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大姚县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

目录

　  第一部分 2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  （二）机构设置情况

  （三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  （二）财政拨款收入情况

   四、预算单位支出情况

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  （二）与中央配套事项

  （三）按既定政策标准测算补助事项

   六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车购置及运行维护费

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

 十、部门预算重点领域财政项目

   第二部分 2020年部门预算表（见附件）

   一、部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

  十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

  十二、省对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

　　　　　　　　　　　　　大姚县文化和旅游局

2020年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

     （一）部门主要职责

      大姚县文化和旅游局主要职能是：1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

      （二）机构设置情况

    大姚县文化和旅游局属财政全额拨款的行政单位，2019年3月，政府机构改革，设5个股室，分别为是办公室、资源开发和文化产业发展股、公共服务管理股、行业和文化场管理股、政策法规股。局属5个事业单位，分别是大姚县图书馆、大姚县文化馆、大姚县文物管理所、大姚县核桃博物馆、文化和旅游发展中心。2020年纳入部门预算的单位2个，主要是大姚县文化和旅游局、大姚咪依噜彝剧演艺有限公司。大姚县文化和属行政单位，大姚咪依噜彝剧演艺公司属国有企业。

    （三）重点工作概述

    （一）加大文化旅游项目争取实施力度。一是认真策划包装文化旅游项目，积极向上争取项目资金，不断夯实我县文化旅游产业发展基础。二是做好石羊古镇旅游开发、永丰湖旅游开发，力争公共文化基础设施重点建设项目取得实质性的进展。三是持续推进“一部手机游云南”和“旅游革命”相关工作，编制大姚县全域旅游规划，巩固石羊古镇国家4A级旅游景区、白塔山和西河印象国家3A级旅游景区创建成果，持续推进自驾游、康养旅游和全域旅游发展，做好云南省特色旅游城市创建。

    （二）加大文化旅游产业发展力度。一是继续完善旅游基础设施配套，加快石羊古镇、三潭、百草岭等景区景点提升改造。二是深入实施项目带动开发战略，抓好列为《全州旅游产业转型升级的3年行动计划》重大项目建设，抓好全域旅游示范县创建。三是深化《大姚彝剧》保护、出版《金沙傣湾碧情美术摄影画册》，打响民族文化品牌。三是继续推进我县“一部手机游云南”建设工作，不断完善和优化我县“一部手机游云南”平台中的标志、 图片、文档、音频、视频等信息，重点推进“一部手机游云南”APP 宣传推广活动，加大“游云南”APP 及“游云南智慧景区”小程序二维码的推广宣传力度，进一步提高 APP 的使用率。

    （三）提升现代公共文化服务效能。一是以统筹城乡发展，推动基本公共文化服务均等化为目标，面向农村，实现重心下移、资源下移，依托传统节日、重大节庆活动和民族民间文化资源，广泛开展丰富多彩的文旅活动，落实文化惠民“百千万行动计划”，做好送文化下乡活动，开展好送戏、送图书下乡，丰富城乡群众文化生活。二是继续推进数字化文化馆、数字化图书馆建设，进一步巩固图书馆、文化馆、博物馆、文化站免费开放成果，确保常态达标，最大限度方便和服务群众。三是创新机制，改革运作方式，举办好城区十大传统节日文化活动及乡镇民族传统节日，充分调动广大人民群众参加文化活动的积极性。

    （四）加强文化市场和旅游行业管理。继续抓好文化旅游行业扫黑除恶专项斗争工作，加强文化市场义务监督员队伍建设，构建文化市场和旅游行业社会综合监管体系。积极联合公安、市场监管、卫健等职能部门执法力量，加大检查、抽查力度，努力规范出版物市场、文化娱乐场所、旅游行业经营秩序，加大案件查处力度，营造良好的文化市场环境和旅游秩序。

    （五）加强乡镇综合文化站和村文化室管理。持续推进乡镇综合文化站和村级文化室建设，整合现有资源，建设集图书阅览、宣传教育、文艺演出、科技培训、党员培训等多功能为一体的乡镇综合文化站。严格按照“十个有”要求，加强对乡镇文化站的业务管理和指导，确保活动开展常态化；加强村文化室打造，按照“九个有”的标准要求，加快推进村文化室规范化建设。

    （六）加强文化交流合作。充分利用东西部协作上海嘉定区对口帮扶资源优势，开展系列文化交流活动，举办好2020年孔子文化节、核桃文化节、彝绣文化节，在上海成立大姚咪依噜民族服饰制品有限公司、纳苏彝绣工作室，将大姚彝绣和文化特色品牌推向全国舞台，不断提升大姚文化的知名度和影响力。

