大姚县林业和草原局2020年度部门预算 公开说明

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大姚县林业和草原局2020年部门预算编制说明

 

目录

    第一部分  2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    （二）机构设置情况

    （三）重点工作概述

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    （二）财政拨款收入情况

    四、预算单位支出情况

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    （二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    （一）因公出国（境）费

    （二）公务接待费

    （三）公务用车购置及运行维护费

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    （三）国有资产占用情况

    第二部分  2020年部门预算表（见附件）

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

    十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

    十二、省对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    大姚县林业和草原局2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

      1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。2、组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。4、负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。5、负责陆生野生动植物资源监督管理。6、负责监督管理各类自然保护地。负责生物多样性保护有关工作。7、负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。指导监督林下经济发展。8、贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，实施生态扶贫有关工作。9、组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。10、组织、协调、指导县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理县自然资源公安队伍，对相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。12、监督管理林业和草原资金及国有资产，负责林业和草原经济运行分析。13、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

      （二）机构设置情况

      大姚县林业和草原局设18个内设机构和党委办公室（人事和离退休人员办公室）：办公室、生态保护修复和种苗管理股、森林资源和草原与国有林场管理股（政策法规股）、野生动植物保护和自然保护地与湿地管理股、科技与产业发展股、规划财务股、党委办公室（人事和离退休人员办公室）、大姚县国有林场、大姚县天然林保护工程办公室、大姚县退耕还林还草办公室、大姚县林业和草原火情监测预防中心、大姚县林业和草原有害生物防治检疫站、大姚县营林营草工作站、大姚县金碧木材检查站、大姚县核桃研究所、大姚县森林和草原资源监测站、大姚县景区管理服务中心、大姚县林草产业服务中心、大姚县林权管理服务中心。

      （三）重点工作概述

      1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。2、组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经州林业和草原局批准后监督执行。监督检查林木凭证采伐、运输，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有森林资源。负责国家级、省级公益林区划审核、报批，组织实施国家级、省级、州级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，按照国家湿地保护的有关标准规范，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等，监督管理湿地的开发利用。4、负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠监管，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源监管，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，组织开展国家公园的区划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的审核报批和监督管理。会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。7、负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地和草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。8、贯彻国家、省、州林业和草原资源优化配置及木材利用等产业政策，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，实施生态扶贫有关工作。9、组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督森林和草原生态体系建设。10、组织、协调、指导县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理县自然资源公安队伍，对相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。12、监督管理林业和草原资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。13、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。15、职能转变。大姚县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程。加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保护生态安全。按照国家和省、州、县统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的自然保护地体系。16、有关职责分工。与大姚县市场监督管理局的有关职责分工。大姚县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由大姚县市场监督管理局监督管理。大姚县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。17、将县林业和草原有害生物防治检疫站承担的行政职能划归县林业和草原局。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年1月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制57人，其中：行政编制14人，事业编制43人。在职实有57人，其中： 行政人员24人，事业人员33人；财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

      离退休人员47人，其中： 离休 1人，退休 46人。

      车辆编制2辆，实有车辆2辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入 9,542,731.00元，其中：一般公共预算财政拨款9,542,731.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年相比增加368,349.00元，增加的原因是在职职工零星增资。

      （二）财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入 9,542,731.00元，其中:本年收入9,542,731.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,542,731.00元（本级财力9,542,731.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

      与上年相比增加368,349.00元，增加的原因是在职职工零星增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 9,542,731.00元。财政拨款安排支出 9,542,731.00元，其中：基本支出9,542,731.00元，与上年相比增加368,349.00元，增加的原因是在职职工零星增资；项目支出暂时无预算。

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      基本支出功能科目分组：

      2080501行政单位离退休科目预算956,554.00元；

      2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算800,702元；

      2101101行政单位医疗科目预算502,395.00元；

      2101103公务员医疗补助科目预算302,374.00元；

      2130201行政运行科目预算3,295,667.00元；

      2130204事业单位科目预算3,685,039.00元；

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      基本支出经济科目分组：

      1、301工资福利支出8,104,040.00元，其中：30101基本工资2,254,500.00元；30102津贴补贴2,656,680.00元；30103奖金75,725.00元；30107绩效工资1,486,642.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费800,702.00元；30110职工基本医疗保险缴费450,395.00元；30111公务员医疗补助缴费302,374.00元；30112其他社会保障缴费77,022.00元。

      2、302商品服务支出410,845.00元，其中：30201办公费39,125.00元；30205水费10,000.00元；30206电费20,000.00元；30217公务接待费20,000.00元；30228工会经费51,000.00元；30231公务用车运行维护费28,500.00元；30239其他交通费用242,220.00元；

      3、303对个人和家庭的补助支出1,027,846.00元，其中：30302退休费956,554.00元；30305生活补助70,752.00元；30309奖励金540.00元。

五、省对下专项转移支付情况

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目暂时未做预算。

      （二）与中央配套事项

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目暂时未做预算。

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目暂时未做预算。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16,500.00元，具体预算采购项目为打印（复印）纸100件16,500.00元，由各股室自行领用。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2020年“三公”经费财政拨款预算48,500.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费28,500.00元，公务接待费20,000.00元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2020年我单位“三公”经费预算48,500.00元，较2019年减少30,000元，减少38%，具体变动情况如下：

      （一）2020年因公出国（境）费预算0元，与2019年相比没有变化。

      （二）2020年公务用车购置费预算0元，与2019年相比没有变化。

      （三）2020年公务用车运行维护费预算28,500.00元，2019年为68,500.00元，与上年相比减少40,000.00元，减少了58%，减少的主要原因是2020年我单位仍将严格按照厉行节约的要求，统筹安排，把多项业务工作指导、检查验收并在一起进行，计划使公务用车运行维护费比上年减少。

      （四）2020年公务接待费预算20,000.00元，与2019年相比增加10,000.00元，增加100%，增加的主要原因是我单位2019年度由于机构改革后职能、人员增加，导致增加了各项工作的上级检查、考核、来人接待，以及物价上涨，使2020年公务接待费预算比2019年增加100%。

      八、重点项目预算绩效目标情况

      重点项目暂时未做预算。

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

      2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

      3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

      4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

      6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

      7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

      9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      1、机关运行经费安排：我单位2020年机关运行经费预算数合计410,845.00元，其中2130201行政运行337,820.00元，2130204林业事业机构73,025.00元。

      2、机关运行经费增减变化情况：2019年机关运行经费预算数423,520.00元，2020年比2019年减少12,675.00元。

      3、机关运行经费增减变化原因：2020年比2019年减少12,675.00元，原因是机构改革引起的人员减少及新增退休人员2人，导致机关运行预算数减少。

      （三）国有资产占用情况

       1、国有资产占有情况说明：2019年年末资产总计67,142,588.44元，其中货币资金7,290,138.07元，占资产总量的10.86%；其他应收款55,536,534.43元，占资产总量的82.71%；存货444,289.00元，占资产总量的0.66%；固定资产净值3,871,626.94元，占资产总量的5.77%。2、负债总计36,623,564.10元，其中其他应付款36,619,485.13元，占负债总额的99.99%；应缴财政款4,078.97元，占负债总额的0.01%。

      3、净资产总计30,519,024.34元，全部为累计盈余。其中固定资产净值3,871,626.94元，占净资产总额的12.69%，财政补助结转和结余26,647,397.40元，占净资产总额的87.31%。

                 大姚县林业和草原局

                二0一二年二月十一日

监督索引号53232600432700111