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第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 2020年部门预算表（见附件）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县公安局交通警察大队2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2020年收支预算情况及相关说明公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、领导和管理全县政法工作。2、根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。3、组织、指导全县的综治维稳工作、推动社会治安综合治理各项措施的落实。4、组织政法战线的调查研究工作，总结经验、解决问题，积极探索政法工作的改革。5、研究加强政法队伍建设和领导班子的措施；协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。6、认真履行监督职能、针对政法干部建设中存在的突出问题，结合政法各部门的工作特点，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题。7、认真办理党委和上级政法委交办的其他工作。8、负责了解、掌握邪教发展动向，收集国内外有关信息，及时向党委、政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况。
（二）机构设置情况
中国共产党大姚县委政法委员会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设7个办室。
（三）重点工作概述
主要工作：1、明确工作目标，强化责任意识。一是围绕工作目标抓落实。二是强化责任抓落实。三是强化督促检查抓落实。2018年将综治维稳、平安建设、扫黑除恶、防范和处理邪教、依法治县等五项指标纳入县委县政府综合绩效考核，强化督促检查，确保各项工作任务落到实处。2、突出以稳为要,全力维护社会稳定。一是加大社会风险评估和信息研判，确保不发生影响社会稳定事件发生。二是加大重点人员的管控和打处，确保基层政权稳固和社会面稳定。三是加大依法查处非法集资，做好金融风险防控，维护群众财产安全。四是加大矛盾纠纷排查和重点疑难矛盾纠纷调处，促进社会和谐平安。五是加强网络监管，及时消除社会面不良影响。六是强化大型群众性活动安保工作，确保了全县未发生影响稳定的重大案(事)件。3、突出以治为安,提升平安建设能力水平。一是加大平安建设宣传，提升群众知晓率和参与度。今年，投入宣传经费18万元，编印《大姚县综治维稳平安建设宣传册》30000本、《平安大姚幸福家园宣传画日历》15000张，印制了纸杯10万只、综治维稳宣传资料袋2万份，定制《平安家庭户》门牌68400张，发到各乡镇、社区、村委会和村民小组；设立长期性和永久性标牌4块，在百草岭大街设立了200米平安大姚法治大姚宣传专栏，建立相对固定的宣传栏和黑板报124块；拍摄大姚平安建设专题片和微动漫各1部上报国家综治办。二是深入推进黑恶势力专项斗争，保障群众安居乐业。大姚县扫黑除恶主要通过“六抓”（抓组织领导，强化工作保障；抓宣传发动，形成扫黑除恶专项斗争强大攻势；抓线索摸排，充分发挥部门职能作用；抓严打整治，做到涉黑涉恶快扫必除；抓基层治理，严防黑恶势力侵蚀基层政权，抓督促检查，确保扫黑除恶各项措施落实到位）工作法，在全县形成强大的扫黑除恶声势，并有力的打击了违法犯罪，维护了社会和谐稳定。三是加快平安城市监控系统建设，提升社会治理能力。按照“社会建前台、专业管后台”工作思路，整合110、119、120、122等7大智能系统，在县城区重点街道路口、党政机关重点单位要害部位、治安复杂场所，以及乡镇集镇重点区域建成集数字化、高清化、智能化为一体的治安视频监控系统。目前，大姚县共安装视频监控系统1161套，安装摄像头6344个，安装高清摄像头460个，在城区5个路口建设了24套智能交通信号灯和电子警察，安装联网防盗报警系统215套，实现社会治安联防体系全覆盖。四是加大重点部位隐患排查整治，最大限度挤压隐患空间。截至11底，全县共投入警力620余人次，分别深入涉枪涉爆单位、庆典活动场所、车站、商场、水、电、油、气、旅店、废旧收购、医院、娱乐场所进行安全检查、隐患排查，共检查治安重点单位83家，检查内部单位142家,检查旅店、网吧、废旧收购、KTV等310家，检查涉爆单位6家,收缴雷管17枚,检查出租房屋226家，实现了“查危防暴、零隐患”的工作目标。加强物流寄递业、重点行业领域风险管控，三个“100％”的工作责任已经落实到位。五是强化道路交通事故预防，最大限度减少事故发生。以道路交通安全防控体系建设为基础，强化路面管控和源头管理，深入推进道路交通事故预防工作，有效净化交通环境。查处各类道路交通违法行为18174起，醉驾11起，酒驾36起，无证驾车281起，暂扣机动车694辆；发生各类道路交通事故809起，死亡14人，受伤332人，直接经济损失70.73万元，与去年同期相比，事故起数上升8.59%，死亡人数上升13%，受伤人数上升10.6 %，直接经济损失下降13.66 %，未发生一次死亡3人的事故。六是加强消防安全管理，最大限度减少群众财产损失。加强消防重点单位检查巡防力度，整治消除火灾隐患；加强农村民房消防检查，有效防范火灾事故的发生。今年以来，全县共发生火灾23起，均无人员伤亡，直接财产损失98345元；与去年同比，火灾起数下降了32.35% ，伤亡人数与去年持平，直接财产损失下降了85.35 %。4、突出学以致用,打造本领过硬的政法队伍。一是抓学习，促干部队伍素质提升。紧紧围绕“政治生态修复年”“基层党建巩固年”、“作风建设攻坚年”、“意识形态工作加强年”和“两学一做”学习教育常态化制度化各项工作任务，组织政法干警深入贯彻学习宣传落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神、全国“人民代表大会和政治协商会议”精神，认真组织学习治国理政书籍以及系列重要讲话精神，全面掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。通过抓学习教育，干部职工政治思想素质明显提高，“四个意识”得到牢固树立。今年大姚县被命名为省级平安县。
部门2020年重点工作计划
