大姚县七街寅阶中心小学2025年部门决算公开

大姚县七街寅阶中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责学前教育和义务教育阶段的教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划，开齐课程，开足课时；建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度；负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代化管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费，加强学校基础设施建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委、政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、财务室。

所属单位4个，分别是：

1.大姚县金碧镇七街寅阶完小；

2.大姚县金碧镇白鹤小学；

3.大姚县金碧镇凉桥小学；

4.大姚县金碧镇红星幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县七街寅阶中心小学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县金碧镇七街寅阶完小等4所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生374人。年末遗属23人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党风廉政建设从严从实。严格落实全面从严治党主体责任，贯彻执行“第一议题”制度，常态化开展党纪学习教育与警示教育。完善廉政风险防控机制，规范工作流程、强化监督制约，重点加强采购、基建、经费使用等关键环节监管。扎实推进师德师风建设，深入开展承诺践诺与专项整治行动，将党的建设和党的领导贯穿办学治校、铸魂育人全过程。全面落实抓机制健全、抓党建业务融合、抓党员示范引领、抓问题整改落实要求。十五届县委第十一轮巡察第四巡察组对我校开展巡察后，党总支迅速成立整改工作领导小组，制定整改方案，对标对表巡察反馈问题及整改要求，逐条推进整改，不回避、不敷衍，确保整改工作件件有落实、条条有兑现，截至2025年5月底已全部完成整改。

二是意识形态工作守牢阵地。压实意识形态工作责任制，严格管理课堂、讲座、校园网、公众号、宣传栏等阵地。强化思政教育与价值引领，推动党的创新理论进校园、进课堂、进头脑。加强舆情监测与处置，规范师生网络行为，筑牢思想防线，全年未发生意识形态领域问题。

三是安全稳定工作常抓不懈。健全安全责任体系与隐患排查整改闭环机制，常态化开展消防、交通、防溺水、防欺凌、食品安全、心理健康等安全教育。完善应急预案，定期组织应急演练。强化门卫管理、宿舍管理、食堂监管与校园周边环境治理，实现零重大安全事故、零群体性事件，平安校园建设成效显著。

四是教育教学工作提质增效。聚焦课堂主阵地，严格落实教学常规，优化备课、上课、作业、辅导、评价全流程管理。推进“双减”政策落地见效，提升课后服务质量，规范作业设计与考试管理。狠抓考风考纪，通过加强考纪考风宣传、组织同年级同科目教师交叉监考等措施，营造风清气正的考试秩序，引导学生树立正确学习观和价值观，培养诚实守信、勤奋学习的良好品质，教育公平迈上新台阶。

五是教研教改工作纵深推进。健全教研组、备课组运行机制，深入开展集体备课、同课异构、课例研讨、教学竞赛等活动，围绕新课标、新课堂、新评价开展校本研究，推进课题研究与成果转化。加强教师培训与队伍建设，发挥骨干教师示范引领作用，促进青年教师快速成长，教师专业能力持续提升。针对辖区内适龄人口下降、生源减少、班级学生数偏少的实际，学校主动破解发展短板、厚植育人优势，及时调整学校布局，积极向县教体局争取政策支持，成功将大姚县金蛉小学纳入县属学校管理体制，取得多重积极效应。

六是管理保障工作精准高效。完善制度体系，推进精细化、规范化管理。强化财务管理、资产管理、后勤服务，提升校园环境、设施设备、餐饮住宿保障水平。做好学生资助、招生入学、学籍管理、家校沟通等工作，落实惠民政策，解决师生急难愁盼问题，保障教育教学健康有序运行。积极争取资金，实施七街寅阶完小办学条件改善项目，学校标准化建设迈出新步伐。通过加大资金投入和项目实施，为学校均衡发展奠定坚实基础，推动义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”跨越升级，为提升教育教学质量提供有力保障，进一步缩小与城区学校的教育发展差距。

