大姚县新街中学2025年部门决算公开

大姚县新街中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位15个，分别是：

1.大姚县新街镇初级中学；

2.大姚县新街镇中心完小；

3.大姚县新街镇中心幼儿园；

4.大姚县新街镇大桥幼儿园；

5.大姚县新街镇夏家坝完小；

6.大姚县新街镇夏家坝幼儿园；

7.大姚县新街镇芦川完小；

8.大姚县新街镇芦川幼儿园；

9.大姚县新街镇团山完小；

10.大姚县新街镇团山幼儿园；

11.大姚县新街镇小古衙完小；

12.大姚县新街镇大古衙完小；

13.大姚县新街镇大古衙幼儿园；

14.大姚县新街镇碧么完小；

15.大姚县新街镇碧么幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县新街中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县新街镇初级中学等15所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员116人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员116人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。年末学生1408人。年末遗属26人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是把方向、管大局、带队伍，强化思想道德建设。学校党总支抓实理论学习，组织中心组学习12次、专题研讨4次，开展党员赴七街红色教育基地现场教学活动。针对教师节期间4起违纪问题，及时召开警示教育大会，校风明显好转。为推动党建与业务深度融合，设立22个党员先锋岗、16个党员责任区，党员教师带头讲授公开课86节，12人次在教学竞赛中获奖。同时，多措并举加强教职工思想道德建设，将师德师风、廉洁从教要求延伸至“八小时外”，强化网络言行、校外活动等新风险防范意识，常态化开展纪律提醒，落实全面从严治党主体责任。

二是狠抓安全工作，坚守安全底线。新街中学坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，严格落实《大姚县进一步加强和明确学校安全管理十六条措施》及校园安全六条铁律。每月开展消防、食品、交通、防溺水、防欺凌“五必查”，逐项排查整治隐患。法治副校长定期到校开展法治教育，组织心理辅导24场。针对周五放学、周日返校小竹园路段拥堵问题，协调交警实施临时交通管制，虽未彻底解决但未发生安全事故。全年未发生师生重大安全事故，牢牢守住安全底线。

三是规范管理，五育并举，坚持教学质量强校。落实“双减”及“五项管理”要求，深入实施大姚新课堂模式。2025年中考普高上线率居全县第四；七、八年级学业水平分别居全县第三、第二；六年级学业水平居全县第三。2026年1月期末统测中，六年级学业水平居全县第一、九年级居全县第二；4—9年级学业水平均位列全县前列。六年级毕业升本校初中比例提升至85%左右。成功举办首届文体艺术节，七年级学生李晓莉获州运会初中女子3000米冠军。

四是依法治校，实现全镇中小学“零辍学”。2025年，全镇中小学实现历史性“零辍学”，中职入学率达93%。健全动态排查机制，对单亲、留守、残疾儿童建立档案并落实包保责任，原则上不轻易办理休学，确保学生完成义务教育。

五是统筹资金推进绿美校园建设，改善办学条件。投入40余万元改造校舍；中国电建捐资80余万元，用于修建入校道路、升旗台、校服购置、厨房改造及助学等，折价60万元，另投入10万元建设防护栏及排水沟；润宏矿业捐资10万元改造升旗台及厨房；镇政府协调更换变压器（投入5万元），投资50万元改造消防通道及6所学校消防设施；移动公司投入15万元建设智慧平安校园；统筹近10万元推进绿美校园建设；饶正平先生通过基金会捐赠30万元，专项用于中学食堂、厕所改造。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街中学2025年度收入合计34078019.40元。其中：财政拨款收入34072765.55元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5253.85元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少477376.33元，下降1.38%。其中：财政拨款收入减少477933.58元，下降1.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加557.25元，增长11.86%。主要原因是：1.财政拨款收入减少主要原因是2025年在职人员14人办理退休，工资福利支出减少，导致财政拨款收入减少。2.其他收入增加主要原因是2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费比上一年增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县新街中学2025年度支出合计34073165.15元。其中：基本支出28100866.14元，占总支出的82.47%；项目支出5972299.01元，占总支出的17.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少807363.88元，下降2.31%。其中：基本支出减少1028338.37元，下降3.53%；项目支出增加220974.49元，增长3.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因：2025年在职人员14人办理退休，工资福利支出减少，导致基本支出减少。2.项目支出增加主要原因是2025年新增化解拖欠企业账款项目支出1121850.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县新街中学机构正常运转的日常支出28100866.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28038666.54元，占基本支出的99.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62199.60元，占基本支出的0.22%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县新街中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5972299.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费21000.00元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费54205.20元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.学前一年免保育教育费项目经费58537.00元，主要用于免除学前一年在园幼儿保育教育费用支出。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费951478.87元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

5.义务教育生均公用经费项目经费1571304.80元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

6.义务教育课后服务费项目经费37417.92元，主要用于补助义务教育学校开展课后服务支出。

7.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费10400.00元，主要用于保障特殊教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

8.义务教育学生营养改善计划项目经费799020.00元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

9.校舍建设项目经费1156400.00元，主要用于大桥完小、大古衙完小综合楼项目建设支出，进一步改善学校办学条件。

10.乡村少年宫补助资金12085.22元，主要用于保障乡村学校少年宫项目正常运转支出。

11.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费178600.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

12.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金1121850.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街中学2025年度一般公共预算财政拨款支出32938830.33元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比减少1927472.17元，下降5.53%，完成年初预算的114.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23735129.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%，完成年初预算的120.32%。主要用于学前教育支出133742.20元，小学教育支出16372803.97元，初中教育支出7069413.35元，特殊教育支出10400.00元，其他教育费附加安排的支出148770.00元；造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增了学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5728807.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%，完成年初预算的107.69%。主要用于事业单位离退休支出2641640.98元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2567593.44元，机关事业单位职业年金缴费支出2518.85元，死亡抚恤支出517054.60元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后新增张勇等12人退休人员建房安家费和果中云等3人丧葬抚恤费，事业单位离退休支出和死亡抚恤支出增加，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1844675.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的93.46%。主要用于事业单位医疗支出926400.00元，公务员医疗补助支出858161.94元，其他行政事业单位医疗支出60114.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后在职人员14人办理退休，事业单位医疗支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1630217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的91.33%。主要用于住房公积金支出1630217.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后在职人员14人办理退休，住房公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县新街中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县新街中学资产总额20556902.30元，其中，流动资产307205.38元，固定资产18285696.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1964000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247787.16元，其中固定资产减少598213.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额73441.55元，其中：政府采购货物支出73441.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额73441.55元，其中：授予小微企业合同金额73441.55元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县新街中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。