大姚县职业教育中心2025年部门决算公开

大姚县职业教育中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育，开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；负责学校专业开发，以及紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，按照国家相关规定收取费用并公开收费项目；加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、招生就业办、工会办公室、团委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县职业教育中心。

纳入我部门2025年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末学生814人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党建引领强根基，党风廉政筑防线。坚持党组织领导的校长负责制，以“抓党建促发展、强阵地显特色、办人民满意的职业教育”为思路，推动党建与教学融合。党总支落实“三会一课”等制度，强化理论武装，完善联系机制，以党建带动团建、引领文明学校创建。推进巡察整改，针对4方面44个问题制定107条措施，新建完善15项制度，清退违规资金，巡察整改成效显著。抓好廉政建设，筑牢教职工廉洁从教防线。

二是招生攻坚扩规模，四级联动见实效。将招生作为学校发展生命线，以中职教育为“防辍学、保民生”抓手，落实兜底招生政策，构建“县－乡－校－村”四级联动机制。召开职业教育推进会，成立招生领导小组和工作专班，分解招生任务，将完成率纳入考核评估体系。创新宣传形式，校领导带队宣传，招生小组进村入校宣讲，办学规模扩大，向1000人目标推进。

三是教学改革提质量，职教高考创佳绩。深化教学改革，构建“研－训－赛”教师培养体系，完善数字化资源，教师全员用多媒体教学。紧贴产业需求，优化学科专业布局，形成两大核心专业群，新增专业，推进“岗课赛证”融合。深耕职普融通，与大姚一中共建育人模式。2025年职教高考成绩优异，上线人数居全州第1、全省第11。技能竞赛成果丰硕，教师获多项表彰，申报教学成果奖。

四是产教融合深推进，校企合作结硕果。立足县域产业，深化校企协同育人，与大姚祥华合作成立产业学院，建成校中厂等设施，学生享受企业资助。每个专业与县内外企业合作，形成“校中厂+厂中校”格局，推动师资流动，组织学生实习，设立专项基金，每年输送近百名专业人才。

五是坚守立德树人初心，坚持五育并举促成长。坚持立德树人贯穿教育教学全程，实施“铸魂”工程，落实“三全育人”，规范开设德育、心理健康课程，党政领导讲思政第一课，全年29场德育宣讲覆盖学生。常态化开展“思政课大讲堂”等活动，创建“无机”“无烟”校园，推进宿舍六T管理。开设24个特色社团，每日社团活动全覆盖，举办文体赛事，强化体育和劳动教育，获评“云南省中小学劳动教育实践示范校”。2025年在校生总体满意度达99.28%，应届毕业生等各方满意度均超96%。

六是文化建设塑内涵，制度管理促规范。针对校园文化短板，推进文化育人体系建设，形成校训、校风、教风、学风，明确办学愿景和目标，营造职教特色文化氛围。坚持“软文化”与“硬制度”结合，修订完善管理制度、实施细则等，编定内部控制制度，规范履职考核方案和管理细则，安装无感打卡设备强化考勤，提升学校规范化、精细化管理水平。成功承办楚雄州职业教育规范化管理现场推进会，办学成效获肯定。

七是项目建设惠民生，办学条件大改善。落实免学费、助学金政策，精准资助；落实“东西协作”计划，部分学生赴沪就读就业。争取资金投入500余万元实施17个校园建设及改造工程，完善办学硬件。申报产教融合实训基地建设国债项目，建成后可满足1500名在校生需求，促进教育链等有机衔接。

八是达标创建迎验收，安全防线筑牢固。强化组织领导，对标办学标准补短板，5项指标、6项监测点、9个具体要求达标，2025年6月通过省级验收。把校园安全放在首位，成立领导小组，完善手册，制订计划和奖惩办法，签订责任书，落实安全模式和制度，修订应急预案，开展排查整改等，全年无较大安全责任事故，校园安全稳定。

