大姚县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

大姚县人民政府办公室共设置12个内设机构，包括：政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、综合调研股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室、政府信息政务公开服务中心。

我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 大姚县人民政府办公室。

纳入大姚县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

重点工作概述

1.深耕“三办”主业，提升运转保障质效。全力协助县政府领导协调各方面工作，加强与州政府办公室等部门和县级各部门的衔接沟通，聚焦“三服务”主业主责，精心“办文”，细心“办会”，用心“办事”，不断提高工作效率和质量。一是规范办文提质量。牢固树立规范意识，进一步规范公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关，规范发文流程，加快运转速度。全年共办理各级来文4296余件，实现了事事有部署、件件高质量。牢固树立创新意识，进一步精简公文数量，遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，切实改进文风，确保公文质量，同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效，加强文件传阅效率及督办文件传阅实行分口批处，实现了“文不过夜”目标，全年共制发政府及政府办文件41份，为年度发文计划数的25.6%，在确保政令畅通的同时，实现了发文总量的有效控制。二是精细办会强统筹。坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节。狠抓会前准备工作，对县政府党组会议、县政府常务会议、各位政府领导召开的会议等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。狠抓会中服务工作，对县政府各类会议，安排专人负责组织做好会场服务等工作，确保会议顺利进行。狠抓会后跟踪落实，对会议研究决定的各类事项，由县政府办公室督查室负责督查督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。今年以来，县政府办公室共组织召开会议45场次，为年度会议计划的45%，在保障政务运转的同时，实现了会议数量的有效精简。三是高效办事优服务。坚持活动保障周密高效、高标准、精细化的原则，围绕全县中心工作，圆满完成多项重大活动的协调服务与综合保障，成功保障了大姚县300MW/600MWh独立共享储能项目开工仪式、核桃产量监测成果发布会、楚北区域文旅合作座谈会等活动的顺利举办，高质量服务了楚雄州2024—2025年度青少年校园“三大球二小球”啦啦操州级总决赛开幕式、州委常委班子“传红色基因强作风建设”主题党日等重点活动，在保障政务运转、促进产业发展、提升对外形象中展现了办公室的担当与作为。坚持以工作“提前量”抢抓以文辅政“主动权”，始终站在全局的高度、领导的角度和工作的深度，准确领会县政府领导的工作思路和决策意图，扎实做好文秘写作、参谋服务、统筹协调等方面工作，切实做到参之有道、谋之有策、助之有力、行之有效。全年共起草完成《政府工作报告》和县政府领导主持讲话、汇报、致辞、通报等各类文稿材料600余篇，登记转办领导批示140余项，进一步提升了工作的“贴近度”和领导的“满意度”。紧紧围绕县委、县政府领导关注的重大问题、热点难点问题以及群众迫切需要解决的民生问题，深入开展调查研究，参与起草县域经济发展、产业发展、项目建设等大型综合材料47篇，服务决策、助推发展的作用更加凸显。

2.强化督查督办，推动决策落地生根。一是坚持把督查督办作为推动工作落实的重要抓手，围绕“确保县委、县政府决策部署落到实处”的要求，聚焦政府中心工作，构建规范有序、务实高效的督查责任体系，建立每月“目标任务清单+措施落实清单+对账销号清单”台账管理制度，做到及时跟踪落实进度，及时反馈情况，及时督促落实销号，形成“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”工作格局。今年严格按照督查检查计划，组织开展综合工作督查1次，重大项目、安全生产等重点工作专项督查10余次，编发政务督查通报2期，全流程督办政府工作报告事项96项、惠民实事10项，发出工作交办单47份，白单22份，黄单7份，目前交办督办事项已完成48件。二是及时督办转办国务院“互联网＋督查”平台留言办件3件，州委、州政府下达交办件12件，白单10件，黄单1件。三是将提案议案办理作为提高行政效能、密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，2025年分解交办县人大代表建议议案190件、县政协提案142件，并督促完成了建议议案和提案办理答复工作。

