大姚县幼儿园2025年部门决算公开

大姚县幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的方针，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善幼儿园安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责幼儿园教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强幼儿园基础设施建设，促进学前教育事业健康持续稳定发展；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、工会室、财务室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县幼儿园。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是压实政治责任，筑牢思想阵地根基。坚持党建引领，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，引导教职工坚守育人初心。班子成员履职尽责、示范表率，推动党建与保教工作深度融合，夯实组织保障；健全廉政风险防控机制，聚焦招生收费、物资采购、食堂管理、幼儿资助等关键环节，规范工作流程，强化全程监督。组织教职工学习法律法规与师德师风文件，开展警示教育、签订师德承诺书，坚持园务公开，营造风清气正的育人环境。抓实意识形态工作，将其融入日常管理与教育教学，严格审核宣传栏、视频号等宣传内容；通过国旗下讲话、主题教育等活动，在幼儿心中播撒爱国爱家种子。强化教职工思想引导，讲好幼教故事、传播教育正能量，全年未发生意识形态领域风险问题。

二是坚持底线思维，筑牢安全防线。健全安全管理体系，构建“园长负总责、分管领导具体抓、全员一岗双责”的安全工作格局，完善门禁、接送、晨午检等制度。全年开展应急疏散演练10次、安全主题教育12次，加强“三防”建设与隐患整改闭环管理，教职工与幼儿安全素养显著提升。规范卫生保健工作，严格执行卫生消毒、传染病防控、健康体检、因病缺勤追踪等制度。科学制定带量食谱，严把食材采购、加工、留样关口，规范健康档案管理，跟踪干预体弱儿、肥胖儿，保障幼儿饮食安全与健康成长。

三是聚焦幼教内涵，提升保教办园质量。规范保教常规，遵循幼儿身心发展规律，科学安排生活、游戏、学习、运动环节，以游戏为基本活动，保障自主游戏与户外活动时间。培养幼儿生活自理、文明礼貌、合作分享等良好习惯，促进幼儿全面和谐发展。扎实推进教研教改，立足本土文化与幼儿生活经验，优化园本课程与主题活动，常态化开展园本教研，鼓励教师参与课题和小专题研究。丰富节日庆祝、节气体验、亲子及社会实践活动，重视幼小衔接工作，帮助幼儿平稳过渡到小学生活。落细家园协同工作，健全家长委员会、家长学校制度，开展家长开放日、家长会、育儿讲座、线上沟通等活动，畅通沟通渠道；引导家长科学育儿，形成家园同向育人合力，家长满意度持续提升。

四是坚持研训并举，推进集团办学发展。深化园本教研，以问题为导向开展集体备课、听课评课、案例研讨等常规教研，聚焦户外活动、区域活动、生活活动破解实践难题，总结教学成果、提升专业能力。强化队伍建设，搭建分层培养平台，组织教师参加各级培训和技能竞赛，助力青年教师成长、发挥骨干教师示范作用。开展保育技能培训与实操考核，提升保育工作规范化、精细化水平。围绕县域学前教育集团化办学和普及普惠发展要求，承办县级教师技能竞赛、园长能力素质提升暨县域学前教育普及普惠督导评估培训，助力县域学前教育发展。推进集团化办学，作为大姚县幼儿园教育集团核心园，秉持“资源共享、优势互补、以研促教、协同发展”原则，实施系列联合教研活动；先后在三岔河镇、三台乡、西城幼儿园、县幼儿园开展多次联合教研，累计参与教师120余人次，以区域活动观摩、专题讲座、跨园课例研磨等形式解决集团内幼儿教师需求，缩小城乡教育差距。

五是优化管理保障，提升办园水平。规范内部管理，完善园务管理制度、岗位职责与考核评价机制，坚持民主管理、园务公开，重大事项集体决策。强化考勤、奖惩、财务、资产管理，提升管理效能。争取资金完善活动室、功能室、户外活动场地设施，优化幼儿学习生活空间。丰富文体活动，开展运动会、文艺表演、阅读节、非遗体验、户外实践等活动，促进幼儿体质、审美与个性发展。2025年1月，大班幼儿篮球操获全州三大球二小球啦啦操开幕式好评；2025年10月参加州级幼儿运动会，获幼儿花球啦啦操二等奖、器械操二等奖、三人篮球第六名、体能七项第六名，个人单项跳远，教师团队在县职工运动会中获广播操比赛第一名、跳绳比赛第七名。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县幼儿园2025年度收入合计7736590.96元。其中：财政拨款收入7736369.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入221.79元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加575175.49元，增长8.03%。其中：财政拨款收入增加575452.16元，增长8.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少276.67元，下降55.50%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是2025年招聘教师3人，工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加；二是2025年新增陈少娟病故丧葬抚恤补助收入，导致财政拨款收入增加；三是在职人员岗位工资、薪级工资晋升，工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加；2.其他收入减少主要原因是2025年县税务局返还的代扣个人所得税手续费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县幼儿园2025年度支出合计7737635.47元。其中：基本支出6138064.92元，占总支出的79.33%；项目支出1599570.55元，占总支出的20.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加576211.46元，增长8.05%。其中：基本支出增加643571.24元，增长11.71%；项目支出减少67359.78元，下降4.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加主要原因：一是2025年招聘教师3人，工资福利支出增加，导致基本支出增加；二是在职人员岗位工资、薪级工资晋升，工资福利支出增加，导致基本支出增加；2.项目支出减少主要原因是2024年遗属人员生活补助、退休人员建房安家费列项目支出，而2025年列基本支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县幼儿园机构正常运转的日常支出6138064.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6121803.62元，占基本支出的99.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16261.30元，占基本支出的0.26%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1599570.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费2400.00元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费1288168.05元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.学前一年免保育教育费项目经费205790.50元，主要用于免除学前一年在园幼儿保育教育费用支出。

4.支持学前教育发展项目经费103212.00元，主要用于大姚县幼儿园固定资产购置项目支出，幼儿园办学条件进一步提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出7736369.17元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加575452.16元，增长8.04%，完成年初预算的110.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5649994.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%，完成年初预算的110.28%。主要用于学前教育支出4838310.30元，其他教育费附加安排的支出811683.93元；造成预决算差异的主要原因是部门预算后招聘教师3人，工资支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1315728.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.01%，完成年初预算的115.01%。主要用于事业单位离退休支出531803.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出600829.92元，机关事业单位职业年金缴费支出98230.95元，死亡抚恤支出84864.40元。造成预决算差异的主要原因：2025年部门预算后新增了职业年金缴费支出和招聘教师3人的社会保障支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出409070.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的101.95%。主要用于事业单位医疗支出210169.15元，公务员医疗补助支出182905.12元，其他行政事业单位医疗支出15996.00元。造成预决算差异的主要原因是部门预算后招聘教师3人，单位医疗支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出361576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的102.91%。主要用于住房公积金支出361576.00元。造成预决算差异的主要原因是部门预算后招聘教师3人，住房公积金支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县幼儿园资产总额4322351.30元，其中，流动资产5260.28元，固定资产4317091.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253449.51元，其中固定资产减少254956.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额78500.00元，其中：政府采购货物支出78500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78500.00元，其中：授予小微企业合同金额78500.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。