1、全力维护社会大局稳定。维护社会稳定，是政法工作的首要任务。一是全力防范反分裂渗透。强化信息情报侦察工作，坚决阻止境外重点人员进入我县串联、滋事，及时掌握境外非政府组织在我县的活动情况，严防其进行渗透和破坏。二是推进反恐怖斗争。认真贯彻落实中央关于加强反恐怖工作的意见，始终保持对爆恐分子的严打高压态势，开展全员备勤、定点值守、武装威慑等勤务机制。加强反恐演习演练，着力提升防范应急处置水平。加强反恐怖情报信息平台建设，完善情报信息共享机制。三是坚持严厉打击违法犯罪。坚持严打方针不动摇，对群众反映强烈的黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪，打早打小、露头就打。保持对黑恶势力、涉枪涉爆等严重刑事犯罪依法严打的高压态势，针对“两抢一盗”等多发性侵财犯罪、非法集资等涉众型经济犯罪、侵害民生的食品药品安全等群众反映强烈的违法犯罪，积极开展专项打击整治行动。加大扫黑除恶专项斗争工作力度，建设平安美丽大姚。四是强化网络综合防控。加大对网络舆情的监管，建立健全网上网下打防管控机制。加大对涉及网络监管、应用的相关部门的协同力度，形成打击网络犯罪的强大合力。2、深入推进平安大姚建设。以我县再次被评比为“省级先进平安县”为契机，努力争创“全国先进平安县”为目标，一是加强社会治安综合治理专项工作。坚持专项打击与重点整治相结合，完善对各类违法犯罪活动的打击整治机制，深入开展禁毒防艾、电信诈骗等突出治安问题排查整治，突出抓好偏远农村、城乡接合部、城中村等社会治安重点地区、重点部位以及各类社会治安突出问题的排查整治。二是抓好重点行业领域服务管理。切实加强物流寄递安全管理，全面巩固落实寄递业“三个100％”制度。切实加强危爆物品安全管理，建立源头控制、过程跟踪、全程管控的综合治理体系。切实加强公交通工具安全管理，防止发生公共安全事件。切实加强对非法集资的防范和打击，认真开展互联网金融风险专项整治，依法规范民间融资借贷行为，坚决打击各类涉众经济犯罪。三是继续深化基层及行业系统平安创建。继续开展 “平安乡镇”、“平安村（社区）”、平安单位等基层平安创建活动，进一步完善符合新形势要求和基层实际的行业平安创建工作机制；深入开展平安医院、平安校园、平安市场等行业系统平安创建活动，通过人人参与平安创建，提升公众安全感满意度。四是认真做好矛盾纠纷预防和排查化解工作。坚持矛盾纠纷排查制度，对重点建设项目、民间借贷、民间集资等重点领域的问题进行排查化解，完善矛盾纠纷多元化解机制，充分发挥人民调解的基础性作用，严格落实“以奖代补”“以案定补”等机制，最大限度地把问题解决在基层和萌芽状态。对影响社会稳定的矛盾纠纷，落实工作责任、强化源头化解。五是推进综治中心和综治信息化建设。不断完善综治信息平台系统功能，努力提升应用水平，进一步推进信息互通、资源共享和各类数据的集成运用，努力打造高效安全可靠的综治（平安建设）信息平台，将综治信息化建设成果转化为综治（平安建设）的核心战斗力，提高社会治理智能化水平。抓好基层综合服务平台建设，通过基层综合服务平台吸纳社会组织和人民群众参与基层社会服务管理，为群众提供多层次、多样化高效便捷的服务。六是强化综治维稳平安建设宣传。在全社会广泛开展多渠道、多形式的宣传工作，发动有关部门、社会各方面和广大群众积极参与综治维稳及平安建设，不断提高群众对平安建设的知晓率、参与率、满意率，加大平安大姚宣传，提升群众对社会治安的满意度，努力营造平安建设共建共享的良好氛围。3、深入推进法治大姚建设。认真组织实施“五五”依法治县规划，提高社会治理法制化水平。一是进一步统一思想，加强领导，确保法治建设深入推进。根据十九大报告中关于深化依法治国实践的总体战略部署和《中共大姚县委关于贯彻落实〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的实施意见》的要求，进一步建立完善县委统一领导、各乡镇、各部门分工负责、协调互动，干部群众广泛参与的法治建设推进机制，构建党委领导、人大政协支持监督、政府统筹、部门负责、群众参与，纵向到底、横向到边的依法治县工作格局。二是创新工作方式，扎实推进法治创建工作。找准县、乡、村三级法治创建工作突破点，重点打造3至4个示范点，以点带面，不断积累和推广创建经验，最终达到以法治创建推进我县法治化进程的总目标。三加强法治政府建设，强化依法行政各项制度措施的落实。加大对各行政执法部门的检查督查力度，确保依法行政各项制度措施落实到位，不断完善权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制。四是创新普法载体，多渠道加强宣传阵地建设。充分运用传统媒体，发挥文化在社会生活中的引领作用，积极开辟利用手机微信等新媒体、新技术以及文化领域的法治书画等新方式开展法治宣传，提高法治宣传教育的针对性、实效性，将法治宣传与文化建设相融合，积极推进社会主义法治文化建设。4、扎实开展扫黑除恶专项斗争。按照中央、国务院关于扫黑除恶专项斗争工作部署，我县将进一步加大扫黑除恶专项斗争工作力度。一是进一步强化思想认识。全县上下将进一步统一思想认识，提高政治站位，从巩固党的执政基础的高度，深刻认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义和责任感、紧迫感。坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来，把全县党员干部群众和社会组织动员起来，科学谋划、精心组织、周密实施，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗。二是进一步强化宣传动员。进一步细化工作措施，落实责任，做到村不漏户、户不漏人，充分调动群众积极性，充分发挥群众贴近社会生活实际，掌握基层社会治安状况的优势，发动群众积极参与。综合运用传统媒体和新媒体，广泛开展宣传活动，掀起全民扫黑除恶热潮。在对举报人绝对保密的前提下，采取现金奖励等方式，鼓励广大群众积极投身扫黑除恶专项斗争实践，最大限度挤压黑恶违法犯罪活动的生存空间。三是进一步强化线索摸排。加强线索的滚动摸排与管理，进一步拓展黑恶线索渠道，增强打击的范围。进一步强化线索摸排工作措施，以包村挂点工作组和脱贫攻坚工作队和村组干部为责任主体，进一步细化工作措施、压实责任，针对涉及农村的打击重点和治安乱点进行排查，打破当前线索收集瓶颈。