中国共产主义青年团大姚县委2020年度部门预算说明

监督索引号53232600871200000

中国共产主义青年团大姚县委员会

2020年度部门预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

中国共产主义青年团大姚县委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.发挥共青团组织服务青年、引导青年、组织青年、维护青少年合法权益的职能，领导全县共青团工作。

2.负责县少先队工作委员会常务性工作。

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责全县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，负责县实施希望工程办公室领导小组的工作。

6.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。
    7.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
    8.承办大姚县人民政府交办的其他事项。
   （二）机构设置情况

中国共产主义青年团大姚县委员会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设3个内设机构：办公室、学少股、青年发展股。

（三）重点工作概述

1.持续推进青少年思想政治引领工作。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会、团中央十八届三中全会精神和全面贯彻落实团州委全会精神结合起来，通过主题团课开展思想理论和形势政策宣讲，引领全县广大青少年心向党、听党话、跟党走、感党恩。

2.扎实开展好共青团品牌主题活动。利用五四、六一、建党、建国等庆祝活动节点积极开展主题庆祝活动；继续组织开展“千百度灵犀一点SHOW”青年联谊交友、青少年才艺大赛、新时代青年风采大赛、青少年足球赛等活动。通过活动的开展，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，凝聚引领青年，引导广大青少年牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

3.充分发挥“青年之家”阵地作用。以微信、微博等新媒体平台为载体，结合“青年之声”互动社交平台，丰富团员青年的生活，拓宽青年获取信息的渠道。每月开展一次主题分享活动，实现线上线下相结合，充分发挥“青年之家”方便青年“找得到”团组织，参与团的活动、享受贴心服务，与团干部、团员青年交心交友、共同成长的重要作用，凝聚广大青年朋友。

4.扎实推进基层组织规范化建设工作。以“团组织作用明显增强、团员先进性明显增强、团干部素质明显增强、基层建设科学化水平明显提升”为目标，确保到2020年底建立基层团组织规范运行、对标定级的常态化机制，基本建立起适应团员流动性的基层组织体系。以“两新”团组织建设为抓手，深入推进“党建带团建”工作，力争规模以上工业企业和工业园区企业实现团建工作全覆盖。

5.落细落实具体措施推进改革再出发。扎实推进《共青团大姚县委改革实施方案》相关政策落地见效，对《大姚县少先队改革实施方案》《中学共青团改革实施方案》进行细化分解落实，处理好改革工作与日常工作、共青团改革与少先队改革、中学共青团改革之间的关系，确保各项工作不散不乱、蹄疾步稳。

（六）深化服务乡村振兴战略“五项”行动。立足围绕中心、服务大局的工作主线，深化“青春创业就业行动、青春建功行动、青春护航行动、青春绿色行动、青春文明行动”落到实处，主动担当尽责、充分发挥作用，尽最大努力有所作为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个，属一级汇总单位，无下级单位。属财政全供给行政单位。截至2019年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：群团专用事业编制6人。在职实有4人，其中：在职行政人员3人，机关工勤人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入预算614,363元，其中：一般公共预算财政拨款614,363元。

与上年601,056元相比增加13,307元，增加的原因：政策性增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位本年收入预算总额为614,363元，其中:财政拨款614,363元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614,363元（本级财力614,363元）。

与上年601,056元相比增加13,307元，增加的原因：政策性增资。

四、预算单位支出情况

2020年本年支出预算总额为614,363元，其中：基本支出预算13,536,848元，与上年601,056元相比增加13,307元，增加的原因：政策性增资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行517,843元，主要用于保障正常运转的基本支出。具体是：工资福利支出566,583元（其中：基本工资140,556元、津贴补贴316,164元、奖金11,713元、工伤保险1,630元）；商品和服务支出47,780元（其中：办公费2,000元、水费500元、电费400元、邮电费100元、物业管理费1,000元、差旅费1,000元、租赁费500元、工会经费3,000元、公务交通补贴34,800元、公务用车租车费3,4800元、其他交通费用1,000元）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出52,149元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费单位缴纳部分。

3.医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗支出31,334元，主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。

4.医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助支出13,037元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出合计566,583元。

2.商品和服务支出合计47,780元。

（三）基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位基本支出614,363元，与上年601,056元相比增加13,307元，增幅2.21%。增加的原因：政策性增资。

（四）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我单位项目支出0元，较上年无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，根据单位2020年的情况，暂未编制政府采购预算，未涉及采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费财政拨款预算情况是：2020年“三公”经费财政拨款预算基本支出0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务接待费0元、公务用车购置费0 元，公务用车运行费0元。“三公”经费增减变化情况原因说明：2020年我单位“三公”经费预算0元，较2019年预算5,000减少5,000元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年我单位因公出国（境）费预算0元，2019年预算持平，无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算0元，较上年5,000元减少5,000元，减少100%。

增减变化原因：2020年细化公用经费时未细化公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年我单位公务用车购置费0万元，较2019年预算持平。

2020年我单位公务用车运行维护费预算0元，较2019年预算0元无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门列入2020年重点项目绩效目标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行的经费预算安排合计47,780元，主要是商品和服务支出（其中：办公费2,000元、水费500元、电费400元、邮电费100元、物业管理费1,000元、差旅费1,000元、租赁费500元、工会经费3,000元、公务交通补贴34,800元、公务用车租车费3,4800元、其他交通费用1,000元）。

机关运行经费预算增减情况：2020年机关运行经费预算47,780元与2019年预算11,250元相比，增加36,530元，增幅324.71%。

增减变化原因：主要是2019年公务交通补贴未列入机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。截至2019年12月31我单位有其他资产145,680元，主要是办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

监督索引号53232600871200111