大姚县三台中学2025年部门决算公开

大姚县三台中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位11个，分别是：

1.大姚县三台乡初级中学；

2.大姚县三台乡中心完小；

3.大姚县三台乡多底河完小；

4.大姚县三台乡黄家湾完小；

5.大姚县三台乡过拉地小学；

6.大姚县三台乡博厚小学；

7.大姚县三台乡中心幼儿园；

8.大姚县三台乡多底河幼儿园；

9.大姚县三台乡黄家湾幼儿园；

10.大姚县三台乡过拉地幼儿园；

11.大姚县三台乡博厚幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县三台中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县三台乡初级中学等11所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生1417人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化党建引领，筑牢发展根基。扎实推进党风廉政建设，学校党支部严格落实全面从严治党要求，健全“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神；开展党纪法规学习和廉政警示教育，筑牢党员教师廉洁从教思想防线；坚决整治教育领域不正之风，规范招生、收费、教辅征订等工作，全年教职工无违规违纪行为，营造风清气正育人环境。成立意识形态工作领导小组，明确责任分工，定期分析研判意识形态领域形势，加强校园思想阵地建设，规范校园宣传栏、黑板报等平台管理，弘扬主旋律、传播正能量，引导师生树立正确“三观”，筑牢校园思想防线。

二是抓实安全稳定，守护校园平安。始终将安全稳定工作摆在首位，健全安全管理制度，成立安全工作领导小组，明确各岗位安全职责，签订安全工作责任书，形成“全员抓安全、全程管安全”工作格局。加强安全教育，通过国旗下讲话、主题班会、安全演练、“1530”安全教育等形式，开展防溺水、防欺凌、交通安全、消防安全等教育活动，组织应急演练，提升师生安全防范意识和自救互救能力，全年未发生安全责任事故，保障师生生命财产安全和校园稳定。

三是深耕教育教学，提升育人质量。锚定全面素质教育目标，以深化教育教学改革为抓手，通过优化课堂结构、落实全流程精细化管理，推动教学质量稳步提升。聚焦“管、训、测、评”四大环节协同发力，构建全链条质量提升格局。建立“月督导+周检查”双层管控机制，打造多维度培训体系，配套“示范课+实践课+教研组评议”闭环模式，提升教师教学能力；实行“月度达标训练+深度分析”机制，每月开展核心学科达标检测，通过数据对比、错题归因精准定位短板，分享优秀经验，强化质量监控；评先评优向教学实绩突出者倾斜，激发教师“比学赶超”动力，凝聚质量提升合力，为学校教育事业持续发展筑牢根基。

四是完善管理保障，优化办学条件。加强教职工队伍管理，健全绩效考核制度，将教学实绩、师德表现、工作态度等纳入考核，充分调动教职工工作积极性和主动性。优化办学条件，改善学生住宿、就餐条件，升级校园绿化，营造整洁优美舒适的校园环境；做好后勤服务保障，规范食堂管理，保障学生饮食安全和营养均衡；加强学生宿舍管理，培养学生良好生活习惯，提升后勤服务质量。

五是丰富文体活动，促进全面发展。坚持“五育融合”，丰富校园文体活动，培养学生综合素质。秉持“健康第一”教育理念，落实壮苗行动要求，开齐开足体育课，通过常态化体育活动、大课间、少年宫等形式，既锻炼学生体魄，又培育抗挫折力、协作精神和顽强意志，发挥体育“以体育智、以体育心”独特功能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台中学2025年度收入合计27915604.28元。其中：财政拨款收入27912604.61元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2999.67元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加1986911.22元，增长7.66%。其中：财政拨款收入增加1986654.41元，增长7.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加256.81元，增长9.36%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是新增化解拖欠企业账款财政拨款1178446.91元，导致财政拨款收入增加；二是在职人员调整工资标准增资，工资福利支出增加，导致财政拨款收入增加；三是2025年新增初中理化生实验设备购置财政拨款399300.00元，导致财政拨款收入增加；四是2025年新增退休5人记实职业年金财政拨款收入，导致财政拨款收入增加；五是2025年新增三台中学足球场、三台中学食堂维修改造、多底河小学篮球场、过拉地小学篮球场挡墙、多底河小学挡墙等项目建设财政拨款，导致财政拨款收入增加；2.其他收入增加主要原因是2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费比上一年增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三台中学2025年度支出合计27914690.83元。其中：基本支出21948718.28元，占总支出的78.63%；项目支出5965972.55元，占总支出的21.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1609817.70元，增长6.12%。其中：基本支出增加1529244.30元，增长7.49%；项目支出增加80573.40元，增长1.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增加主要原因：一是在职人员调整工资标准增资，工资福利支出增加，导致基本支出增加；二是2025年新增退休5人记实职业年金支出，导致基本支出增加；2.项目支出增加主要原因是新增化解拖欠企业账款项目支出、初中理化生实验设备购置项目支出以及三台中学足球场、三台中学食堂维修改造、多底河小学篮球场、过拉地小学篮球场挡墙、多底河小学挡墙等项目支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县三台中学正常运转的日常支出21948718.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21934852.06元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13866.22元，占基本支出的0.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县三台中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5965972.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费40500.00元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费185615.33元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.学前一年免保育教育费项目经费15600.00元，主要用于免除学前一年在园幼儿保育教育费用支出。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1341500.00元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

5.义务教育生均公用经费项目经费1303420.21元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

6.义务教育课后服务费项目经费18478.40元，主要用于补助义务教育学校开展课后服务支出。

7.义务教育学生营养改善计划项目经费890626.70元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

8.校舍建设项目经费424200.00元，主要用于三台中学足球场、三台中学食堂维修改造、多底河小学篮球场、过拉地小学篮球场挡墙、多底河小学挡墙等项目建设支出，进一步改善学校办学条件。

9.项目前期工作经费项目经费6000.00元，主要用于大姚县三台乡博厚小学综合楼项目、大姚县三台乡多底河小学综合楼项目前期规划、勘察、设计、项目建议书等费用支出。

10.设备购置专项资金项目经费399300.00元，主要用于大姚县三台中学初中部购置初中理化生实验设备支出，进一步改善学校办学条件。

11.乡村少年宫补助资金7485.00元，主要用于保障乡村学校少年宫项目正常运转支出。

12.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费154800.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

13.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金1178446.91元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三台中学2025年度一般公共预算财政拨款支出26779320.70元，占本年支出合计的95.53%。与上年相比增加486840.57元，增长1.85%，完成年初预算的127.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20841561.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%，完成年初预算的132.29%。主要用于学前教育支出151827.43元，小学教育支出13452229.34元，初中教育支出7147616.59元，其他教育费附加安排的支出89887.90元；造成预决算差异的主要原因：2025年预算后新增初中理化生实验设备购置支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3313937.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%，完成年初预算的125.45%。主要用于事业单位离退休支出578519.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2085740.96元，机关事业单位职业年金缴费支出592318.08元，死亡抚恤支出57359.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后新增退休6人记实职业年金缴费支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1300537.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的99.48%。主要用于事业单位医疗支出751669.70元，公务员医疗补助支出515327.80元，其他行政事业单位医疗支出33540.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后在职人员6人退休，事业单位医疗支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1323284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的99.43%。主要用于住房公积金支出1323284.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年部门预算后在职人员6人退休，住房公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三台中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县三台中学资产总额14141852.09元，其中，流动资产466238.91元，固定资产10345108.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3330505.15元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180620.95元，其中固定资产减少18037.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额86090.00元，其中：政府采购货物支出86090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额86090.00元，其中：授予小微企业合同金额86090.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县三台中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。