大姚县机关事务服务中心2020年度部门预算说明

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大姚县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

目录

第一部分：2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

第二部分：2020年部门预算表（见附件）

表一、部门财务收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、部门财政拨款收支总体情况表

表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

表六、部门基本支出情况表

表七、部门政府性基金预算支出情况表

表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

表十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

表十二、省对下转移支付绩效目标表

表十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县机关事务服务中心负责整个政务中心后勤保障服务工作，工作人员1000余人，办公用房及绿化管理面积达76500平方米。履行主要职能职责：负责县政务中心的消防、安全保卫工作；负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作；负责县政务中心办公区域的固定资产和水电其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作；负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、组织部等全县性的大型会议的会务保障服务工作：负责承当县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导监督检查县级各部门、各乡镇有关机关事务工作。一直来在机关事务服务中心领导下全体干部职工同心协作较好的完成了各项工作。

（二）机构设置情况

大姚县机关事务服务中心属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设6个股室，分别是综合股、后勤股、会务股、接待股、公车平台管理股、公共机构节能股。

（三）重点工作概述

一是做好维修工作，改善机关工作条件。二是加强综合治理，创建平安机关大院。三是改进会议服务方式，提高服务质量。四是完善绿化保洁工作，营造机关优美环境。五是完善食堂管理，提高服务质量。六是做好办公用房的管理工作。七是不断完善后勤管理工作。（八）进一步完善节能减排措施，节能管理工作取得新进展。（九）公务用车综合管理服务平台进一步完善，管理工作逐步规范。（十）做好县公务接待工作。

二、预算单位基本情况

我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

单位实有人员编制数27人，其中：事业编制27人；实有42人，其中：正式在职23人，聘用人员19人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

2019年底车辆编制数72俩，实有车辆52辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政拨款收入预算 4060979元，其中:本年收入4060979元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4060979元,本级财力4060979元，与上年相比增加577977 元,增加原因：一是人员增加（在职人员增加6人，退休人员增加1人）；二是事业单位车改，平台公务用车辆增加，公务用车运行维修维护费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4060979元，其中:本年收入 4060979元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4060979元（本级财力 4060979元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比增加577977 元,增加原因：一是人员增加（在职人员增加6人，退休人员增加1人）；二是事业单位车改，平台公务用车辆增加，公务用车运行维修维护费增加。

四、算单位支出情况

2020年部门预算总支出4060979元。财政拨款安排支出  4060979元，其中：基本支出 4060979元，与上年相比增加577977 元。增加原因：一是人员增加（在职人员增加6人，退休人员增加1人）；二是事业单位车改，平台公务用车辆增加，公务用车运行维修维护费增加。2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010301行政运行3399716元； 20805行政事业单位离退休407081元，其中2080502 事业单位离退休128556元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278525元；21011行政事业单位医疗254182元，其中2101102事业单位医疗170670元；2101103公务员医疗补助83512元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2694813元，其中基本工资745944元、津贴补贴531864元、奖金3025元、养老保险278525元、医疗保险156670元、公务员医疗补助83512元、其他社会保障缴费22704元、绩效工资872569，占基本支出的66.36 %；商品和服务支出1237430元，其中办公费8525元、差旅费10000元、水费3000元、公务接待费10925元、公务用车运行维护费741000元、劳务费396000元、工会经费19800元，、其他交通费用48180元，占基本支出的30.47%；个人和家庭的补助128736 元，其中退休费128556元、  奖励金180元，占基本支出的3.17 %。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位2020年度没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年度没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，根据单位2020年的情况，暂未编制政府采购预算，未涉及采购项目

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费财政拨款预算 951925元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置费 0元，公务用车运行费741000元，公务接待费 10925元，比上年增加215675元，增加原因：一是单位机构改革，各项职能职责明确，单位内部接待增多。二是事业单位车改，划拨平台车辆增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

以上年相比没有变化

（二）公务接待费

大姚县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为10925元，较上年增加1925元，增长了21.39%。预计接待15次，接待113人。增加的原因：单位机构改革，各项职能职责明确，单位内部接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为741000元，较上年增加213750元，增长40.54%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费741000元，较上年增加213750元，增长40.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为52辆。

增加原因：事业单位车改，平台公务用车增加，增加了公务用车运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年大姚县机关事务服务中心机关运行经费预算为1237430元。主要用于保障全单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用，与去年相比增加182095元，主要原因是：事业单位车改，平台公务用车增加，增加了公务用车运行维护费。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年末大姚县机关事务服务中心资产总计13554282.64元，其中流动资产1058514.71元，占资产总额的7.81%；固定资产12495767.93元，占资产总量的92.19%。  

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

    无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

   无

（八）项目实施成效

   无

    

 

 

 

                            大姚县机关事务服务中心

                                2020年2月11日

 

监督索引号53232600143000111