大姚县赵家店中心小学2025年部门决算公开

大姚县赵家店中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位5个，分别是：

1.大姚县赵家店镇中心完小；

2.大姚县赵家店镇大平地完小；

3.大姚县赵家店镇北新街小学；

4.大姚县赵家店镇黄羊岭小学；

5.大姚县赵家店镇中心幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县赵家店中心小学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县赵家店镇中心完小等5所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生585人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党建引领强根基，红色引擎激活力。坚持以党建为学校发展的“根”与“魂”，以高质量党建引领高质量教育发展。一是以学铸魂，严格落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及关于教育的重要论述，组织开展“弘扬教育家精神，争做四有好老师”主题活动，引导教师坚守育人初心。二是全面从严治党，全面落实党组织领导的校长负责制，全年召开支委会7次、班子会21次、党建专题学习4次，严格执行“三重一大”决策制度，与辖区5所学校签订责任书，规范“三会一课”开展，创新主题党日形式。三是正风肃纪，以“党建+师德师风”为引领，严格落实中央八项规定精神，健全关键环节监督机制，常态化开展酒驾醉驾等警示教育。四是文化浸润，立足地域特色，以“争做如瀑教师”为目标，组织开展师德研讨等活动，增强教师队伍凝聚力。五是凝聚人心，充分发挥工会、少先队作用，成立红领巾讲解小队，用心关爱教职工，全年慰问各类教职工64人次，传递组织温暖。

二是文化铸魂明方向，办学理念入人心。深挖赵家店三潭瀑布、彝族文化等本土文化内涵，凝练“源活水 润乡土 向未来”办学理念、“筑活力校园 育如瀑少年”办学目标，确立“三风一训”，完成校徽和吉祥物设计，筑牢学校精神内核。投入10.5万元，打造党建活动室、读书长廊等文化阵地，推动地域文化与校园文化深度融合，增强师生文化认同感，坚守“以生为本”初心，聚焦学生全面成长，培育“如瀑少年”。

三是守牢底线保平安，安全防线密织就。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，将安全工作摆在首位，层层压实责任。一是健全责任体系，签订各类安全责任书，构建全员安全管理体系，对大平地完小安全事件严肃追责问责。二是隐患排查闭环管理，全年接受上级安全检查4次、整改问题6个，学校开展安全督查10次、整改隐患22个，完成教师周转房整改，成功化解涉校矛盾1起。三是强化安全教育，以安全月、安全周为契机，通过多种形式落实“1530”安全教育制度，增强师生安全意识。四是深化部门联动，联合派出所、市场监管所等部门联防联控，构建家校社协同安全防护网，守护校园平安。

四是五育并举提质量，校园活力满庭芳。坚持立德树人根本任务，落实“五育并举”方针，促进学生全面发展。一是德育为先，以“每月一事”为载体，融入社会主义核心价值观等教育内容，浸润学生心灵。二是体育强体，落实壮苗行动，坚持晨跑制度，打造特色大课间活动，开展足球联赛、文体活动，增强学生体质。三是智育提质，推进大姚新课堂建设，构建“导、学、练、思”高效课堂模式，投入5.86万元建成读书长廊，举办读书节；2025年秋季期末检测中，六年级语数总分居全州第五、全县第一，五年级居全县第四，四年级语文居全县第五，教学成果显著。四是美育润心，多维度实施美育浸润行动，培育学生审美情趣。五是劳动育人，打造“一花一果”劳动实践基地，栽种300多株金银花、150株杨梅，让学生在劳动实践中成长。

五是后勤保障暖人心，惠民政策落实处。坚持“后勤围着教学转，服务围着师生转”，全面落实教育惠民政策。2025学年，全镇585名小学生全部享受营养改善计划，义务教育、学前教育困难学生分别补助854人次、212人次；精准发放各类资助资金116.14万元，惠及多名学生。优化食堂服务，提升餐饮质量，让寄宿学生住得舒心、吃得放心，用细节诠释教育温度。