    二、预算单位基本情况

     我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

     在职人员编制43人，其中：行政编制 8人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

    离退休人员 51人，其中： 离休 51人，退休0人。

    车辆编制1辆，实有车辆4辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 6225066元（含咪依噜演艺公司1956444元），其中：一般公共预算财政拨款6225066元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

    与2019年相比减少1993287元，减少24.25%，减少的原因是2019年3月，政府机构改革，我局广播电视、体育、电影等职能划转，人员划出14人，调出1人。

    （二）财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入6225066元（含咪依噜演艺公司1956444元），其中:本年收入6225066元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6225066元（本级财力6225066元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

    与2019年相比财政拨款收入减少1993287元，减少24.25%，减少的原因是2019年3月，政府机构改革，我局广播电视、体育、电影等职能划转，人员划出14人，调出1人。

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出6225066元（含咪依噜演艺公司1956444元）。财政拨款安排支出6225066元，其中：基本支出6225066元，与2019年相比减少1993287元，减少24.25%，减少的原因是2019年3月，政府机构改革，我局广播电 视、体育、电影等职能划转，人员划出14人，调出1人；项目支出0元。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101）1236673元主要用于文化和旅游局局机关人员工资及单位运转所需公用经费。

   文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆（20170104）516719元主要用于局属事业单位大姚县图书馆人员工资及单位运转所需公用经费。

  文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体（2070107）1517323元主要用于大姚县咪依噜彝剧演艺公司工资及单位运转所需公用经费。

  文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109）677557元主要用于大姚县文化馆工资及单位运转所需公用经费。

  文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行（2070201）408125元主要是局属事业单位大姚县文物管理所人员工资及单位运转所需公用经费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-退休（2080501）781428元，主要用于退休人员养老保缴费。

  社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）1460222元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）193909元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员基本医疗和大病保险。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）101465元主要用于大姚县咪依噜彝剧演艺公司在职人员基本医疗和大病保险。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）205024元主要用于大姚县文化和旅游局、咪依噜演艺公司在职人员公务员医疗补助缴费。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）126621元主要是大姚县咪依噜彝剧演艺公司在职人员住房公积金缴费支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利性支出4727711元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。

    商品和服务支出380335元，其中：主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出313675元，支付公务用车补贴66660.00元。

    对个人和家庭的补助支出1117020元， 主要用于在职人员独生子女费900元、离退休费781428元，大姚县级非物质文化遗产传承人和村级文化辅导员生活补助334692元。

    经济科目分组（其中：基本支出6225066元，项目支出0元）。

   五、省对下专项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

  （二）与中央配套事项

    我单位2020年无中央配套事项。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

  我单位2020年度没有按既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

   无

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    大姚县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30250元（含咪依噜演艺公司6175元），较上年减少2400元，下降12.26%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

     大姚县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因大姚县文化和旅游局2020年没有因公出国（境）经费预算。

   （二）公务接待费

    大姚县文化和旅游局2020年公务接待费预算为17175元（含咪依噜演艺公司6175元），较上年减少2400元，下降12.26%，国内公务接待批次为21次，共计接待181人次。

    增减变化原因一是政府机构改革，人员减少；二是我局认真执行厉行节约各项制度，减少公务接待活动。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   大姚县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为14250元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年要相比无变化；公务用车运行维护费14250元，与上年相比无变化。年末公务用车保有量为1辆。

   增减变化原因：与2019年相比无变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

    2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

    1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

   2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

   3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

   4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     大姚县文化和旅游局2020年（含大姚咪依噜彝剧演艺有限公司）运行经费预算为380335元。主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

    与2019年预算215460元相比，增加76.52%，增加原因主要大姚县咪依噜演艺公司临时人员工资192000元列为商品和服务支出的劳务费用。

   （三）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，大姚县文化和旅游局资产总额2634.63万元，其中，流动资产541.85万元，固定资产2915.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少882.69万元，其中固定资产减少440.8万元。资产减少的原因主要一是2019年3月政府机构改革，原大姚县文体广电旅游局广播电视、电影、体育就职能划转，相应项目资金、固定资产也随之划出；二是认真清理政府存量资金，将存量资金上缴国库。

   十、部门预算重点领域财政项目

    一、项目名称

    无

   二、立项依据

   无

  三、项目实施单位

  无

  四、项目基本概况

  无

 五、项目实施内容

 无

 六、资金安排情况

 无

  七、项目实施计划

 无

 八、项目实施成效

 无

 

                                                                                                                                                                                  大姚县文化和旅游局

 

                         2020年2月13日

监督索引号53232600235900111