七是文体活动工作丰富多彩。坚持五育并举，开展体育节、艺术节、读书节、科技节、主题教育、志愿服务等活动。落实阳光体育与大课间活动，增强学生体质，丰富艺术实践，提升审美素养，校园文化氛围浓厚，学生综合素质全面发展，师生凝聚力、归属感不断增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县七街寅阶中心小学2025年度收入合计21145946.77元。其中：财政拨款收入21144053.31元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1893.46元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加3270490.52元，增长18.30%。其中：财政拨款收入增加3270833.30元，增长18.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少342.78元，下降15.33%。主要原因是：1.财政拨款收入增加主要原因：一是2025年新增化解拖欠企业账款财政拨款80150.00元，导致财政拨款收入增加；二是2025年新增七街寅阶完小学生宿舍楼和综合楼建设项目财政拨款2965299.57元，导致财政拨款收入增加。2.其他收入减少主要原因是2025年县税务局返还代扣个人所得税手续费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县七街寅阶中心小学2025年度支出合计21167887.47元。其中：基本支出14270176.26元，占总支出的67.41%；项目支出6897711.21元，占总支出的32.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2940278.66元，增长16.13%。其中：基本支出减少1970.26元，下降0.01%；项目支出增加2942248.92元，增长74.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是2025年在职人员3人办理退休，工资福利支出减少，导致基本支出减少。2.项目支出增加主要原因：一是新增化解拖欠企业账款项目支出80150.00元，导致项目支出增加；二是2025年新增七街寅阶完小学生宿舍楼和综合楼建设项目支出2965299.57元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县七街寅阶中心小学机构正常运转的日常支出14270176.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14232565.71元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37610.55元，占基本支出的0.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县七街寅阶中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6897711.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育资助项目经费10500.00元，主要用于资助在园家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童以及脱贫不稳定家庭幼儿、边缘易致贫家庭幼儿等生活费用支出。

2.学前教育公用经费项目经费18700.00元，主要用于保障幼儿园日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费199760.30元，主要用于补助义务教育家庭经济困难学生生活费支出。

4.义务教育生均公用经费项目经费241760.12元，主要用于保障义务教育学校日常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费和办公设备购置等必要支出。

5.义务教育学生营养改善计划项目经费251986.40元，主要用于补助义务教育学生营养膳食支出，切实改善农村义务教育学生营养状况。

6.义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金5795143.59元，主要用于七街寅阶中心小学综合楼项目、女生宿舍楼项目建设支出，持续改善学校教学和生活条件。

7.死亡教职工抚恤金项目经费165924.80元，主要用于发放遗属生活补助和病故教职工丧葬抚恤费。

8.项目前期工作经费项目经费21140.00元，主要用于七街寅阶中心小学综合楼项目、女生宿舍楼项目前期规划、勘察、设计、项目建议书、可行性研究报告和初步设计编制等费用支出。

9.设备购置专项资金项目经费108246.00元，主要用于七街寅阶中心小学教学一体机购置等办公设备支出，进一步改善学校办学条件。

10.乡村少年宫补助资金4400.00元，主要用于保障乡村学校少年宫项目正常运转支出。

11.政府专项债券偿还拖欠企业账款专项资金80150.00元，主要用于清偿“6·30”台账内政府机关及全额拨款事业单位工程类拖欠账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县七街寅阶中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出21082126.92元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加2947956.13元，增长16.26%，完成年初预算的157.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15146845.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.85%，完成年初预算的174.68%。主要用于学前教育支出50900.00元，小学教育支出14467523.21元，农村中小学教学设施618800.00元，其他教育费附加安排的支出9622.65元；造成预决算差异的主要原因是：部门预算后新增七街寅阶完小宿舍楼建设项目、综合楼建设项目、学生生活补助、营养改善计划、义务教育公用经费等上级补助资金，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4319469.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.49%，完成年初预算的143.99%。主要用于事业单位离退休支出1585578.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1139739.04元，机关事业单位职业年金缴费支出1089472.37元，死亡抚恤支出2080801.00元。造成预决算差异的主要原因是部门预算后新增机关事业单位职业年金缴费支出，导致一般公共预算财政拨款决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出884702.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的93.14%。主要用于事业单位医疗支出414501.24元，公务员医疗补助支出438467.31元，其他行政事业单位医疗支出31734.00元。造成预决算差异的主要原因是部门预算后在职人员3人办理退休，事业单位医疗支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出731109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的91.79%。主要用于住房公积金支出731109.00元。造成预决算差异的主要原因是部门预算后在职人员3人办理退休，住房公积金支出减少，导致一般公共预算财政拨款决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年支出决算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县七街寅阶中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2024年、2025年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县七街寅阶中心小学资产总额13317264.93元，其中，流动资产148621.93元，固定资产4212397.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8956245.56元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4585089.50元，其中固定资产减少450886.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值56777.40元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额30470.00元，其中：政府采购货物支出30470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30470.00元，其中：授予小微企业合同金额30470.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县七街寅阶中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用收入。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。