大姚县党史研究室2020年度部门预算公开

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大姚县党史研究室2020年部门预算编制说明

目录

 

 

第一部分 大姚县党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分大姚县党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 中国共产党大姚县委员会党史研究室

2020年度部门预算说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县党史研究室2020年收支预算情况进行了批复，按照《中华人民共和国预算法》规定，第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县委党史研究室主要职能：征集编写研究出版地方党史资料；宣传地方党史和革命烈士事迹；做好革命遗址的修缮保护工作；编辑出版《中共大姚县委执政纪要》、大姚县赵祚传研究会会刊；完成县委、县政府交办的工作任务。

（二）机构设置情况

大姚县党史研究室属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，根据部门职能职责，内设2个股室，办公室、党史资料征集研究室。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）重点工作概述

大姚县委党史研究室2020年工作主要是：向广大干部群众和学生宣传了我县地方党史和革命烈士事迹；完成了赵祚传烈士故居的修缮保护后续工作；完成了我县红色文化纪念馆的布展工作；编辑出版了《中共大姚县委执政纪要》（2019），编辑出版了大姚县赵祚传研究会会刊。完成了县委、县政府综合目标考核相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入749986元，其中：一般公共预算财政拨款749986元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少140336元，主要原因分析工作岗位调整，增加一人，工资办公经费没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 749986元，其中:本年收入749986元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749986元（本级财力749986元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少140336元，主要原因分析工作岗位调整，增加一人，工资办公经费没有纳入预算。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出749986元。财政拨款安排支出749986元，其中：基本支出749986元，与上年对比减少140336元，主要原因分析工作岗位调整，增加一人，工资办公经费没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于。

201301.行政运行615470.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出477668.00元、单位行政运行所需公用经费支出137802.00元。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休85356元，主要用于发放退休人员养老金。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支67981.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38239元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27082元，用于支付在职人员公务医疗。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出749986元，项目支出0元）。

301工资福利支出615470.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

302商品和服务支出49100.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、邮电费、工会费等支出13100.00元，支付公务用车补贴36000.00元。

303对个人和家庭的补助支出85416.00元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金85356.00元，发放奖励金60.00元。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，没有变化，较上年持平。

（一）因公出国（境）费

大姚县党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

大姚县党史研究室2020年公务接待费预算为2500.00元，没有变化，较上年持平。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。

增减变化原因：无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县党史研究室2020年机关运行经费安排49100.00元，与上年减少12275元。主要原因分析工作岗位调整，增加一人，办公经费没有纳入预算。机关运行经费主要用于保障机关运转产生的办公费、差旅费、公车运行费、接待费、工会经费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数161766.95元，资产总计实有数161766.95元。负债总计账面数116307.09元。净资产总计账面数45459.86元,流动资产116307.09元，占92.45%；固定资产45459.86元，占7.55%；在建工程0万元，占0%；长期投资0元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0元，占0%。

 

十、部门预算重点领域财政项目

（一）、项目名称    无

（二）、 立项依据    无

（三）、项目实施单位   无

（四）、项目基本概况    无

（五）、项目实施内容     无

（六）、资金安排情况    无

（七）、项目实施计划    无

（八）、项目实施成效   无

 

                                                                                                                                                                              大姚县党史研究室（盖章）

                                                                                                                                 2020年2月20日

                          

监督索引号53232600128300111