大姚县市场监督管理局2020年度部门预算说明

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大姚县市场监督管理局

2020年度部门预算说明

目录

第一部分 大姚县市场监督管理局2020年度预算编制说明

一、单位概况

（一）基本职能及主要工作

（二）预算单位基本情况

二、2020年部门收支预算情况

（一）预算单位收入情况

（二）预算单位支出情况

（三）政府性基金支出预算情况

三、“三公”经费财政拨款预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、预算绩效情况说明

十、专业名词解释

第二部分 大姚县市场监督管理局2020年度预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算经费的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县市场监督管理局2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、单位概况

（一）部门职能职责及主要工作

1、基本职能及主要工作：大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

2、部门2020年重点工作计划

2020年，大姚县市场监督管理局工作要点是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧扣县委县政府工作思路，积极适应经济发展新常态要求，服务全县发展大局，以打造一支“顾大局、守纪律、讲团结、勇担当”的市场监管队伍为目标，着力构建服务发展、市场监管、综合执法、消费维权、效能建设、文化价值六大体系，切实保障食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备六大安全，努力营造平等宽松的准入环境、公平竞争的市场环境和安全放心的生产生活环境。

（1）做好市场主体培育工作，强化市场主体年报公示工作，推行“双随机、一公开”监管。

（2）强化食品生产企业监管。加强对小作坊、食品摊贩、食品经营单位、学校食品安全、农贸市场及食用农产品监管。

（3）开展重点区域、重点产品、重点时段食品安全整治。继续加大产品抽检力度；加大“云南省食品安全监管网”推广使用工作力度。

（4）开展药品、保健食品、化妆品等的监管。加大药品生产企业监督检查力度；加大对药品流通环节监管；着力推进医疗机构药品使用监管；进一步加强医疗器械日常监管；加大药械抽检力度；认真开展保健食品化妆品监管。

（5）实施质量强县、品牌强县战略。实施商标品牌战略；加强地理标志产品服务与监管；强化产（商）品质量监管。

（6）打击传销、反不正当竞争执法及食品、药品等的查处，保障市场安全。

（7）做好计量、标准化和消费维权工作。强化标准技术支撑；发挥计量保障作用；加强认证认可工作；深化消费维权机制建设。

（二）预算单位基本情况

1、部门设置情况。大姚县市场监督管理局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设13个股室（队）和12个基层市场监督管理所以及大姚县食品安全委员会办公室。

2、人员情况。截至2019年12月，共有人员编制75人，其中：行政编制72人，事业编制3人；实有133人。其中：在职77人，退休40人，遗属16人。

3、车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 8辆，其中：机要通信和应急车 1辆；执法执勤车7辆。截至2019年12月，我单位实有公务用车9辆，其中：机要通信和应急车1辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；其它车辆（食品快速检测车）1辆。

二、2020年部门收支预算情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门收入预算13659726.00元，其中：2020年部门支出预算13659726.00元，其中：基本支出13659726.00元，占支出总额的100%。

2020年部门财政拨款收入预算13659726.00元，其中:本年收入13659726.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13659726.00元（本级财力13659726.00元）。

（二）预算单位支出情况

2020年部门支出预算13659726.00元，其中：基本支出13659726.00元，占支出总额的100%；无项目支出预算。

1、基本支出预算情况。2020年部门基本支出预算为13659726.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出11744505.00元，占基本支出的85.98%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1039110.00元，占基本支出的7.61%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助876111.00元，占基本支出的6.41%。与上年相比增加444321.00元，增加的原因：一是在职人员增加1人，增加工资预算；二是退休人员增加4人增加预算；三是工资基数增加，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、养老保险等支出预算。

2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出（类）支出10715184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于行政运行10715184.00元。

（2）社会保障和就业支出（类）支出1912190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%。主要用于归口管理的行政单位离退休834255.00 元；机关事业单位基本养老保险费1077935.00 元。