九是社会服务显担当，职教价值获认可。融入县域发展，发挥职教优势服务产业、乡村和社区。为行业输送人才，与企业合作培养低空运输人才。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县职业教育中心2025年度收入合计20692972.12元。其中：财政拨款收入20605896.34元，占总收入的99.58%；无上级补助收入；事业收入60000.00元（含教育收费60000.00元），占总收入的0.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入27075.78元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加2279450.39元，增长12.38%。其中：财政拨款收入增加2193660.67元，增长11.91%；无上级补助收入；事业收入增加60000.00元，上年无此项收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加25789.72元，增长2005.33%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是2025年新增化解拖欠企业账款财政拨款1892570.00元，导致财政拨款收入增加；二是2025年新增图书楼道路修缮工程、校园文化建设等建设项目财政拨款，导致财政拨款收入增加；2.事业收入增加主要原因：2025年财政拨入教育收费资金60000.00元，而2024年无此项收入，导致事业收入增加；3.其他收入增加主要原因：2025年新增公益性岗位2人，人社局拨入公益性岗位补贴增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县职业教育中心2025年度支出合计20681353.00元。其中：基本支出13111787.90元，占总支出的63.40%；项目支出7569565.10元，占总支出的36.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1518563.44元，增长7.92%。其中：基本支出减少802716.80元，下降5.77%；项目支出增加2321280.24元，增长44.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因：2025年在职人员3人办理退休，工资福利支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出增加主要原因：一是2025年新增化解拖欠企业账款项目支出1892570.00元，导致项目支出增加；二是2025年新增图书楼道路修缮工程、校园文化建设等项目支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县职业教育中心机构正常运转的日常支出13111787.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13070006.52元，占基本支出的99.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41781.38元，占基本支出的0.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县职业教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7569565.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中等职业教育生均公用经费项目经费615884.82元，主要用于保障大姚县职业教育中心日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

2.中等职业教育送读上海交通补助项目经费45000.00元，主要用于补助大姚籍建档立卡户在上海就读中等职业学校学生往返交通费支出。

3.中等职业教育国家助学金1433650.00元，主要用于中等职业教育涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生生活补助支出。

4.中等职业教育免学费项目经费1773515.84元，主要用于补助大姚县职业教育中心家庭经济困难学生学杂费支出。

5.校舍建设项目经费1094909.94元，主要用于大姚县职业教育中心图书楼道路修缮工程、大姚县职业教育中心校园文化建设项目支出，进一步改善学校办学条件。

6.设备购置专项资金项目经费573540.00元，主要用于大姚县职业教育中心购置机电实训设备、教学楼不锈钢防护栏、大门人脸识别系统等办公设备支出，学校办学条件进一步改善。

7.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费140494.50元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

8.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金1892570.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县职业教育中心2025年度一般公共预算财政拨款支出18713326.34元，占本年支出合计的90.48%。与上年相比减少373071.92元，下降1.95%，完成年初预算的132.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13397565.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%，完成年初预算的145.34%。主要用于中等职业教育支出13397565.82元；造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增了中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金、免学杂费和校舍建设项目等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3688426.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.71%，完成年初预算的120.30%。主要用于事业单位离退休支出2010836.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1127757.38元，机关事业单位职业年金缴费支出431245.51元，死亡抚恤支出118587.80元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后新增机关事业单位职业年金缴费支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出911338.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的91.44%。主要用于事业单位医疗支出407772.97元，公务员医疗补助支出467187.76元，其他行政事业单位医疗支出36378.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后在职人员3人办理退休，医疗支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出715995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的85.33%。主要用于住房公积金支出715995.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算后在职人员3人办理退休，住房公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县职业教育中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县职业教育中心资产总额41300403.17元，其中，流动资产1570274.89元，固定资产35279815.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4372658.73元，无形资产77654.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2627131.33元，其中固定资产减少1348453.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6189.72平方米，账面原值22296103.20元，实现资产使用收入33193.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14717.85元，其中：政府采购货物支出14717.85元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14717.85元，其中：授予小微企业合同金额14717.85元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县职业教育中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。