3.提升信息质效，参谋助手作用凸显。2025年，大姚县把握“紧扣关注点，报送动态性信息；抓住闪光点，报送经验性信息；瞄准热难点，报送问题性信息”三个关键，持续提高政务信息报送水平。坚持归纳分析、喜忧兼报、跟踪反馈，推动政务信息“由简单收集向综合处理、由片面反映向全面反映、由阶段服务向全程服务”三个转变，有效发挥参谋助手作用。截至目前，上报政务信息类型篇目共575篇次。累计被州级采用128篇次，得分1270分。其中：大姚县“生态颜值”与“生活品质”双提升让城市更美好被省级期刊共享信息采用，为近6年来首次被省级刊物采用；被州特刊采用3篇次，政务信息期刊采用14篇次，转载推荐的经验借鉴8篇次。

4.深化政务公开，权力运行更加透明。严格落实信息发布“三审三校”和政策解读“三同步”要求，坚持精准精细公开。及时更新政务公开标准目录，持续做好教育、卫生、供水、供电、交通、生态环境等公共企事业单位按照公开目录全面公开有关信息，全年共公开各类信息9811条，发布解读文件30篇，通过政策问答形式发布政策相关信息310条。规范受理申请公开，全年受理政府信息公开申请15件，答复率100%。全年通过楚雄州12345政务服务热线综合办理平台和政府网站留言受理办件2905件，办结率100%。加强平台建设和政务新媒体管理，完成政府网站集约化平台升级与信创改造，有效解决访问卡顿等问题，做好政务新媒体内容保障、互动交流、运行维护和开办、关停、注销工作，全年办理政务新媒体开设3个、注销1个。能力提升与监督持续加强，组织开展年度政务公开业务培训，严格落实政府网站与政务新媒体读网巡网和抽查检查，结合第三方平台公司反馈2期网站监测报告，对发现问题实行督办、跟踪、复查闭环管理。

5.抓实应急值守，风险应对有力有效。一是严格遵守24小时值班和县政府、县政府办公室领导带班制度，细化值班任务，规范值班流程，严格值班标准，认真履行交接班程序并全面、准确、客观填写值班工作记录，建立起自下而上层层负责的值班工作体系，形成责任明确、上下联动、信息互通、齐抓共管的值班工作格局，确保值班工作始终有人管、有人督、有人抓，不断织密织牢全县值班值守工作制度网。二是认真落实突发情况报告制度，制定《紧急信息上报流程》《紧急信息处理流程》《重大突发事件信息报送模板》，切实增强信息报告的主动性和准确性，积极拓宽信息收集渠道，及时了解掌握重要苗头性情报信息，做到早监测、早发现、早报告。三是做好值班保障工作，全力保障省市县三级视频点名系统稳定畅通，全年累计参加上级视频调度20余次。严格执行国务院、省州关于紧急信息报送的规范要求，做到信息报送及时、准确、规范，全年全县未发生一起迟报、漏报事件，以极端负责的态度守好了信息生命线，为全县安全稳定大局提供了坚实保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民政府办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县人民政府办公室2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民政府办公室2025年度收入合计8812381.51元。其中：财政拨款收入8802381.51元，占总收入的99.89%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入10000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加877711.79元，增长11.06%。其中：财政拨款收入增加867711.79元，增长10.94%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加10000.00元，增长100.00%。收入增加的主要原因是：1. 2025年机关事业单位人员调整基本工资标准增加工资导致支出增加。2.本年有人员调出县外，匹配了职业年金71306.86元。3.本年支付了以前年度欠的车辆平台租用费139586.29元。4.本年列支了2名退休人员死亡抚恤金，而上年只列支了1名退休人员的死亡抚恤金，本项就比上年增加支出239266.40元。5.本年支出了政府网站升级改造费用76000.00元，上年没有此项支出。

