，确保建档立卡户稳定达到“两不愁三保障”，不断增强贫困群众获得感、幸福感和安全感。

（二）注重项目建设，在项目建设上迈出新步伐。认真落实储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的部署要求，坚持不懈抓项目、增投资、稳增长。

（三）注重优化供给，全面实施乡村振兴战略。加快城乡一体化发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，全面推进乡村振兴战略实施。推进农业产业现代化。深化农业供给侧结构性改革。改善农村基础设施。完善乡村治理体系。

（四）注重城乡统筹，全面建设美好家园。推进城乡基础设施一体化。加强“两违”治理力度。坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，优化建设用地结构，节约集约利用土地资源。  

（五）以全面小康为目标，全面决战决胜脱贫攻坚。补齐脱贫短板。提升脱贫质量。增强脱贫后劲。

（六）注重生态文明山美水美环境，在生态文明发展上再上新台阶。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以更有力的举措，控制污染源头，狠抓末端排放治理，让人民群众切实感受到环境改善的成果。

（七）努力确保财政平稳运行。一是围绕财政增收节支和财政绩效管理工作，开展监督检查。二是开展乡镇财政管理体制运行及财政收入秩序情况的监督检查。三是深入推进政府会计制度改革，实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔接，促进单位财务信息和预算执行信息全面清晰。四是加强政府债务监管，制定出切实可行的措施，强化乡村债务管理，进一步做好乡、村资产清查工作，澄清家底，建立乡村债权债务台账，加大减债工作力度，努力化解乡村财务风险。

（八）以改善民生为根本，全面提高居民幸福指数。不断优化教育资源配置，加大教育投入力度，全面改善办学条件，促进教育均衡发展，不让一名义务教育阶段适龄学生因贫辍学；不断提升医疗服务水平，着力抓好基本医疗和公共卫生服务体系建设，执行好城乡居民医疗帮扶政策，完善计生管理服务；推进公共文化服务标准化、均等化、社会化，加大文体基础设施建设；切实维护妇女儿童的合法权益，做好武装、科协、统计等相关工作，全力促进全乡社会事业全面进步。拓宽社会保障覆盖面，落实城乡低保动态调整机制，实现应保尽保、应扶尽扶，编密织牢困难群众基本生活安全网。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。 铁锁乡人民政府属财政全额拨款的行政事业单位，根据部门职能职责，共设17个办公室、中心（所），其中：行政10个机构；事业7个机构。

（二）人员情况。 截至2020年共有人员编制60人，其中：行政编制28人，事业编制32人；实有93人，其中：在职70人（含村三职人员14人），退休19人，遗属2人，退养人员1人,聘用人员1人。

（三）车辆情况。 根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中：机要通信和应急车3辆；截至2019年12月，我单位实有公务用车3辆，其中：机要通信和应急车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

       2020年部门收入预算：10,323,950.00 元，其中：财政拨款10,323,950.00元,政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算相比减少105,671,00 元，减少1.02%；减少的原因主要是：本年度在上年的基础上在职人员减少2人，增加退休人员2人，故经费比上年相应减少。

（二）财政拨款收入情况

       2020年部门财政拨款收入 10,323,950.00 元，其中:本年收入10,323,950.00 元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,323,950.00 元（本级财力10,323,950.00 元元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年预算相比减少105,671,00 元，减少1.02%；减少的原因主要是：本年度在上年的基础上在职人员减少2人，增加退休人员2人，故经费比上年相应减少。

四、预算单位支出情况

       2020年部门预算总支出 10,323,950.00 元。财政拨款安排支出 10,323,950.00 元，其中：基本支出10,323,950.00 元，占支出总额的100%；与上年对比减少105,671,00 元，减少1.02%；减少的原因主要是：本年度在上年的基础上在职人员减少2人，增加退休人员2人，故经费比上年相应减少；项目支出0元，与上年相比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）科目201一般公共服务支出3,382,066.00元元，主要用于党政办、经济发展办、财政所等乡属办（所）人员工资和办公经费支出；