（3）卫生健康支出1032352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费664838.00 元；公务员医疗补助缴费367514.00 元。

3、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出11744505.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%。其中：基本工资3028380.00元，津贴补贴6206556.00元，奖金245029.00元，专业技术人员绩效工资120568.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1077935.00元，职工基本医疗保险缴费664838.00元，公务员医疗补助缴费367514.00元，工伤保险补助33685.00元。

（2）商品和服务支出1039110.00 元，占一般公共预算财政拨款支出的7.61%，其中：办公费29250.00元，水费24000.00元，电费25000.00元，邮电费2000.00元，差旅费10000.00元，公务接待费20000.00元，工会经费75000.00元，公务用车运行维护费114000.00 元，其他交通费用739860.00 元。

（3）对个人和家庭的补助876111.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。其中：退休费834255.00 元，生活补助40896.00 元，奖励金960.00 元。

（4）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2020年无项目支出。

3、政府性基金支出预算情况

大姚县市场监督管理局2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

三、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2020年“三公”经费财政拨款预算134000.00元，与2019年的164000.00元相比减少30000.00元，减少幅度为18.29%，其中：

（一）无因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费预算20000.00元，与上年预算相比减少30000.00 元，减少幅度为60%，预算下降的主要原因是2019年加强了节约，减少了不必要的接待支出，接待费相应下降，故2020年减少了接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费预算114000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化；公务用车运行费114000.00元，与上年相比无变化。

四、机关运行经费预算情况

大姚县市场监督管理局2020年机关运行经费财政拨款预算1,039,110.00元,其中：公车购置及运维费预算114000.00元，无因公出国（境）费预算，公务接待费预算20000.00元，行政人员公务交通补贴预算739860.00元，工会经费预算75000.00元，其他公用支出预算90250.00元。占基本支出的7.61%，与去年的1013240.00元相比增加了25870.00元，增加幅度为2.55%，增加原因为:由于人员增加，所以行政人员公务交通补贴等相应增加。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县市场监督管理局2020年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，大姚县市场监督管理局2020年无预算采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减情况：2020年部门基本支出预算13,659,726.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出11,744,505.00元，占基本支出的85.98%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,039,110.00元，占基本支出的7.61%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助876,111.00元，占基本支出的6.41%。与2019年相比增加444,321.00元，增加的原因：一是在职人员增加1人，增加工资预算；二是退休人员增加4人增加预算；三是工资基数增加，相应增加了医疗保险、公务员医疗补助、养老保险等支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标。2020年大姚县市场监督管理局项目支出预算暂无安排。与上年项目支出预算相比无变化。

八、其他公开信息

国有资产占有情况说明：2019年末，大姚县市场监督管理局资产总计9,902,635.92元，其中流动资产464,643.31元，占资产总额的4.70%；固定资产（净值）9,437,992.61元，占资产总量的95.30%。其中：房屋构筑物7982816.72元，占固定资产的84.58%；汽车445973.86元，占固定资产的4.73%；其他固定资产1009202.03元，占固定资产的10.69%。

九、重点项目预算绩效目标情况

 根据2019年工作目标完成情况，2020年单位以保食品、药品、特种设备、重要工业产品安全的绩效目标为导向，进一步加强本单位制度建设和职责划分，保证绩效目标质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标制定。二是加强绩效跟踪检查，加强日常工作监控。三是开展资金支出绩效评价。四是加强绩效评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

（一）自评情况

一是加强基础工作。要求相关业务人员加强对有关预算管理制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是开展绩效目标管理。本单位严格按照财政的相关要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

（二）绩效评价管理。

2020年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由人事等相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况按工作情况和实际需要用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

（三）预算绩效管理工作计划

2020年，大姚县市场监督管理局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

十、专业名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（三）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                大姚县市场监督管理局（盖章）

                        2020年2月11日

监督索引号53232600142400111