大姚县三岔河中学2025年部门决算公开

大姚县三岔河中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位6个，分别是：

1.大姚县三岔河镇初级中学；

2.大姚县三岔河镇中心完小；

3.大姚县三岔河镇朵腊河底小学；

4.大姚县三岔河镇落石底小学；

5.大姚县三岔河镇挪奈小学；

6.大姚县三岔河镇中心幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县三岔河中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县三岔河镇初级中学等6所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生892人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持党建引领，筑牢教育发展根基。持续巩固党支部规范化建设成果，优化党组织设置，按区域、学段、学科将21名党员划分为2个党小组。在教育工委支持下，实行党支部书记与校长分设，补选支部委员1名，健全校长办公会、支委会议事决策机制，深化落实中小学校党组织领导的校长负责制。严格执行“三会一课”、主题党日等制度，对标上级要求扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进县委巡察反馈问题整改及教育领域不当牟利突出问题整治。不断增强党组织全面领导学校工作能力，涵养全体党员和教职工为党育人、为国育才的政治自觉、思想自觉、行动自觉，确保学校始终沿着正确育人方向前进。

二是狠抓师资建设，提升队伍育人素质。优化调整教职工10人，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等法规文件，开展警示教育4次，引导教师以德立身、以德立学、以德施教。组织教师参与学科教学及各类培训25人次，教师整体素质显著提升。

三是强化学校安全管理，构建和谐平安校园。严格落实“1530”安全教育模式、校园安全十六条措施及六条铁律，压实安全包保责任，完善安全制度与应急预案，常态化开展地震、消防等应急演练，2025年度组织10次安全应急演练；邀请法治副校长、医护人员、市场监管部门开展防性侵、防欺凌、食品安全等专题讲座6次。严格执行“一岗双责”，签订责任书2次，将安全责任落实到岗到人。每周开展1次全校性安全教育活动，重点关注学生心理健康，及时疏导干预有心理困扰的学生。智慧食堂实现食材采购、加工、分餐全流程监管，守牢食品安全底线。2025年学校未发生重大安全事故，小学部获评县级“平安校园”。

四是精细教育教学管理，着力提高育人质量。落实德智体美劳全面培养要求，开齐开足开好各类课程，保障学生“每天锻炼2小时”，积极推行“大姚新课堂”教学模式，提升课堂效率。组织校内公开课4次、示范课2次、县级课赛2次，4名教师在教学竞赛中获奖。初中部被教育部认定为“全国校园足球特色学校”，小学部教育质量稳步提升，2025年秋季学期期末教育质量监测中，小学三至六年级总分平均分分别居全县第3、7、5、6名。

五是优化校点布局，改善办学条件。2025年先后撤销他的么小学、直么小学2个校点，进一步优化校点布局，整合教育资源，缩小校际办学差距；积极争取资金971.28万元，用于综合楼建设764.13万元、教师宿舍改造112套134.4万元、实验室设备购置40万元、男生宿舍床板更换7.75万元、幼儿园普及普惠项目提升改造25万元；完成护眼灯405盏、黑板灯168盏、智慧黑板和实物展台27套安装及朵腊河底幼儿园门外65米道路硬化项目；实现学生智慧食堂全覆盖；合并统一管理初中部、小学部、中心幼儿园教师食堂，便利教职工生活，学校育人环境大幅改善。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河中学2025年度收入合计26063808.82元。其中：财政拨款收入26058613.73元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5195.09元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加1139720.41元，增长4.57%。其中：财政拨款收入增加1143317.67元，增长4.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3597.26元，下降40.91%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是新增化解拖欠企业账款财政拨款312957.77元，导致财政拨款收入增加；二是新增退休人员记实职业年金财政拨款360199.86元，导致财政拨款收入增加；三是新增义务教育薄弱环节改善与能力提升三岔河中学综合楼建设项目财政拨款3516000.00元，导致财政拨款收入增加；2.其他收入减少主要原因：2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费较上年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河中学2025年度支出合计26194659.35元。其中：基本支出19076282.09元，占总支出的72.83％；项目支出7118377.26元，占总支出的27.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加73204.03元，增长0.28%。其中：基本支出减少715346.91元，下降3.61%；项目支出增加788550.94元，增长12.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因：2025年在职人员15人办理退休，工资福利支出减少，导致基本支出减少；2.项目支出增加主要原因：一是新增化解拖欠企业账款项目支出312957.77元，导致项目支出增加；二是新增义务教育薄弱环节改善与能力提升三岔河中学综合楼建设项目支出3791395.24元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县三岔河中学机构正常运转的日常支出19076282.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19006223.82元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70058.27元，占基本支出的0.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县三岔河中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7118377.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费33000.00元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费185927.69元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.学前一年免保育教育费项目经费32106.00元，主要用于免除学前一年在园幼儿保育教育费用支出。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费870187.80元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

5.义务教育生均公用经费项目经费1132787.34元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

6.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费4670.50元，主要用于保障特殊教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

7.义务教育学生营养改善计划项目经费648599.47元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

8.义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金3791395.24元，主要用于三岔河中学综合楼建设项目支出，持续改善学校办学条件。

9.乡村少年宫补助资金18887.45元，主要用于保障乡村学校少年宫项目正常运转支出。

10.教学质量综合绩效及优秀教师激励资金项目经费20400.00元，主要用于发放教学质量综合绩效奖励金。

11.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金380415.77元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河中学2025年度一般公共预算财政拨款支出25855870.34元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比减少202996.98元，下降0.78%，完成年初预算的129.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19636849.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%，完成年初预算的142.47%。主要用于学前教育支出210471.78元，小学教育支出13460959.07元，初中教育支出5902169.84元，特殊教育支出4670.50元，其他教育费附加安排的支出58578.39元；造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增三岔河中学教学综合楼建设支出3791395.24元，以及义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4034835.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.61%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休支出1507474.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1812751.94元，机关事业单位职业年金缴费支出360199.86元，死亡抚恤支出354408.60元。一般公共预算财政拨款决算数与年初预算数一致。

9.卫生健康（类）支出1095993.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位医疗支出514924.06元，公务员医疗补助支出543401.40元，其他行政事业单位医疗支出37668.00元。一般公共预算财政拨款决算数与年初预算数一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1088192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金支出1088192.00元。一般公共预算财政拨款决算数与年初预算数一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县三岔河中学资产总额19453812.44元，其中，流动资产114787.68元，固定资产10666361.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8672663.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3144733.01元，其中固定资产减少208609.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额184812.49元，其中：政府采购货物支出184812.49元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额184812.49元，其中：授予小微企业合同金额184812.49元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县三岔河中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。