（2）科目207文化体育与传媒支出190,146.00元，主要用于乡文化服务中心人员工资和办公经费支出；

（3）科目208社会保障和就业支出1,613,815.00元，主要用于乡社会事务办人员工资、行政事业单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（4）科目210医疗卫生与计划生育支出1,138,061.00万元，主要用于乡社会保障和为民服务中心人员经费和单位匹配医保金支出；

（5）科目212城乡社区支出188,785.00元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

（6）科目213农林水支出3,534,931.00元，主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员工资和村组干部补助补贴、村委会党建及办公经费。

（7）科目215资源勘探信息等支出276,146.00元，主要用于企业办人员工资和办公经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(1)工资福利支出7,603,452.00元其中:基本工资1,815,420.00元；津贴补贴3,105,354.00元；奖金77,479.00元；绩效工资1,131,018.00元；机关事业单位基本养老保险缴费803,422.00元；职工基本医疗保险缴费386,925.00元；公务员医疗补助缴费215,838.00元；其他社会保障缴费67,996.00元。

（2）商品和服务支出1,063,642.00 元，其中：办公费344,962.00元；电费6,700.00元；会议费216,400.00元；公务接待费160,000.00元；公务用车运行维护费57,000.00元；其他交通费用278,580.00元。

（3）对个人和家庭的补助1,656,856.00元，其中：退休费402,148.00元；生活补助1,254,528.00元；奖励金180.00元。

      项目支出预算情况。按照《大姚县2020年部门预算编制实施方案》相关工作要求，按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年安排项目支出0元。未纳入预算的但关乎民生、基础设施建设、农业产业发展等项目支出，乡人民政府将积极向上级部门争取专项补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

         铁锁乡2020年省对下转移支付预算暂无安排。

（二）与中央配套事项

       无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

       无。

六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算资金90,200.00元。具体预算采购项目如下：根据办公需要，各村委会和政府各部门计划采购计算机12台 60,000.00元；打印机7台23,800.00元；办公家具8（套/张/台）6,400.00元；资金来源全额为一般公共预算财政拨款。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       铁锁乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217,000.00元，较上年减少35,280.00元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

       铁锁乡2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

      铁锁乡2020年公务接待费预算为160,000.00元，较上年减少35,280.00元，下降18%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少原因是：我乡进一步规范公务接待管理，严格执行公务接待审批制度，并按规定执行厉行节约压缩公务接待支出，所以公务接待费相应的就减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

       铁锁乡2020年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，与上年相比无增减。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费57,000.00元，与上年相比无增减。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

       2020年财政下达铁锁乡为基本支出，未安排项目支出，故无项目预算绩效，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

  2.【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

  3.【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

  4.【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

  5.【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

  6.【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  7.【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   8.【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

  9.【国库集中收付制度】又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

  10.【非税收入】指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      2020年机关运行经费预算989,617.00元，其中：行政单位952,792.00元，参照公务法管理事业单位36,825.00元。机关运行经费预算与上年1,042,977.00元对比减少53,360.00元，减少5.39%；减少的主要原因是：因2019年末计划生育支出人员减少，减少车改补贴和公用经费。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（三）国有资产占用情况

      截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况说明：铁锁乡2020年资产总额为31,402,083.20元，其中：流动资产30,211,378.42元，固定资产3,169,956.70元。比2019年国有资产总额36,508,060.64元，减少5,105,977.44元，减少16.26%。减少的主要原因是：流动资产方面铁锁乡进一步盘活存量，用好资金，加快支出进度，大量项目资金在年内形成支出，核销以前年度的往来款支出；非流动资产方面2019年实施政府会计制度后，补提和计提固定资产折旧减少了固定资产净值。

十、部门预算重点领域财政项目

一、项目名称

     部门预算项目名称无。

二、立项依据

      部门预算立项依据无。

三、项目实施单位

    部门预算项目实施单位无。

四、项目基本概况

     部门预算项目基本概况无。

五、项目实施内容

     部门预算项目实施内容无。

六、资金安排情况

   部门预算资金安排情况无。

七、项目实施计划

    部门预算项目实施计划无。

八、项目实施成效

    部门预算项目实施成效无。

 

 

 

大姚县铁锁乡人民政府

2020年2月11日

 

监督索引号53232600656300111