六是项目建设夯基础，校园面貌焕新颜。投入7万元改造中心小学厨房，22万元改造两所完小食堂餐厅，15万元改造3所幼儿园师生生活学习环境，投入30万元完善周转房和幼儿园综合楼消防设施，投入2.6万元维修课桌245张，投入3.5万元打造劳动实践基地，校园面貌焕新颜。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县赵家店中心小学2025年度收入合计17747685.47元。其中：财政拨款收入17745792.82元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1892.65元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加967797.33元，增长5.77%。其中：财政拨款收入增加969191.00元，增长5.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1393.67元，下降42.41%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是2025年新增化解拖欠企业账款财政拨款554370.00元，导致财政拨款收入增加；二是2025年新增机关事业单位职业年金缴费支出财政拨款1257002.72元，导致财政拨款收入增加；三是新增离休人员杨家才病故丧葬抚恤费财政拨款235702.00元，导致财政拨款收入增加；2.其他收入减少主要原因是：2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费较上年减少1393.67元，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县赵家店中心小学2025年度支出合计17761460.00元。其中：基本支出14736737.24元，占总支出的82.97%；项目支出3024722.76元，占总支出的17.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加752595.48元，增长4.42%。其中：基本支出增加294886.51元，增长2.04%；项目支出增加457708.97元，增长17.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加主要原因：一是2025年新增机关事业单位职业年金缴费支出1257002.72元，导致基本支出增加；二是新增离休人员杨家才病故丧葬抚恤费支出235702.00元，导致基本支出增加；2.项目支出增加主要原因是2025年新增化解拖欠企业账款项目支出554370.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县赵家店中心小学机构正常运转的日常支出14736737.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14733133.64元，占基本支出的99.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3603.60元，占基本支出的0.02%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县赵家店中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3024722.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费22512.20元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费97667.06元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.学前一年免保育教育费项目经费38479.00元，主要用于免除学前一年在园幼儿保育教育费用支出。

4.支持学前教育发展项目经费49477.00元，主要用于大姚县赵家店中心幼儿园改扩建项目，进一步提升改造幼儿园办学条件。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费493875.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

6.义务教育生均公用经费项目经费896019.56元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

7.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费5203.00元，主要用于保障特殊教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

8.义务教育学生营养改善计划项目经费401580.00元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

9.校舍建设项目经费394739.94元，主要用于各学校安防设施建设、大平地完小学生食堂维修改造、中心小学外墙彩绘等项目支出，学校办学条件进一步改善。

10.乡村少年宫补助资金12800.00元，主要用于保障乡村学校少年宫项目正常运转支出。

11.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费70800.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

12.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金541570.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出17206978.40元，占本年支出合计的96.88%。与上年相比增加216887.48元，增长1.28%，完成年初预算的119.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11771767.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.41%，完成年初预算的118.87%。主要用于学前教育支出208135.26元，小学教育支出11391483.58元，特殊教育支出5203.00元，其他教育费附加安排的支出166945.59元；造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后新增义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3724911.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%，完成年初预算的138.36%。主要用于事业单位离退休支出1321307.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1257002.72元，机关事业单位职业年金缴费支出695847.76元，死亡抚恤支出450754.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后新增机关事业单位职业年金缴费支出和离休人员杨家才病故丧葬抚恤费支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出908986.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的93.55%。主要用于事业单位医疗支出453788.53元，公务员医疗补助支出424753.66元，其他行政事业单位医疗支出30444.00元。造成预决算差异的主要原因是：2025年在职人员9人办理退休，事业单位医疗支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出801313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，完成年初预算的91.75%。主要用于住房公积金支出801313.00元。2025年在职人员9人办理退休，住房公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县赵家店中心小学资产总额6366390.20元，其中，流动资产63600.33元，固定资产4996550.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1306238.98元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少339719.55元，其中固定资产减少318131.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋634.00平方米，账面原值276000.00元，实现资产使用收入60000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县赵家店中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。