大姚县工商业联合会2020年部门预算公开

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大姚县工商业联合会2020年度

部门预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县工商业联合会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，设局办公室。

（三）重点工作概述

（一）持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。坚持围绕政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，继续以非公经济代表人士理想信念教育实践活动为抓手，结合不忘初心，接力改革伟业活动，引导各基层商（协）会，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导各项工作开展。

（二）主动担当作为，着力在建好“家”、架好“桥”上狠下功夫，创新做好企业服务工作。积极发挥桥梁纽带作用，找准“抓手”、搭建政企沟通、维权服务、政策信息服务、融资平台、民营企业素质提升平台、市场营销和党建7个平台，扩大服务覆盖面，服务全县非公企业加强发展。

（三）推进构建亲清新型政商关系。加强与政府有关部门的联系与合作，围绕规范交往行为、加强联系服务、推动政企沟通、优化法律环境、营造舆论环境等建设，推动打破“玻璃门、旋转门、弹簧门”等障碍，进一步优化全县营商环境。

（四）持续抓好脱贫攻坚，精准扶贫工作。教育、引导非公经济人士做好“万企帮万村”精准扶贫工作，做好产业扶贫、技能扶贫、就业扶贫等工作的落实，坚决打赢脱贫攻坚战。组织干部职工深入扶贫联系点，深入贫困户扎实开展扶贫工作，按期脱贫，迎接上级的检查验收。

（五）继续加强工商联自身建设。加强政治理论、《中国共产党章程》、《准则》、法律法规、党风廉政、党纪党规、警示教育、工商联知识的学习，增强组织意识，强化纪律约束，不断提高自身素质，切实提升履职能力和服务非公经济人士的能力。

（六）加大宣传力度。办好《大姚商会》简报，管理好大姚县企业家微信群、大姚县工商联网站、大姚县总商会QQ群，建立大姚县工商联微信公众号，宣传好大姚民营企业家、非公经济人士创业创新，打造品牌的业绩，推动大姚县非公经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个，属一级汇总单位，无下级单位。属财政全供给行政单位。截至2019年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人。在职实有8人，其中：在职行政人员8人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。遗属0人。

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入预算1,317,651元，其中：一般公共预算财政拨款1,317,651元。

与上年相比减少121,498元，减少的原因：2019年机构改革人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位本年收入预算总额为1,317,651元，其中:财政拨款1,317,651元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,317,651元（本级财力1,317,651元）。

与上年相比减少121,498元，减少的原因：2019年机构改革人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年本年支出预算总额为1,317,651元，其中：基本支出预算1,317,651元，与上年相比减少121,498元，减少的原因：2019年机构改革人员减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休43,116元，主要用于退休人员养老金发放。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出113,926元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。

3.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出68,583元，主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。

4.医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出33,799元，主要用于公务员医疗补助支出。

5.一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行1,058,227元，主要用于保障正常运转的基本支出。具体是：工资福利支出1,186,605元（其中：基本工资342,780元、津贴补贴595,392元、奖金28,565元、工伤保险3,560元）；商品和服务支出87,930元（其中：办公费8,450元、水费500元、电费1,000元、差旅费5,000元、维修（护）费3,000元、公务接待费3,000元、公务交通补贴618,000元、公务用车租车费61,800元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出合计1,186,605元，其中基本工资342,780元，津贴补贴津贴补贴595,392元，奖金28,565元，机关事业单位基本养老保险缴费113,926元，职工基本医疗保险缴费64,083元，公务员医疗补助缴费33,799元，其他社会保障缴费4,500元，其他工资福利支出3,560元。

2.商品和服务支出合计87,930元，其中办公费8450元，水费500元，电费1000元，差旅费5000元，维护（修）费2000元，公务接待费3000元，公务交通补贴61800元，其他交通费用6180元。

3.对个人和家庭的补助合计43,116元，其中退休费43116元。

（三）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位基本支出1,317,651元，与上年相比减少121,498元，减少的原因：2019年机构改革人员减少。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位项目支出0元，较上年无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，根据单位2020年的情况，结合单位重点工作计划，2020年采购预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县工商业联合会“三公”经费财政拨款预算情况是：2020年“三公”经费财政拨款预算基本支出3,000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务接待费3,000元、公务用车购置费0 元，公务用车运行费0元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2020年我单位“三公”经费预算3,000元，较2019年预算3,000无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0元，2019年预算持平，无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算3,000元，较上年3,000元无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。

2020年我单位公务用车运行维护费预算0元，较2019年预算0元无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门列入2020年重点项目绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行的经费预算安排合计87,930元，主要是商品和服务支出，（其中：其中办公费8450元，水费500元，电费1000元，差旅费5000元，维护（修）费2000元，公务接待费3000元，公务交通补贴61800元，其他交通费用6180元。）。

机关运行经费预算增减情况：2020年机关运行经费预算87,930元与2019年预算100,280元相比，减少12,350元，减幅12.32%。

增减变化原因：2019年机构改革人员减少，导致公务交通补贴减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位无公务用车。我单位有其他资产229083.07元，累计折旧135850.94元，净值93232.13元，主要是办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

监督索引号53232600871400111