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养8人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3066417元，其中：一般公共预算财政拨款3066417元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与2019年相比减少501526元，减少的原因： 2020年人员比2019年减少3人。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3066417元，其中:本年收入3066417元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3066417元（本级财力3066417元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与2019年相比减少501526元，减少的原因： 2020年人员比2019年减少3人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3066417元。财政拨款安排支出 3066417元，其中：基本支出3066417元，与2019年相比减少501526元，增加的原因：2020年人员比2019年减少3人。
2020年部门基本支出预算为3066417元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2646714元，占基本支出的86.31%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出267060元，占基本支出的8.71%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助152616元，占基本支出的4.98 %。与2019年相比增加501526元，减少的原因：2020年人员比2019年减少3人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
①般公共服务（类）支出2472204元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%。主要用于行政运行2472204元；
②2.社会保障和就业支出（类）支出379431元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险费228675元；归口管理的行政单位离退休150756元。
③ 医疗卫生与计划生育支出（类）支出139630元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工基本医疗保险缴费139630元；公务员医疗补助缴费75152元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
① 工资福利支出2646741元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。其中：基本工资655272元，津贴补贴1486260元，奖金54606元，机关事业单位基本养老保险缴费228675元，职工基本医疗保险缴费128630元，公务员医疗补助缴费75152元，其他社会保障缴费18146元。
②商品和服务支出267060元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。其中：办公费24000元，水费4000元，电费6000元，差旅费15000元，公务接待费22000元，工会经费22000元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用159060元。
③对个人和家庭的补助152616元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。其中：退休费150756元，生活补助1680元，奖励金180元。
经济科目分组（其中：基本支出3066417元，项目支出0元）。
五、省对下专项转移支付情况
中国共产党大姚县委政法委员会2020年省对下转移支付预算暂无安排。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党大姚县委政法委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年减少13000元，下降35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党大姚县委政法委员会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党大姚县委政法委员会2020年公务接待费预算为22000元，较上年减少8000元，下降36%，国内公务接待批次为40次，共计接待240人次。
下降的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人，接待人次和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党大姚县委政法委员会2020年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少5000元，下降33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少5000元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是我单位车辆运行经费从2020年减少车辆修理费用支出，车辆的使用次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党大姚县委政法委员会2020年机关运行经费财政拨款预算267060元,占基本支出的8.71%，与上年相比减少51300元，减少16.11%。减少原因主要是2020年人员比2019年减少3人。
（三）国有资产占用情况
国有资产占有情况说明：2019年末，大姚县政法委资产总计1838713.54元，其中流动资产937278.54元，占资产总额的34.64%；固定资产901435元，占资产总量的65.35%。其中：房屋构筑物0元，占固定资产的0%；汽车313,483.00元，占固定资产的35.58%；其他固定资产587952元，占固定资产的64.42%。
监督索引号53232600121600111
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