二、支出决算情况说明

大姚县人民政府办公室2025年度支出合计8802381.51元。其中：基本支出7460999.65元，占总支出的84.76％；项目支出1341381.86元，占总支出的15.24％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加867711.79元，增长10.94%。其中：基本支出增加1006304.73元，增长15.59%；项目支出减少138592.94元，下降9.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，支出增加的主要原因是：1.2025年机关事业单位人员调整基本工资标准增加工资导致支出增加。2.本年有人员调出县外，匹配了职业年金71306.86元。3.本年支付了以前年度欠的车辆平台租用费139586.29元。4.本年列支了2名退休人员死亡抚恤金，而上年只列支了1名退休人员的死亡抚恤金，本项就比上年增加支出239266.40元。5.本年支出了政府网站升级改造费用76000.00元，上年没有此项支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县人民政府办公室机构正常运转的日常支出7460999.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6865459.65元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费595540.00元，占基本支出的7.98％。年人均基本支出233156.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1341381.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费8000.00元，主要用于全面打击涉烟违法犯罪，确保和净化烟叶市场。

2.部门运转经费999095.57元，主要用于保障政府机关运转所需支出，促进政府各项工作任务的顺利完成；

3.春节走访慰问经费138700.00元，主要用于春节期间县委、县政府慰问离退休老干部、困难党员、劳动模范、机关企事业单位困难职工、道德模范、企业下岗失业人员、农民工代表、重点优抚对象、统战对象、驻军单位及县消防救援局、残疾人、三类监测户、 重点企业、重点工程、民政福利机构、春节重点值班单位等群体的慰问。

4.招商引资工作经费20000.00元，主要用于政府办开展招商引资方面的工作支出；

5.车辆租用费用139586.29元，主要用于解决以前年度差欠的平台车辆租用费。

6.政府网站集约化平台升级及改造项目经费76000.00元，主要用于政府门户网站升级改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出8802381.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加867711.79元，增长10.94%，完成年初预算的119.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6317431.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%，完成年初预算的117.01%。主要用于保障大姚县人民政府办公室基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的日常支出。造成预决算差异的主要原因是县级财政财力有限，在年初预算时不能全额预算全年支出，部分支出只能通过年内新增财力追加预算进行解决。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1652711.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%，完成年初预算的147.02%主要用于实施养老保险制度改革后在职人员缴纳养老保险560949.83元，退休人员丧葬抚恤费支出550247.20元，财政应负担的退休人员补贴470207.40元，调出本地人员职业年金缴费支出71306.86元。造成预决算差异的主要原因是退休人员丧葬抚恤费及调出本地人员职业年金缴费年初无法预算，在实际工作中发生了，只能通过追加预算进行解决。

9.卫生健康（类）支出390342.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的99.17%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出199620.29元，大病保险缴费支出14190元，公务员医疗补助缴费支出176532.16元。造成预决算差异的主要原因是大病保险实际缴纳的要比年初预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出441896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的99.73%，主要用于支付在职人员住房公积金支出441896.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金实际缴纳的要比年初预算少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，决算为411110.00元，完成年初预算的97.88%；支出决算较上年减少18897.35元，下降4.39%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为410000.00元，决算为410000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.73%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%，完成年初预算的11.10%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14186.85元，下降3.34%；公务接待费支出决算较上年减少4710.50元，下降80.93%；具体是国内接待费支出决算1110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4710.50元，下降80.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为420000.00元，支出决算为411110.00元，完成年初预算的97.88%，支出决算较上年减少18897.35元，下降4.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为410000.00元，决算为410000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1110.00元，完成年初预算的11.10%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年树立过紧日子的思想，严格控制接待费支出，接待费用大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14186.85元，下降3.34%；公务接待费支出决算减少4710.50元，下降80.93%，具体是国内接待费支出决算1110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4710.50元，下降80.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年树立过紧日子的思想，严格控制接待费支出，接待费用大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政府领导及办公室开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各部门和各类外商和考察、调研团体共3次、累计12人到我县发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民政府办公室2025年机关运行经费支出595540.00元，比上年减少5797.35元，下降0.96%，主要原因是日常办公费减少。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县人民政府办公室资产总额659344.90元，其中，流动资产14090.72元，固定资产640504.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4750.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少319233.47元，其中固定资产减少327397.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆；报废报损资产3项，账面原值6220.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额318767.25元，其中：政府采购货物支出48767.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出270000.00元。授予中小企业合同金额318767.25元，其中：授予小微企业合同金额318767.25元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。